01  管理評(píng)審的輸入項(xiàng)的形式

 

       輸入信息可以按照部門或崗位進(jìn)行總結(jié)匯總，也可針對(duì)以上各條形成單獨(dú)輸入材料。

 

       一般情況下，輸入材料中要有針對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀的改進(jìn)建議，并作為管理評(píng)審會(huì)議上討論的重點(diǎn)。

 

 

02  企業(yè)內(nèi)外部因素的變化

 

       內(nèi)部因素包括組織結(jié)構(gòu)、管理體系、工作類型和工作量、資源和技術(shù)能力等；

 

       外部因素包括國(guó)家及行業(yè)要求或指導(dǎo)、相關(guān)組織要求和建議、來(lái)自認(rèn)可企業(yè)的要求、管理部門的政策要求、來(lái)自行政方面需要、客戶需求和供應(yīng)商變化、社會(huì)發(fā)展影響等。

 

 

03  目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

 

       體系運(yùn)行是否充分及活動(dòng)開(kāi)展是否有效，包括預(yù)定目標(biāo)是否達(dá)到，目標(biāo)的量化指標(biāo)是否切合實(shí)際，是否需要根據(jù)內(nèi)外部要求做出調(diào)整等。評(píng)價(jià)應(yīng)有充分的數(shù)據(jù)信息支持。

 

 

04  政策和程序的適宜性

 

       主要指方針和管理體系文件是否與企業(yè)宗旨及發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)。識(shí)別調(diào)整方針和體系文件的必要性。

 

 

05  以往管理評(píng)審所采取措施的情況

 

       包括之前管理評(píng)審措施落實(shí)情況及效果，跨評(píng)審周期措施計(jì)劃及其進(jìn)展的評(píng)價(jià)等。

 

 

06  近期內(nèi)部審核的結(jié)果

 

       本次管理評(píng)審周期內(nèi)所實(shí)施的內(nèi)部審核的結(jié)果。除關(guān)注不符合情況外，還應(yīng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和改進(jìn)措施的需求。

 

 

07  糾正措施

 

       分析糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別需要加強(qiáng)監(jiān)督管理的環(huán)節(jié)及改進(jìn)事項(xiàng)。

 

 

08  由外部企業(yè)進(jìn)行的評(píng)審

 

       通常包括由顧客等企業(yè)相關(guān)方實(shí)施的評(píng)審，以及由認(rèn)可企業(yè)、政府主管部門等獨(dú)立第三方進(jìn)行的評(píng)審。

 

 

09  工作量和工作類型的變化

 

       通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，獲得各因素的變化狀況，評(píng)價(jià)現(xiàn)有資源的滿足情況，識(shí)別企業(yè)工作領(lǐng)域、業(yè)務(wù)環(huán)境、人員、設(shè)施設(shè)備、培訓(xùn)等需求。

 

 

10  客戶和人員的反饋

 

        反饋包括顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、與客戶的溝通記錄和共同審查報(bào)告、員工的工作建議等；

 

        應(yīng)從中識(shí)別客戶需求的變化以及企業(yè)的改進(jìn)環(huán)節(jié)和事項(xiàng)，制定針對(duì)性措施。

 

 

011  投訴和申訴

 

       分析客戶的申投訴情況和趨勢(shì)，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和改進(jìn)環(huán)節(jié)，制定針對(duì)措施。

 

 

12  實(shí)施改進(jìn)的有效性

 

       分析改進(jìn)措施實(shí)施情況，評(píng)估措施是否達(dá)到預(yù)期效果，是否有效提升了自身技術(shù)能力、管理能力、服務(wù)能力及風(fēng)險(xiǎn)控制能力；

 

       改進(jìn)機(jī)會(huì)來(lái)源于企業(yè)活動(dòng)的實(shí)施過(guò)程、客戶反饋、糾正措施、管理評(píng)審、人員建議、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、數(shù)據(jù)分析和能力驗(yàn)證結(jié)果等諸多方面。

 

企業(yè)還應(yīng)對(duì)自身識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)并實(shí)施改進(jìn)的能力進(jìn)行評(píng)估。

 

 

13  資源的充分性

 

       可根據(jù)企業(yè)活動(dòng)及檢驗(yàn)活動(dòng)、企業(yè)管理活動(dòng)運(yùn)行情況（包括質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施、各項(xiàng)職能的履行）判斷資源需求的滿足情況。

 

       應(yīng)考慮到現(xiàn)有人力和設(shè)備資源是否充足、預(yù)計(jì)工作量以及新員工和現(xiàn)有員工培訓(xùn)需求的信息。

 

       資源包括技術(shù)資源和管理資源，技術(shù)資源包括人員、設(shè)備、設(shè)施環(huán)境等，管理資源包括崗位設(shè)置、人員、職能、權(quán)力等。

 

 

14  風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果

 

       包括企業(yè)是否有對(duì)公正性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別記錄和措施、對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)的管理和措施，評(píng)價(jià)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所采取的措施是否有效，是否能夠在企業(yè)活動(dòng)的實(shí)施過(guò)程中貫徹風(fēng)險(xiǎn)管理思維。

 

 

15  保證結(jié)果有效性的輸出

 

       根據(jù)企業(yè)在質(zhì)量監(jiān)控方面做的工作、內(nèi)外部質(zhì)量控制結(jié)果及趨勢(shì)等，分析企業(yè)策劃的質(zhì)量監(jiān)控方案是否全面合理，確定質(zhì)量監(jiān)控是否可以保證產(chǎn)品和服務(wù)在技術(shù)上可靠，識(shí)別人員、環(huán)境設(shè)施、設(shè)備和方法等重要環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)及措施需求。

 

 

16  其他相關(guān)因素

 

       與持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期有關(guān)的因素，如監(jiān)督/監(jiān)控活動(dòng)、培訓(xùn)；企業(yè)認(rèn)為有必要評(píng)審的內(nèi)容，如新業(yè)務(wù)介紹、財(cái)務(wù)結(jié)果、新的商業(yè)機(jī)遇、來(lái)源行政方面需要、相關(guān)組織要求、國(guó)家及行業(yè)要求或指導(dǎo)等事項(xiàng)。