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1、總則
1.1 內(nèi)審的目的
通過對內(nèi)審各環(huán)節(jié)的控制，提高內(nèi)審質(zhì)量和效果，準確判定公司質(zhì)量管理和服務各環(huán)節(jié)的質(zhì)量活動及其結果是否符合質(zhì)量方針和目標的要求。
1.2 本辦法適用于內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
1.3 內(nèi)部質(zhì)量審核的分工
1.3.1 公司主要負責人或管理者代表：指定審核組長（或由自己擔任）；批準《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》和《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。
1.3.2 審核組組長：指定審核組成員，負責審核的全面工作，編制《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。
1.3.3 審核組成員：根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》及分工要求編寫內(nèi)審檢查表，記錄不合格情況，填寫《不合格及糾正措施報告》、《預防措施報告》，并對糾正、預防情況進行驗證。
2、審核頻率
2.1 內(nèi)部審核每年一次，間隔不超過12個月，審核內(nèi)容覆蓋質(zhì)量體系的各環(huán)節(jié)。
2.2 如遇特殊情況或嚴重接待質(zhì)量問題時，經(jīng)公司主要負責人批準，可以增加審核次數(shù)。
3、審核準備
3.1 公司主要負責人或管理者代表指定審核組組長。
3.2 審核組組長指定審核員并規(guī)定其職責，所有審核員都必須通過審核培訓并對審核對象不負直接責任。
3.3 審核組長編制《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。
3.4《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》應包括以下內(nèi)容：
a. 審核目的；
b. 審核范圍；
c. 審核依據(jù)；
d. 審核組成員；
e. 審核日程、受審部門及審核順序。
3.5 公司負責人或管理者代表審核《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。
3.6 公司主要負責人批準《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。審核計劃于審核前發(fā)放給受審部門。
3.7審核組應準備以下文件：
a. 審核的依據(jù)性文件、包括相關的各類質(zhì)量體系文件：
b. 相關部門、過程的不合格及糾正措施報告；
c. 檢查表、不合格及糾正措施報告表。
4、審核的實施
4.1 公司主要負責人或管理者代表組織召開第一次會議。
4.2 審核組對公司的主要文件、服務運作和游客分別進行檢查和詢問，收集資料，查明與公司文件要求不一致之處，發(fā)現(xiàn)的不合格項目由被審核部門負責人簽字確認。
4.3 審核結束后，由公司主要負責人或管理者代表主持召開末次會議，審核組成員宣布發(fā)現(xiàn)的不合格項，填寫《不合格及糾正措施報告》，公司主要負責人宣讀審核結論。
4.4 審核組組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，其內(nèi)容包括：
a .審核目的、范圍和時間；
b. 審核所依據(jù)的文件；
c. 審核組成員和受審部門名稱；
d. 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項目；
e. 審核綜述。
4.5 審核報告應附有該次審核的不合格項匯總表。
4.6 審核報告必須經(jīng)公司主要負責人或管理者代表審核批準，并在審核結束后，兩周內(nèi)發(fā)送以下人員：
a. 公司主要負責人；
b. 管理者代表；
c. 公司其他負責人；
d. 審核組成員；
e. 受審部門負責人。
4.7 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃、審核報告的正本按有關規(guī)定妥善保存。
5、糾正、預防與驗證
5.1 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格由審核員填寫《不合格及糾正措施報告》或《預防措施報告》交審核組組長統(tǒng)一發(fā)至相關部門。
5.2 收到以上報告的部門負責人應在規(guī)定的時限內(nèi)制定糾正和預防措施方案，并組織實施。
5.3 審核組組長或?qū)徍私M成員負責監(jiān)督糾正或預防措施的實施，驗證糾正或預防措施的有效性，并跟蹤至滿足規(guī)定要求為止。
5.4 填好后的《不合格及糾正措施報告》或《預防措施報告》交公司辦公室妥善保管。
