序號

內險和機遇來源

風險和機遇內容

風險級別

管理措施

1

內部

環(huán)境因素

廢氣排放

  本公司生產過程是無塵室，有設置吸附管道，統一排氣口排放，確保車間空氣流程。公司無工業(yè)廢氣

2

1.對處理設施進行點檢、維護和保養(yǎng)，以地區(qū)而確保處理效課；

2

內部

環(huán)境因素

廢水排放

本公司產生的生活污水經過工業(yè)園的隔油隔渣池和三級化糞池處理后進入市政管道排入處理廠，能夠確保達標排放。

2

1.定期清理隔油隔渣池和三級化糞池，以確保其正常使用；

2.定期安排檢測，以確保達標排 放

3

內部

環(huán)境因素

噪聲排放

本公司噪聲大的設備有進行降噪改造和替換，廠界噪聲排放符合標準要求。

2

1.產生噪音的設備要及時維護保養(yǎng)，確保其正常使用，避免出現損壞而導致噪音擴大。

2.設備盡量采取隔聲、減振、吸聲等降噪措施；

3.定期安排檢測，以確保廠界噪音達標。

4

內部

環(huán)境因素

危險廢棄物管理

本公司危險廢棄物有聯系有資質的公司回收處理，確保危險廢棄物不向外界排放。

2

1.設置分類的垃圾桶，將危廢獨立放置；

2.設立危廢放置區(qū)域，便于集中處理；

3.每年定期跟有資質的單位簽署危廢處理協議，交所有危廢交其處理。

5

內部

環(huán)境因素

化學品管理

本公司使用的化學品類別不多，但在存放和使用過程中可能會造成泄?jié)撀┗驌]發(fā)，導致污染環(huán)境

3

1.設置獨立的化學品倉；

2.倉庫設施需要滿足防火、防爆、防泄漏的要求；

3.在倉庫內配置防泄漏措施和應急處理沙；

6

內部

環(huán)境因素

消防安全管理

潛在的火災發(fā)生可能造成對環(huán)境的影響

4

1.配置足夠的消防設施 （包括：消防栓、滅火器、應急燈、逃生指標牌等），并確保其有效生。

2.建立消防應急預案，并定期組織演練，確保消防事故發(fā)生時能夠得到有效的處理和控制。

7

內部

環(huán)境因素

能源消耗

全球進行低碳環(huán)保、節(jié)能減排行動，本公司的水、電的消耗過大

1

1.改進生產工藝，降低能源、資源消耗；

2.做好節(jié)能降耗的宣傳，要求各部門節(jié)約用水電；

8

內部

環(huán)境因素

產品生命周期管理（原材料獲�。�

產品未使用可重復利用的材料，導致資源枯竭

2

1.技術創(chuàng)新，確保產品原材料能夠重復利用；

9

內部

環(huán)境因素

產品生命周期管理（過程控制）

本公司產品使用符合環(huán)保要求的原輔料，對生產過程也實施環(huán)保要求控制，已經確保了產品環(huán)保。

機遇

1.本公司采購的物料需要供應商提供環(huán)保檢測報告。

2.本公司的產品每年定期實施環(huán)保檢測。

內部

環(huán)境因素

產品生命周期管理（產品報廢）

產品報廢后處理不當，造成環(huán)境污染

2

本公司在產品上做好報廢后有效處理的標識，告知使用者在產品報廢后的處理參夠符合法規(guī)要求。

內部

財務管理

本公司用于環(huán)境管理的資金充足

機遇

本公司成立環(huán)境管理專項資金，確保環(huán)境管理投入的資金來源；

內部

人員管理

人員素質參差不齊，環(huán)保意識不強，對崗位環(huán)境因素認識不足，控制方法不明確。

2

制定相應程序文件，組織員工參與崗位環(huán)境因素的識別，重要環(huán)境因素的培訓。

內部

企業(yè)文化

公司未將環(huán)境管理的要求納入企業(yè)文化的建設中

1

在各種會議的組織過程中，關注環(huán)境管理要求的落實。

外部

合規(guī)義務

社會、政 府、社會團體及當地居民不接受超標的污染排放

3

嚴格落實管理方案，確保本公司排放的工業(yè)廢氣、生活污水、廠界噪音都是達標的，每年至少安排監(jiān)測一次。

適用法律法規(guī)的識別、收集及宣傳不夠，相對應公司內部活動及環(huán)境因素不夠明確，部分員工守法意識淡薄

2

加強識別、收集、定期更新，重要條款予以培訓或納入制度中。

通過公司內部的合規(guī)性評價結果來看，本公司落實法規(guī)和相關方要求，未被有關部門處罰，在業(yè)界內享有很的聲譽。

機遇

公司明確行政人事部負責收集有關的法律法規(guī)和相關方要求，并定期檢查更新。每年至少安排一次合規(guī)性評價。

外部

相關方需求和期望

客戶要求本公司建立環(huán)境管理體系并有效地運行

機遇

持續(xù)不斷的實施環(huán)境管理體系并接受第三方機構的認證審核，以確保ISO14001證書有效

客戶要求本公司以產品生命周期來考慮減少對環(huán)境的影響

機遇

1.公司修訂（環(huán)境因素識別與評價控制程序），明確要求對環(huán)境因素的識別與評價要采購用產品生命周期法。

2.組織各部門按照產品生命周期法重新識別和評價環(huán)境因素。

政府監(jiān)管部門（環(huán)保局、消防局等）要求本公司配置適宜的消防設施，并維護其有效性

2

1.公司建立環(huán)保設施清單，對環(huán)保設施實施日常的維護和保養(yǎng)。

2.定期更換損壞的環(huán)保設施。

危險廢棄物處理方要求本公司的危險廢棄物能夠按照國家危廢名錄要求做好為分類管理。

2

設立專門的危險廢物放置區(qū)，在區(qū)域內對所有危險廢棄物進行分類放置管理。

審核機機要求本公司滿足ISO14001體系要求，持續(xù)改進環(huán)境管理體系，上一年度審核的不符合項目需要改善計劃

1

審核發(fā)現的不符合則管理者代表責成責任部門負責改善

外部

其它

本公司排放的空壓機含油廢水和危險廢棄物如未經處理擴散至周邊，對周邊的地壤環(huán)境影響較大。

3

1.將空壓機的廢水集中收集存放。

2.空壓機的廢水作為危廢交由有資質的單位處理。

經濟環(huán)境本公司位于珠海市。該區(qū)域經濟較為發(fā)達，環(huán)境保護配套行為完善。本公司環(huán)境保護涉及的資源在區(qū)域內極易獲得，對環(huán)境管理項目的監(jiān)測能夠就近處理。

機遇

定期與相關方聯系，完善環(huán)境管理體系所需的資料并落實所需的檢測

特殊的氣候（如臺風、暴雨洪水、地震）等緊急情況

2

公司建立緊急情況的應急預案；

對人員實施此類緊急情況處理預案的培訓。

本公司經營正常 ，企業(yè)盈利滿足預期，財務雄厚，環(huán)境管理體系有效運行所需的資源能夠及時提供

機遇

加大環(huán)境投入，確保環(huán)保資金充足

本公司所處的位置區(qū)域內環(huán)保設施完善，政府職能部門應急聯動機制合理，所處位置交通便 利，便于緊急事故的救援與處置。

機遇

與周邊相關部門緊密聯系