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ISO9001現(xiàn)場審核記錄,沒你想象的那么難!

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-11-04  來源:食農(nóng)認(rèn)證聯(lián)盟公眾號  作者:網(wǎng)絡(luò)
核心提示:ISO9001現(xiàn)場審核記錄,沒你想象的那么難!
   現(xiàn)場審核到的符合和不符合質(zhì)量管理體系要求的客觀事實,能夠為認(rèn)證機(jī)構(gòu)評價組織質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供證據(jù)。
 
  現(xiàn)場審核記錄作為審核證據(jù)的信息載體,記錄了審核中所收集到的、已經(jīng)證實的與審核目的、范圍和準(zhǔn)則有關(guān)的適當(dāng)信息,表明了審核所取得的結(jié)果,并提供了審核所完成活動的證據(jù)。充分、適宜的審核記錄是形成審核發(fā)現(xiàn)和得出可信的審核結(jié)論的基礎(chǔ),與審核實施的可信性和有效性密切相關(guān)。
 
  現(xiàn)場審核記錄所填寫的內(nèi)容包括:現(xiàn)場審核到的符合和不符合質(zhì)量管理體系要求的客觀事實,能夠為認(rèn)證機(jī)構(gòu)評價組織質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供證據(jù),具體要求如下:
 
  4.1質(zhì)量體系總要求
 
  簡要介紹組織按標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量體系,體系中所確定的過程及內(nèi)審、管理評審、持續(xù)改進(jìn)實施的符合性。該條款也可以在各條款審?fù)曛缶C合描述。
 
  4.2.1文件要求總則
 
  質(zhì)量體系文件層次,質(zhì)量手冊,質(zhì)量程序文件數(shù)量,作業(yè)文件數(shù)量,質(zhì)量記錄數(shù)量。
 
  4.2.2質(zhì)量手冊
 
  簡要介紹質(zhì)量手冊中對有關(guān)條款的刪減及其符合性, 過程描述的符合性,是否引用程序文件。
 
  4.2.3文件控制
 
  審核到的 “文件控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;抽查質(zhì)量體系文件是否經(jīng)審批,是否有受控標(biāo)識(抽數(shù)量不少于3 個);需要文件的部門和場所是否得到適用文件的有效版本;外來文件是否有識別標(biāo)識并受到控制,是否發(fā)放到需要的部門和場所;文件更改控制的符合性;作廢文件控制的符合性。
 
  4.2.4記錄的控制
 
  審核到的“質(zhì)量記錄控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;抽查到的質(zhì)量記錄名稱、保存期限,以及質(zhì)量記錄 控制符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。
 
  5.1管理承諾
 
  最高管理 者如何作出管理承諾,包括:顧客要求,適用的法律法規(guī)要求、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),方針、目標(biāo)、管理評審、資源保障。
 
  5.2以顧客為關(guān)注焦點
 
  最高管理者如何了解到顧客的要求,如何確保滿足 顧客的要求。
 
  5.3質(zhì)量方針
 
  質(zhì)量方針內(nèi)容是否包括對滿足要求和持續(xù) 改進(jìn)的承諾;制訂的指導(dǎo)思想;如何貫徹實施;是否對適宜性進(jìn)行定期評審。
 
  5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)
 
  質(zhì)量目標(biāo)是否分解,是否包括產(chǎn)品要求的內(nèi)容,并可測量。
 
  5.2.4質(zhì)量管理體系策劃
 
  質(zhì)量體系策劃方案或質(zhì)量體系建立工作計劃;質(zhì)量體系變更時是否策劃,以保持質(zhì)量體系的完 整性。
 
  5.5.1職責(zé)和權(quán)限
 
  組織內(nèi)各級人員的職責(zé)是否有明確規(guī)定,各 級人員是否清楚這種規(guī)定。
 
  5.5.2管理者代表
 
  是否指定了管理者代表 ,管理者代表是否清楚自己的職責(zé)。
 
  5.5.3內(nèi)部溝通
 
  為保證質(zhì)量體系 有效運(yùn)行,組織采取哪些內(nèi)部溝通方式,如:會議、簡報等。
 
  5.6管理評審
 
  管理評審的時間間隔是否符合要求,管理評審的時間和主持者;管理評審的內(nèi)容(評審輸入);管理評審提出的問題(評 審輸出);對問題的原因分析,采取、實施的改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施及有效性證實(8.5.1、8.5.2、8.5.3)。
 
