手機版
|
編號 |
表格名稱 |
重要程度 |
填寫要求 |
|
1 |
廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄 |
重要 |
生產(chǎn)期間一天一次，非生產(chǎn)期間一周一次 |
|
2 |
生產(chǎn)車間衛(wèi)生檢查記錄 |
重要 |
生產(chǎn)期間一天一次，非生產(chǎn)期間一周一次 |
|
3 |
員工個人衛(wèi)生檢查記錄 |
重要 |
生產(chǎn)期間一天一次，非生產(chǎn)期間一周一次 |
|
4 |
蚊蠅蟲鼠消殺記錄 |
重要 |
生產(chǎn)期間一天一次，非生產(chǎn)期間一周一次 |
|
5 |
廢棄物處理記錄 |
一般 |
生產(chǎn)期間每2個批次填寫一次，非生產(chǎn)期不填 |
|
6 |
有毒有害物品一覽表 |
一般 |
一年填一次，后續(xù)每次購買填一次 |
|
7 |
消毒劑配制使用記錄 |
重要 |
生產(chǎn)期一天一次 |
|
8 |
生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備一覽表 |
一般 |
一年一次 |
|
9 |
設(shè)備維修保養(yǎng)計劃 |
重要 |
一年一次 |
|
10 |
設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 |
重要 |
一月最少一次 |
|
11 |
儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)記錄 |
重要 |
一年一次（壓力表半年一次） |
|
12 |
溫濕度記錄表 |
一般 |
生產(chǎn)期間一天一次，非生產(chǎn)期間一周一次 |
|
13 |
工作服清洗消毒記錄 |
一般 |
每生產(chǎn)批次日期第二天填一次 |
|
14 |
合格供方名錄 |
重要 |
一年一次，后續(xù)有新增再增加 |
|
15 |
供方審核記錄 |
一般 |
一年一次，后續(xù)有新增再增加 |
|
16 |
采購計劃單 |
一般 |
|
|
17 |
糖漿制品原料進貨驗收記錄 |
重要 |
每原料批次填寫一次 |
|
18 |
蜂蜜原料進貨驗收記錄 |
重要 |
每原料批次填寫一次 |
|
19 |
糖漿制品原料檢測報告 |
重要 |
每原料批次填寫一次 |
|
20 |
蜂蜜原料檢測報告 |
重要 |
每原料批次填寫一次 |
|
21 |
生產(chǎn)計劃表 |
一般 |
每生產(chǎn)批次日期前填寫或不填 |
|
22 |
投配料記錄 |
重要 |
每生產(chǎn)批次填寫一次 |
|
23 |
糖漿制品生產(chǎn)工序記錄 |
重要 |
每生產(chǎn)批次填寫一次 |
|
24 |
糖漿制品成品檢測報告 |
重要 |
每生產(chǎn)批次填寫一次 |
|
25 |
蜂蜜生產(chǎn)工序記錄 |
重要 |
每生產(chǎn)批次填寫一次 |
|
26 |
蜂蜜成品檢測報告 |
重要 |
每生產(chǎn)批次填寫一次 |
|
27 |
大包裝灌裝記錄 |
重要 |
每生產(chǎn)批次填寫一次 |
|
28 |
糖漿制品檢測原始記錄 |
重要 |
每個原料報告和成品報告配套一次 |
|
29 |
蜂蜜理化原始記錄 |
重要 |
每個原料報告和成品報告配套一次 |
|
30 |
微生物檢測原始記錄 |
重要 |
每個蜂蜜原料報告和蜂蜜成品報告配套一次 |
|
31 |
包裝桶驗收記錄 |
一般 |
包裝桶進貨時填寫 |
|
32 |
關(guān)鍵控制點檢查記錄 |
重要 |
每生產(chǎn)批次填寫一次 |
|
33 |
車間臭氧消毒記錄 |
一般 |
每生產(chǎn)批次填寫一次，和罐裝記錄同步 |
|
34 |
設(shè)備設(shè)施清洗消毒記錄 |
重要 |
每生產(chǎn)批次之后填寫 |
|
35 |
產(chǎn)品留樣記錄 |
重要 |
每批次原料和成品留樣 |
|
36 |
試劑配制記錄 |
一般 |
配制時填寫，一年2到3次 |
|
37 |
試劑標(biāo)定記錄 |
一般 |
配制時填寫，一年2到3次 |
|
38 |
化驗室檢驗儀器清單 |
一般 |
一年填一次 |
|
39 |
不合格品處理記錄 |
重要 |
空白表格留存 |
|
40 |
產(chǎn)品召回記錄單 |
重要 |
空白表格留存 |
|
41 |
運輸交付記錄 |
重要 |
每批次成品銷售時填寫 |
|
42 |
顧客投訴處理記錄表 |
一般 |
空白表格留存 |
|
43 |
年度培訓(xùn)計劃 |
一般 |
一年一次 |
|
44 |
培訓(xùn)申請表 |
重要 |
每月最少一次 |
|
45 |
培訓(xùn)簽到表 |
重要 |
每月最少一次 |
|
46 |
培訓(xùn)記錄表 |
重要 |
每月最少一次 |
|
47 |
人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)效果評估表 |
重要 |
每月最少一次 |
|
48 |
溯源檢索一覽表 |
重要 |
每成品批次一次 |
|
49 |
自查記錄 |
重要 |
一年最少一次 |
|
50 |
食品安全事故處置記錄 |
重要 |
空白表格留存 |
|
51 |
食品安全風(fēng)險防控記錄表 |
重要 |
空白表格留存 |
|
52 |
食品原料輔料索證索票臺賬 |
重要 |
原料進貨時填寫 |
|
53 |
原料出入庫臺賬 |
重要 |
原料進貨時和原料出庫時填寫 |
|
54 |
包裝出入庫臺賬 |
重要 |
包裝進貨時和包裝出庫時填寫 |
|
55 |
成品出入庫臺賬 |
重要 |
成品入庫和銷售時填寫 |
|
56 |
產(chǎn)品銷售臺賬 |
重要 |
產(chǎn)品銷售時填寫 |
|
57 |
化驗室檢測臺賬 |
一般 |
原料檢測和成品檢測時填寫 |
|
58 |
食品包裝索證索票臺賬 |
重要 |
包裝進貨時填寫 |
|
59 |
健康證登記表 |
重要 |
一年一次 |
|
60 |
標(biāo)簽審核記錄表 |
一般 |
每個產(chǎn)品一次 |
|
61 |
化驗室間比對評審報告 |
一般 |
每年2到3次 |
|
62 |
每日食品安全檢查記錄 |
重要 |
每天一次 |
|
63 |
日管控記錄 |
重要 |
每天一次 |
|
64 |
周排查記錄 |
重要 |
每周一次 |
|
65 |
月調(diào)度會議記錄 |
重要 |
每月一次 |
|
66 |
法律法規(guī)清單 |
一般 |
有法律法規(guī)更新時填寫 |
|
67 |
標(biāo)準(zhǔn)清單 |
一般 |
有標(biāo)準(zhǔn)更新時填寫 |
|
68 |
食品召回演練 |
一般 |
一年一次 |
|
69 |
食品安全事故應(yīng)急演練 |
一般 |
|
|
一年一次 |
