1、目的
為更好的控制異物，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，特制訂本控制管理規(guī)范。
2、職責
2.1 生產(chǎn)部及相關部門負責實施異物的控制。
2.2 品控技術部監(jiān)督指導。
3、術語和定義
異物的定義：非源自食品本身的所有物品，包括金屬、玻璃、塑料、砂石、線繩、紙殼、木屑、頭發(fā)、紙渣、筐渣、手套碎屑、刷子毛、昆蟲等。
4、工作程序
4.1 外來異物類型
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外來異物
類型
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易產(chǎn)生的來源
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應采取的措施
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責任人
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塑料片
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塑料筐
塑料鏟
刷子毛
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1、新筐、新鏟要經(jīng)專人檢查后方能投入使用。
2、使用的塑料筐、塑料鏟、刷子每用一次，檢查一次，及時更換破損的筐、鏟、刷子。
3、塑料筐、鏟、刷子對其完好性進行檢查后開始使用，在使用過程中每班進行一次完好性檢查，使用后對其完好性進行檢查確認。
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工序組長
操作人員
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頭發(fā)
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人體
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進車間人員戴好帽子，頭發(fā)不外露。進車間前專人粘貼工作服上頭發(fā)。生產(chǎn)中專人巡回檢查粘貼脫落的頭發(fā)。
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工序組長
操作人員
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各類纖維
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包裝物料
衣物
手套
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1、包裝物料需經(jīng)專人進行檢查，進車間前要除去所有捆繩。
2、進車間人員要先進行衣物清理。
3、加工過程中，粘頭發(fā)人員同時檢查粘貼各類纖維。
4、使用棉線手套的要定期檢查，發(fā)現(xiàn)破損立即報告。
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帶班長
工序組長
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膠皮片
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乳膠手套
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1、佩戴彩色乳膠手套。每班對乳膠手套的完
好性進行檢查，發(fā)現(xiàn)破損手套及時更換，并找到殘破部分。
2、包裝工序不戴薄或透明的乳膠手套。
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帶班長
工序班長
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沙粒雜物
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落地產(chǎn)品
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落地產(chǎn)品（原料、半成品、成品）掉落地面或接觸不潔物時，放入落地產(chǎn)品回收處做下腳料處理。
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工序班長
操作人員
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蠅蟲
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車間、庫房、廠區(qū)
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1、每天檢查防蠅蟲設施。車間、廠區(qū)每天清掃衛(wèi)生，消滅衛(wèi)生死角，消滅蠅、蟲孳生地 。
2、廠區(qū)可定期噴灑低毒易分解藥物殺蟲。
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車間帶班長
倉庫管理員
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玻璃、硬質(zhì)塑料