  6.1資源的提供
 
  組織為實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系確定并提供哪些資 源。
 
  6.2人力資源(能力、意識和培訓(xùn))
 
  是否規(guī)定了從事影響產(chǎn)品質(zhì) 量工作人員的“資格、能力要求”;依據(jù)所規(guī)定的“能力要求”對人員進(jìn)行了能力評定;對未滿足能力要求的 人員采取、實施了哪些措施(如培訓(xùn)等);采取措施有效性評價的證據(jù);抽查了哪些人員的培訓(xùn)記錄或資格證書。
 
  6.3基礎(chǔ)設(shè)施
 
  組織為保證產(chǎn)品符合要求,具備哪些設(shè)施、設(shè)備和支持性服 務(wù)設(shè)施,并對其進(jìn)行維護(hù)的客觀證據(jù)。
 
  6.4工作環(huán)境
 
  為保證產(chǎn)品質(zhì)量 是否確定了工作環(huán)境的要求,對工作環(huán)境符合性實施了現(xiàn)場審核的客觀證據(jù)。
 
  7.1產(chǎn) 品實現(xiàn)的策劃
 
  對產(chǎn)品、項目或合同是否進(jìn)行了策劃,策劃結(jié)果的證據(jù)。
 
  7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定
 
  組織采取了哪些方式以確定顧客的要求和適用的法律、法規(guī)要求,如:市場調(diào)研、走 訪顧客等。
 
  7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審
 
  抽查了哪些顧客合同的評 審記錄(抽樣量不少于3個,少于3個應(yīng)說明原因),合同評審的日期和合同簽訂日期,參加評審者,評審內(nèi)容;口頭合同執(zhí)行情況;合同變更的執(zhí)行情況。
 
  7.2.3顧客溝通
 
  組織采取了哪些與顧客溝通的 方式;組織在產(chǎn)品提供之前、提供之中、提供之后與顧客溝通的客觀證據(jù);將顧客反饋的質(zhì)量信息為持續(xù)改進(jìn)提供機(jī)會(8.5.1)。
 
  7.3設(shè)計和開發(fā)
 
  設(shè)計和開發(fā)策劃、設(shè)計和開發(fā)評審、設(shè)計和開發(fā)驗證 、設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)、設(shè)計和開發(fā)更改的控制符合和不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。
 
  7.4.1采購過程
 
  是否制定了選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則,抽查了哪些供方的什么評價記錄(抽樣量不少于3個, 少于3個應(yīng)說明原因)
 
  7.4.2采購信息
 
  采購文件是否規(guī)定了產(chǎn)品的規(guī)格 、型號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求等內(nèi)容,組織如何保證采購文件所規(guī)定的要求是充分與適宜的。
 
  7.4.3采購產(chǎn)品的驗證
 
  采購產(chǎn)品驗證的執(zhí)行情況。
 
  7.5.1生 產(chǎn)和服務(wù)提供
 
  組織質(zhì)量體系所覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需的控制文件和實施過程控制的證據(jù);使用的生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)備的維 護(hù)情況;現(xiàn)場使用的測量設(shè)備;關(guān)鍵過程控制情況;放行和內(nèi)、外部交付活動實施的符合性及售后服務(wù)的實施情況。對28F類和有現(xiàn)場 安裝過程的企業(yè)審核時,審核施工(安裝)過程的記錄應(yīng)清楚地描述:施工現(xiàn)場的過程控制符合或不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù), 從審核記錄中能清楚地看出審核員審核了施工(安裝)現(xiàn)場。
 
  7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程的確認(rèn)(特殊過程)
 
  組織確認(rèn)了哪些過程為特殊過程;特殊過程能力評定準(zhǔn)則和進(jìn)行了評價的客觀證據(jù)(包括工 藝、設(shè)備和操作者資格);實施過程監(jiān)控的客觀證據(jù)。
 
