PRP驗證記錄表

適合產(chǎn)品：

企業(yè)名稱：

驗證類型：☑定期驗證           □其他：

驗證人員：危害控制小組全體成員     驗證日期：

驗證項目

單項驗證結(jié)論

備注

1、廠區(qū)環(huán)境

  1.1加工廠是否建在易受生物、化學(xué)、物理性污染源的地區(qū)  

否

  1.2工廠四周環(huán)境是否保持清潔，避免成為污染源

是

  1.3廠區(qū)內(nèi)主要通道有無鋪設(shè)水泥或瀝青路面，空地是否綠化，以防止塵土飛揚而污染食品

有

  1.4廠區(qū)是否有足以產(chǎn)生不良?xì)馕�、有毒有害氣體、煙塵及危害食品衛(wèi)生的設(shè)施

否

  1.5生產(chǎn)區(qū)是否同生活區(qū)分開？并且生產(chǎn)區(qū)應(yīng)在生活區(qū)的下風(fēng)向

是

  1.6廠區(qū)內(nèi)是否有適當(dāng)?shù)呐潘�系統(tǒng)

是

  1.7廠區(qū)內(nèi)垃圾和易產(chǎn)生灰塵的燃料存放是否有遮蔽

是

  1.8原料、產(chǎn)品和垃圾與燃料入廠是否有單獨的門

是

  1.9廠區(qū)內(nèi)是否存在導(dǎo)致蟲害存在的遮蔽物

否

  1.10實驗動物待加工禽畜飼養(yǎng)區(qū)是否與生產(chǎn)車間保持一定距離，且不位于主導(dǎo)風(fēng)向的上風(fēng)向

不符合

  1.11鍋爐煙囪高度和排放粉塵量是否符合GB3841的規(guī)定，煙道出口與引風(fēng)機(jī)之間是否設(shè)置除塵裝置

是

  1.12廠區(qū)內(nèi)是否有廢棄物和有害物的處理場所

是

2、廠房

  2.1建筑物和施工

  2.1.1生產(chǎn)廠房的高度是否能滿足工藝、衛(wèi)生要求、以及設(shè)備安裝、維護(hù)、保養(yǎng)的需要

是

  2.1.2生產(chǎn)車間人均占地面積（不包括設(shè)備占地）是否不低于1.50㎡，高度不低于3m

是

  2.1.3生產(chǎn)車間地面是否使用不滲水、不吸水、無毒、防滑材料（如耐酸磚、水磨石、混凝土等）鋪砌，并保持適當(dāng)坡度，在地面最低點設(shè)置地漏，以保證不積水

是

  2.1.4地面是否平整、無裂隙、略膏腴道路路面，便于清掃和消毒

是

  2.1.5屋頂或天花板是否選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色的材料覆涂或裝修

是

  2.1.6屋頂或天花板是否裝修成適當(dāng)?shù)钠露�，在結(jié)構(gòu)上減少凝結(jié)水滴落，防止蟲害和霉菌滋生，以便于洗刷、消毒

是

  2.1.7生產(chǎn)車間墻壁是否用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用白瓷磚或其他防腐蝕材料裝修高度不低于1.50m的墻裙

是

  2.1.8墻壁表面是否平整光滑、其四壁和地面交界面是否呈漫彎形，防止污垢積存，并便于清洗

是

  2.1.9門、窗、天窗是否嚴(yán)密不變形，設(shè)置位置適當(dāng)，并便與衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的設(shè)置

是

  2.10窗臺是否設(shè)于地面1m以上，內(nèi)側(cè)具備一定的傾斜度

是

  2.11車間是否根據(jù)清潔度的不同設(shè)置不同的區(qū)域

是

  2.12車間的人流和物流入口及出口是否單獨設(shè)置，并具有防蚊蠅設(shè)施

是

  2.1.13車間、門、窗是否有防蚊蠅、防塵紗門并便于拆下洗刷

是

  2.1.14通道是否寬暢，便于運輸和衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施

是

  2.1.15樓梯、電梯傳送設(shè)備等處是否便于維護(hù)和清掃、洗刷和消毒

是

  2.1.16生產(chǎn)車間、倉庫是否有良好通風(fēng)？采用自然通風(fēng)時通風(fēng)面積與地面積之比是否不低于1：16：采用機(jī)械通風(fēng)時換氣量是否不小于每小時換氣三次

是

  2.1.17機(jī)械通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口是否距地面2m以上，并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口，開口處是否設(shè)防護(hù)罩