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1 、現(xiàn)場燈具、燈罩、鐘表、儀表、溫度計、滅蠅燈、壓力表等
2、窗戶及門上的玻璃、鏡子
3、品控部取樣試管、燒杯、比色皿、滴定管、試劑瓶等
4、車間用的水管
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1、設專人對車間內(nèi)所有的玻璃硬塑料制品按規(guī)定檢查并做好記錄。
2、如果有破碎的玻璃硬塑料制品要及時向車間帶班長或上級匯報，及時采取措施進行處理。
3、品控部帶進車間取樣用的玻璃儀器必須進行登記和檢查，發(fā)現(xiàn)問題按第二條進行處理。
4、庫房的窗戶玻璃由庫房管理人員進行監(jiān)控檢查。進入庫房的人員未經(jīng)同意嚴禁攜帶玻璃制品。
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車間帶班長
品控部化驗員庫房管理人員
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金屬
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車間用金屬工具：刀、剪刀封箱器、扳手、縫紉針
機修帶進車間的：
各種扳手、螺栓等
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1、車間每天對金屬工具進行檢查，對丟失或殘缺的，要查明原因，有問題時將所加工的產(chǎn)品單獨存放，上報主管部門及時采取處理措施。
2、機修帶進車間的各種金屬工具。
3、規(guī)范金屬探測器的使用。
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工序班長
操作人員
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其他
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易脫落件：筆、回形針、大頭針、訂書針、訂書機等
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1、車間每天對各工序文具用品數(shù)量、完好程序進行檢查登記。
2、對丟失或殘缺的，要查明原因，將涉及的產(chǎn)品單獨存放，上報主管部門及時采取處理措施。
3、規(guī)范文具用品的管理和使用。
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工序班長
操作人員
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4.2 手套的控制
1）手套材質(zhì)的要求，不得戴易脫落纖維的手套，應戴食品級乳橡膠手套。
2）加工過程中手套破損時，需將破損手套及碎塊收集完整以舊換新；嚴禁將手套隨意亂丟。
3）須使用與產(chǎn)品顏色不相似的彩色手套，盡量使用藍色手套。
4.3 玻璃、硬質(zhì)塑料的控制
1）嚴禁員工私自攜帶玻璃及硬質(zhì)塑料制品進入生產(chǎn)區(qū)域及庫房區(qū)域，如水杯、塑料飯盒、搪瓷或陶瓷制品等。
車間內(nèi)使用的玻璃儀器等需專人負責每天檢查數(shù)量及玻璃儀器的完好程度，并記錄于《玻璃制品進出車間登記檢查表》中。
如發(fā)生丟失應立即報告有關負責人，并展開追查，且必須有追查結(jié)果，同時對產(chǎn)成品及在線產(chǎn)品進行仔細檢查，確認產(chǎn)品是否被玻璃物品污染，并按下面第6）進行處理和記錄。
2）所有與車間生產(chǎn)區(qū)域、儲存區(qū)域相鄰的及工人穿工作服可能會經(jīng)過的區(qū)域的門、窗的玻璃必須貼好防護膜，如發(fā)現(xiàn)有玻璃裂縫，通知維修人員下班后進行更換。
3）根據(jù)風險分析結(jié)果，高風險玻璃及硬質(zhì)塑料物品每日由衛(wèi)生員班前檢查并記錄。檢查如發(fā)現(xiàn)破損，及時通知維修人員班后維修；如有缺損，按糾偏規(guī)定執(zhí)行。
4）根據(jù)風險分析結(jié)果，低風險玻璃及硬質(zhì)塑料物品每月由各部門專人檢查并記錄。
5）品控部帶進車間/庫房的取樣或檢測用的玻璃儀器，進入車間時需要車間進行登記，出車間時根據(jù)登記核對是否全部帶出，并記錄玻璃儀器的完好程度，如發(fā)生破損必須找到碎片，并記錄于《玻璃制品進出車間登記檢查表》中，確定對在線產(chǎn)品是否造成污染，如發(fā)生污染接下面第6）條進行處理。
6）緊急情況處理：
當意外發(fā)生玻璃制品破損時（如燈管、衣鏡、車間窗戶玻璃等），工序班長應先停止本工序人員加工，劃定涉及的范圍并報告帶班長；
帶班長組織人員進行清理現(xiàn)場，保證無殘渣遺留，并且由班長確認現(xiàn)場清潔達到要求后，方可繼續(xù)生產(chǎn)。
待下班后即刻對破損的玻璃進行修復。
被涉及的產(chǎn)品需進行隔離存放并標識清楚，待品控部檢驗后確定對產(chǎn)品的處置，未受到污染則放行，被污染則由品控技術部下達處置意見由生產(chǎn)車間完成處置。
該工序班長或車間主任填寫《糾正及預防措施處理單》，記錄整個玻璃破損的處理情況，并采取糾正措施避免產(chǎn)品受到污染。
7）燈具更換操作要求：
�、� 嚴禁在生產(chǎn)線上方進行燈管的維修和更換，必須在生產(chǎn)結(jié)束時維修。
�、� 燈具只能由機修人員進行維修和更換，車間內(nèi)的加工人員不得參與。