  7.5.3標(biāo)識和可追溯性
 
  在生產(chǎn)現(xiàn)場和庫房審核該條款時,應(yīng)記錄審核到的產(chǎn)品名稱、標(biāo)識方法、標(biāo)識內(nèi)容等;以及采取了哪些可追溯性標(biāo)識方法 。
 
  7.5.4顧客財產(chǎn)
 
  如果組織沒有顧客提供產(chǎn)品時,審核記錄中在相關(guān) 部門對該要素要有說明,如:“無顧客提供產(chǎn)品”,并在審核計劃和審核報告矩陣表中有相應(yīng)的安排和標(biāo)識,不能漏審條 款。
 
  7.5.5產(chǎn)品防護(hù)
 
  產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存和交付過程中實施防護(hù)的 客觀證據(jù)。
 
  7.6監(jiān)視和測量裝置的控制
 
  檢驗、測量和試驗設(shè)備控制符 合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。
 
  8.1測量、分析和改進(jìn)-總則
 
  為 保證產(chǎn)品和質(zhì)量體系符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性進(jìn)行策劃的證實材料;采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)。
 
  8.2.1顧客滿意
 
  顧客反饋的質(zhì)量信息或顧客滿意調(diào)查表或市場調(diào)研證實材料等及對顧客滿意度分析評價的證 據(jù)和分析評價的頻次和方法。利用分析結(jié)果為持續(xù)改進(jìn)和采取預(yù)防措施提供機(jī)會(8.4、8.5.1、8.5.3)。
 
  8.2.2內(nèi)部審核
 
  審核到的“內(nèi)部審核控制程序”及是否符合 “標(biāo)準(zhǔn)”要求;內(nèi)審計劃和實施內(nèi)審記錄,內(nèi)審不合格報告,審核報告是否對質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行了綜合評價;審 核員的獨立性、公正性。對發(fā)現(xiàn)的不合格是否進(jìn)行了原因分析,采取、實施了糾正和預(yù)防措施,并驗證其實施效果。(8.5.2)。
 
  8.2.3過程的監(jiān)視和測量
 
  對關(guān)鍵過程進(jìn)行控制的客觀證據(jù),或主管(負(fù)責(zé) )部門對執(zhí)行部門進(jìn)行定期檢查的客觀證據(jù),或?qū)嵤┕ば驅(qū)徍说目陀^證據(jù)。
 
  8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
 
  進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)包括:檢驗規(guī)范及編制依據(jù)、 檢驗記錄及對“規(guī)范”的符合性、檢驗員資格等。
 
  8.3不合格品控制
 
  審核到的“不合格品控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;不合格品控制符合與不符合要求的客觀 證據(jù)。
 
  8.4數(shù)據(jù)分析
 
  對顧客滿意度、產(chǎn)品實現(xiàn)過程(包括進(jìn)貨檢驗、 產(chǎn)品加工、過程檢驗、最終檢驗)所產(chǎn)生數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的客觀證據(jù),并利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果為持續(xù)改進(jìn)和采取預(yù)防措施提供機(jī)會(8.5.1 、8.5.3)。
 
  8.5.1持續(xù)改進(jìn)
 
  組織通過管理評審和數(shù)據(jù)分析等活動進(jìn)行 持續(xù)改進(jìn)和有效性評價的客觀證據(jù);是否開展了質(zhì)量改進(jìn)活動及實施證據(jù)。
 
  8.5.2糾正措施
 
  審核到的“糾正措施控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;組織通過對不合格進(jìn)行原因 分析,采取、實施糾正措施并驗證其有效性的客觀證據(jù)。
 
  8.5.3預(yù)防措施
 
  審核到的“預(yù)防措施控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;組織通過管理評審或過程監(jiān)控或數(shù)據(jù)分析等活 動對潛在的不合格進(jìn)行原因分析,采取、實施預(yù)防措施并驗證其有效性的客觀證據(jù)。
 
  上述現(xiàn)場審核記錄的填寫要點,不是審查“記錄”的唯一標(biāo)準(zhǔn),編寫的目的僅為參加質(zhì)量管理體系審核的審核員提供參考。
編輯:foodqm

 
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