是

  2.1.18飲料、熟食、成品包裝等生產(chǎn)車間或工序必要時是否增設(shè)水幕、風(fēng)幕或空調(diào)設(shè)備

是

  2.1.19車間或工作地是否有充足的自然采光或人工照明，并且光照不改變加工物品的本色

是

  2.1.20位于工作臺、食品和原料上方的照明設(shè)備是否加防護(hù)罩

是

  2.1.21建筑物及各項設(shè)施是否根據(jù)生產(chǎn)工藝衛(wèi)生要求和原材料儲存等特點，相應(yīng)設(shè)置有效的 防鼠、防蚊蠅、防塵、防飛鳥、防昆蟲的侵入、隱藏和滋生的設(shè)施，防止受其危害和污染

是

  2.1.22需要時，是否有控制車間內(nèi)溫度和濕度的設(shè)施

是

  2.1.23是否有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的原料、輔料，化學(xué)物品，包裝材料，成品等專用儲存間

是

  2.1.24需要時，是否有急宰間，并配備相應(yīng)的設(shè)備

不符合

  2.1.25車間內(nèi)，是否有適宜的污水排放系統(tǒng)，并具備防鼠設(shè)施

是

  2.1.26蒸料間、制曲間、淋油間是否安裝足夠能力的排氣設(shè)備

不符合

  2.1.27預(yù)冷庫有排酸要求時，是否具備溫度和濕度控制設(shè)施溫度和濕度為＿＿＿＿＿＿

不符合

  2.1.28原料接受有溫度要求時，是否具備溫度控制設(shè)施的原料庫？溫度＿＿＿＿＿＿

不符合

  2.1.29冷藏庫及冷凍庫是否有自動溫度記錄裝置或自動報警裝置？溫度分別為＿＿＿＿＿＿

不符合

  2.2設(shè)備、工具、管道

  2.2.1凡接觸食品物料的設(shè)備、工具、管道，是否用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制作

是

  2.2.2設(shè)備、工具、管道，是否清潔，邊角圓滑，無死角，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒

是

  2.2.3龍頭設(shè)置是否根據(jù)工藝要求，布局合理。上、下工序銜接要緊湊

是

  2.2.4冷水管是否不在生產(chǎn)線和設(shè)備包裝臺上方通過，防止冷凝水滴入食品

是

  2.2.5安裝是否符合工藝衛(wèi)生要求，與屋頂（天花板）、墻壁等有足夠的距離

是

  2.2.6設(shè)備是否用腳架固定，與地面應(yīng)有一定的距離？

是

  2.2.7各類料液輸送管道是否避免死角或盲端，設(shè)排污閥或排污口，便于清洗、消毒，防止堵塞

是

  2.3洗手設(shè)施

  2.3.1洗手設(shè)施是否分別設(shè)置在車間進(jìn)口處和車間內(nèi)適當(dāng)?shù)牡攸c

是

  2.3.2是否配備冷熱水混合器，并且開關(guān)采用非手動式

是

  2.3.3龍頭設(shè)置是否保證人數(shù)在200人以內(nèi)者，按每個10人1個，200人以上者每增加20人增設(shè)1個

是

  2.3.4洗手設(shè)施是否包括干手設(shè)備（如熱風(fēng)、消毒干毛巾、消毒紙巾等）

是

  2.3.5是否根據(jù)生產(chǎn)需要,有的車間、部門還應(yīng)配備消毒手套和統(tǒng)一大服裝清洗和消毒場所

是

  2.3.6車間入口檢查處是否配備足夠數(shù)量的指甲刀、指甲刷和洗滌劑、消毒液等

是

  2.3.7是否在洗手處配備一定濃度的手消毒液？消毒液的種類和濃度＿75%乙醇消毒液＿

是

  2.3.8生產(chǎn)車間進(jìn)口，是否設(shè)有工作靴消毒池（衛(wèi)生監(jiān)督部門認(rèn)為無需穿靴鞋的車間可免設(shè)）？消毒液的種類和濃度＿＿＿＿＿＿＿＿