③ 新的燈具，在拆除所有包裝物后方可帶入車間進行更換。
�、� 拆卸舊燈具，安裝新燈具，并檢查防護罩是否牢靠。
⑤ 清理使用的工具，將工具及廢舊物品帶出車間。
�、� 維修現(xiàn)場進行清洗消毒。
4.4 金屬的控制
為降低金屬摻入產(chǎn)品的可能性，生產(chǎn)現(xiàn)場必須控制現(xiàn)場所有的鋒利金屬工具，例如刀具、設備上的刀片等，不得使用易折斷的美工刀。除生產(chǎn)加工必須使用的金屬工具外，其他金屬制品一律禁止帶入車間。
1）所有進入車間的金屬工具必須全部在《工器具發(fā)放回收記錄》上進行登記，班后需要逐一清點工器具數(shù)量；如出現(xiàn)金屬工具發(fā)放和回收時數(shù)量不一致，需要立刻報告車間主任查找丟失金屬工具。
2）金屬工具使用過程中如出現(xiàn)斷裂、破碎等現(xiàn)象，需要將破損金屬工具收集完整，由帶班長以舊換新。
3）所有設備及金屬質(zhì)工器具投入車間使用前由機修人員進行檢查，表面不得有焊豆，不得開焊。
4）設備和工器具在使用過程中要輕拿輕放，不得摔打。
5）對金屬紗網(wǎng)及易脫落零件的設備工器具等應定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)破損脫落應及時進行修補更換。
6）所有產(chǎn)品必須通過金屬探測器檢測。
7）機修在車間/庫房進行維修時必須進行相應的防護措施，維修結(jié)束后必須對維修現(xiàn)場進行清場，將維修工具、換下來的設備如螺絲等物品清理干凈。并逐一記錄更換的零配件名稱、數(shù)量。
4.5 利器（縫包針）的控制
4.5.1 利器（縫包針）的購買
每月月底前，由業(yè)務部庫房管理人員清點縫包針庫存數(shù)量，并根據(jù)生產(chǎn)使用量提交購買申請。業(yè)務部采購根據(jù)庫房提供的購買數(shù)量，確定實際需要采購的數(shù)量、規(guī)格，依照最低存量原則實施采購，以避免不必要的隱患。
4.5.2 利器（縫包針）驗收
1）采購的車間利器用品到貨后，由庫管員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量）無誤后入庫。
2）利器驗收后，庫房管理員按物科種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并按貨單內(nèi)容在帳冊上進行登錄并通知相關部門辦理申購用品的領用手續(xù)。
4.5.3 利器（縫包針）發(fā)放/回收
1）使用利器類工具的生產(chǎn)車間由車間負責人作為利器類工具的保管員，專門負責發(fā)放及收回利器的登記，并將其詳細記錄在《工器具發(fā)放回收記錄》上，不得將未經(jīng)登記的利器私自交給工作人員使用。
2）操作工人需縫包針時，由所屬車間負責人在《工器具發(fā)放回收記錄》上登記，并由車間使用人領取、使用人員在簽名欄內(nèi)簽名。領用利器用品時填寫應保證規(guī)范、清楚、無涂改。
3）領取人在下班前須收集已損壞的縫包針交還到車間負責人，車間負責人在歸還數(shù)量、收回時間欄記錄，并將收回的斷針貼在記錄表上。
4）所有可折斷式刀片，生產(chǎn)場所嚴禁使用。
4.5.4 利器遺失處理
1）所有領用的利器類工具不得遺失，如有遺失，遺失人員必須立即呈報情況給車間負責人，決定處理措施。
2）若在成品包裝步驟發(fā)現(xiàn)利器工具遺失，必須對已包裝好的產(chǎn)品進行全面檢驗尋找。車間負責人在《工器具發(fā)放回收記錄》欄內(nèi)寫明尋找狀況。
3）如經(jīng)過尋找后確定該利器遺失，車間負責人應將遺失聲明及檢討提交行政部。庫管根據(jù)遺失聲明對該利器進行注銷，并記錄在案。
4.6 木制品控制
在產(chǎn)品開放區(qū)域（車間、倉庫）禁止使用木制品。如有例外情況，無法避免木制品，則應維護其良好的衛(wèi)生狀態(tài)和完整性，并定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)破損，及時更換，并將所有的碎片收集完全，對涉及到的產(chǎn)品進行隔離評估。
4.7文具用品的管理：
文具用品屬易脫落件，包括筆、回形針、訂書機等，車間每天對各工序文具用品數(shù)量、完好程序進行檢查登記。
對丟失或殘缺的，要查明原因，有問題時將所加工的產(chǎn)品單獨存放，上報主管部門及時采取處理措施。
規(guī)范文具用品的管理和使用。
4.8其他異物的控制參見《蟲害的控制》、《設備維修保養(yǎng)規(guī)程》等文件。
4.9 糾偏措施
發(fā)現(xiàn)工器具丟失或破損后，馬上到現(xiàn)場查找，如找不到丟失的物品或缺損塊，或找到的缺損塊比工具上缺損的部分要小，需上報生產(chǎn)部及品控技術部。
品控技術部根據(jù)情況，將可能受影響的所有產(chǎn)品予以隔離存放，并進行以下處理：
①如系金屬質(zhì)物品，由專人到金探工序監(jiān)督，探出金屬物后從產(chǎn)品中取出，與原工具缺損部位比對。
�、谌缦捣墙饘儋|(zhì)物品，則需開箱將產(chǎn)品重新過篩，避免混入產(chǎn)品中。
③對于現(xiàn)場找不到，檢驗后也未發(fā)現(xiàn)的，上報公司領導，記錄在案，必要時通知客戶及相關方。
5、相關記錄
5.1 《車間出入物品記錄》
5.2 《玻璃硬塑料臺帳及風險評估一覽表》
5.3 《車間玻璃及硬質(zhì)塑料控制檢查記錄》
5.4 《工器具發(fā)放回收記錄》
5.5 《玻璃硬塑料分布圖》
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