不符合

  2.4 更衣室、淋浴室、衛(wèi)生間

  2.4.1更衣室是否設(shè)儲衣柜或衣架、鞋箱（架），并且衣柜和鞋箱隔離

是

  2.4.2衣柜是否為非木質(zhì)材料制成

是

  2.4.3更衣室是否具備服裝消毒設(shè)施？是什么消毒設(shè)施

是

紫外燈

  2.4.4更衣室是否備有穿衣鏡，供工作人員自檢用

是

  2.4.5是否設(shè)有與車間相連的更衣室，不同清潔程序要求區(qū)域設(shè)有單獨的更衣室

是

  2.4.6淋浴室是分散還是集中設(shè)置

不符合

  2.4.7淋浴室是否按每班工作人員設(shè)每20～25人設(shè)置1個

不符合

  2.4.8淋浴室是否設(shè)置天窗或通風(fēng)排氣孔和采暖設(shè)備

不符合

  2.4.9淋浴室是否設(shè)置排水設(shè)施以確保地面無積水

不符合

  2.4.10排水設(shè)施出口是否具備防鼠設(shè)施

是

  2.4.11廁所數(shù)量和便池坑位是否根據(jù)生產(chǎn)需要和人員情況適當(dāng)設(shè)置

是

  2.4.12廁所門和窗是否不朝向生產(chǎn)車間

是

  2.4.13一律為水沖式

是

  2.4.14車間的廁所是否備有洗手設(shè)施和排臭裝置，其排污管道應(yīng)與車間排水管道分設(shè)

是

  2.5衛(wèi)生管理

  2.5.1食品廠是否建立相應(yīng)的衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，對本單位的食品衛(wèi)生工作進(jìn)行全面管理

是

  2.5.2管理機(jī)構(gòu)配備的專職或兼職的食品衛(wèi)生管理人員是否專業(yè)培訓(xùn)

是

  2.5.3車間入口處是否有每日衛(wèi)生檢查人員

是

  2.5.4車間各區(qū)域是否分別有日常的衛(wèi)生檢查人員

是

  2.5.5生產(chǎn)車間是否采取必要的防蚊蠅措施和防鼠措施

是

  2.5.6清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品是否有固定包裝，并在明顯處表示“有毒品“字樣，儲存于專門庫房或柜廚內(nèi)，加鎖并由專人負(fù)責(zé)保管并建立管理制度

是

  2.5.7藥品使用是否由經(jīng)過培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行配置

是

  2.5.8除衛(wèi)生和工藝需要，是否在車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥劑

否

  2.5.9生產(chǎn)車間使用的藥劑是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)臉?biāo)識、放置在指定場所并由專人管理

是

  2.5.10是否有專人和專用區(qū)飼養(yǎng)實驗動物和待加工禽畜的管理，防止污染食品

不符合

  2.5.11廠區(qū)設(shè)置的污染物收集設(shè)施，是否為密閉式或帶蓋，是否要定期清洗、消毒，保證污染物不外溢，并于24h之內(nèi)運出廠區(qū)處理。做到日產(chǎn)日清，防止有害動物集聚滋生

是

  2.5.12副產(chǎn)品（加工后的下料和廢棄物）是否及時從生產(chǎn)車間運出，并按照衛(wèi)生要求，儲存于副產(chǎn)品倉庫，廢棄物則收集于污染物設(shè)施內(nèi)，及時運出廠區(qū)處理

是

  2.5.13使用的運輸工具和容器是否定期清洗、消毒，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識以區(qū)分未經(jīng)處理的工器具

是

  2.5.14洗手、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室、淋浴室、廁所等衛(wèi)生設(shè)施，是否有專人管理

是

  2.5.15工作服是否包括淡色工作衣、褲、發(fā)帽、鞋靴等，必要時是否在某些工序（種）還配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生防護(hù)用品

是

  2.5.16工作服是否有清洗保潔制度，直接接觸食品的工作人員是否每日更換？其他人員是否也定期更換，保持清潔

是

3、生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求

  3.1是否按產(chǎn)品品種分別建立生產(chǎn)工藝和衛(wèi)生管理制度，明確各車間、工序、個人的崗位職責(zé)，并在適當(dāng)?shù)牡胤綐?biāo)示給員工

是

  3.2按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點，是否將原料處理、半成品處理和加工、包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包裝和檢驗、成品儲存等工序分開設(shè)置，防止前后工序互相交叉污染

是

  3.3生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場地等在使用前后均是否徹底清洗、消毒？維修、檢查設(shè)備時，是否采取必要的衛(wèi)生措施防止污染食品

是

  3.4成品內(nèi)包裝是否有特定衛(wèi)生要求的場所，并根據(jù)產(chǎn)品的特點對內(nèi)包裝材料采取相應(yīng)的衛(wèi)生控制手段

是

  3.5成品包裝完畢后，是否按批次入庫、儲存，并貼上唯一的標(biāo)識

是

4、衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗的管理

  4.1食品廠是否設(shè)立與生產(chǎn)能力相適宜的衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗室，并配備經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考核合格的檢驗人員，從事衛(wèi)生、質(zhì)量的檢驗工作

是

  4.2檢驗室是否具備無菌檢測的場地、工作臺和實驗儀器

是

  4.3檢驗室是否具備一般化學(xué)檢測的儀器和場地

是

  4.4衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗室是否具備所需的儀器、設(shè)備的使用規(guī)程，并有健全的檢驗制度和檢驗方法

是

  4.5檢驗室是否保持衛(wèi)生清潔以滿足檢測的需要

是

5、原料、成品儲存、運輸和交付的衛(wèi)生要求

  5.1盛裝原料的包裝物或容器，其材料是否為無毒無害，不受污染，符合衛(wèi)生要求

是

  5.2在加工生產(chǎn)車間成裝原材料的包裝物或容器是否離地存放

是

  5.3原料運輸工具（車廂、船艙）等是否符合衛(wèi)生要求，備有防雨防塵設(shè)施，根據(jù)原料特點和衛(wèi)生需求，還具備保溫、冷藏、保鮮等設(shè)施

是

  5.4原料運輸工具進(jìn)入廠區(qū)門處是否具備對車輛清洗和輪胎消毒的設(shè)施和消毒池？消毒液的種類和濃度＿＿＿＿＿＿＿

不符合

  5.5原料儲存庫是否具備良好的通風(fēng)和光照設(shè)施，對于有低溫或濕度要求的原料，原料庫是否具備自動溫度或濕度監(jiān)控和報警裝置？溫度＿＿＿＿＿＿＿，濕度＿＿＿＿＿＿＿

不符合

  5.6 原料存放是否離地，離頂和離墻

是

  5.7內(nèi)包裝材料庫是否有足夠的容量，并保證一定的溫度和濕度？溫度＿＿＿＿＿＿＿，濕度＿＿＿＿＿＿＿

是

  5.8內(nèi)包裝材料儲存是否有遮蔽，并且離地，離頂和離墻

是

  5.9所有庫房（包括：排酸庫、原料庫、成品庫、包裝材料庫）所安裝的燈具是否有防爆設(shè)施

是

  5.10成品庫中成品碼放時，與地面、墻壁是否有一定距離，便于通風(fēng)。并留出通道，便于人員、車輛通行

是

  5.11庫房是否有防鼠、防蟲等設(shè)施，并保持清潔

是

  5.12成品交付的場所是否有必要的設(shè)施并保持一定的清潔度

是

  5.13成品交付前，是否有足夠的空間便于暫時存放，并保證成品離地、離頂和離墻保存

是

  5.14庫房在存放成品時是否存放其他與成品無關(guān)的或串味的產(chǎn)品

否

  5.15運輸工具（包括車廂、船艙和容器等）是否符合衛(wèi)生要求，并根據(jù)產(chǎn)品特點配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施

是

6、人員衛(wèi)生與健康的要求

  6.1人員進(jìn)車間前，是否穿戴整潔統(tǒng)一的工作服、帽、靴、鞋，工作服是否蓋住外衣，頭發(fā)不露于帽外，并實施雙手的清洗和消毒

是

  6.2直接與原料、半成品和成品接觸的人員是否戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表，是否化妝、染指甲、噴灑香水進(jìn)入車間

是

  6.3加工車間內(nèi)是否有操作人員手部受到外傷仍在接觸食品或原料

否

  6.4是否有員工穿工作服、鞋進(jìn)廁所或離開生產(chǎn)加工場所

否

  6.5生產(chǎn)車間是否存放個人生活用品，如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等

否

7、產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性

  7.1產(chǎn)品在加工過程中是否根據(jù)產(chǎn)品特點對合格和不合格品進(jìn)行標(biāo)識

是

  7.2產(chǎn)品在加工過程中從一個工序進(jìn)入下一個工序時，是否有交接記錄或通知單，以保證產(chǎn)品的可追溯性

是

8、工藝流程圖的現(xiàn)場確認(rèn)

  8.1在生產(chǎn)加工車間的生產(chǎn)線上的實際操作步驟是否同加工流程圖一致

是

  8.2如果不一致，所缺少的步驟是否由于缺少足以導(dǎo)致危害分析出現(xiàn)偏差

不符合

  8.3如果這些偏差導(dǎo)致關(guān)鍵控制點缺失或足以影響以HACCP計劃為基礎(chǔ)的食品安全管理體系的失敗，是否對食品安全管理體系進(jìn)行了更新

不符合

總結(jié)論：

  t前提方案（PRP）的實施達(dá)到了預(yù)期效果。

  □沒有嚴(yán)格執(zhí)行前提方案（PRP）

  □其他：