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非常詳盡的《供應(yīng)商質(zhì)量審核表》搬走直接用

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-08-28  來源:食品供應(yīng)鏈管理公眾號  作者:食品論壇網(wǎng)友 nwbks 分享
核心提示:非常詳盡的《供應(yīng)商質(zhì)量審核表》搬走直接用

否決項(xiàng)

編號

審核項(xiàng)目

審核重點(diǎn)

條款

審核內(nèi)容(修改內(nèi)容)

打分類型

判定標(biāo)準(zhǔn)

判定結(jié)果

1

證照合規(guī)

營業(yè)執(zhí)照、
生產(chǎn)許可證
及審證范圍

1.1

生產(chǎn)許可證中的生產(chǎn)地址 、食品類別、品種明細(xì)、有效期等信息應(yīng)與《供應(yīng)商信息調(diào)查表》保持一致 ,并與實(shí)際保持一致 。食品類別、品種明細(xì)應(yīng)包括合作產(chǎn)品 ,生產(chǎn)許可證應(yīng)在有效期范圍內(nèi) ,不存在無證或超范圍生產(chǎn)經(jīng)營;

否決項(xiàng)

通過/不通過

通過

2

生產(chǎn)經(jīng)營合
規(guī)

無違反《食
品安全法》
第三十四條
及企業(yè)所在
地生產(chǎn)經(jīng)營
合規(guī)的規(guī)定

2.1

1 、檢查合作產(chǎn)品和其他生產(chǎn)加工的食品以及使用食品原料 ,食品添加劑 ,食品相關(guān)產(chǎn)品 ,應(yīng)符合《食品安全法》第三十四條及企業(yè)所在地生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)定。

否決項(xiàng)

通過/不通過

通過

2.2

2 、預(yù)供或已合作產(chǎn)品 ,生產(chǎn)日期的標(biāo)注應(yīng)符合《食品安全法》及其實(shí)施條例、GB 7718等國家法律法規(guī)的規(guī)定,不得虛假標(biāo)注生產(chǎn)日期 。不允許出現(xiàn)日期早產(chǎn),日期篡改。

否決項(xiàng)

通過/不通過

通過

2.3

3 、嚴(yán)禁超范圍 、超限量使用添加劑 。  同一功能的食品添加劑(相同色澤著色劑、防腐劑、抗氧化劑)在混合使用時(shí),各自用量占其最大使用量的比例之和不應(yīng)超過1。

否決項(xiàng)

通過/不通過

通過

2.4

4 、產(chǎn)品配方規(guī)定使用的原料 、現(xiàn)場實(shí)際配制投放的原料與產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示的配料應(yīng)一致,嚴(yán)禁虛假標(biāo)示配料或原料信息 。如有不一致情況 ,則應(yīng)提前與企業(yè)溝通備案 ,評估風(fēng)險(xiǎn)。

否決項(xiàng)

通過/不通過

通過

3

變更管理

信息變更

3.1

1 、企業(yè)名稱發(fā)生變化 ;生產(chǎn)地址名稱發(fā)生變化 、場所遷址 ;供應(yīng)物料為委托加工 ,沒有提供相關(guān)資質(zhì)備案的;生產(chǎn)工藝 、主要生產(chǎn)設(shè)備 ,車間布局發(fā)生變化的;應(yīng)提前應(yīng)在向鍋圈提交變更說明。

否決項(xiàng)

通過/不通過

通過

3.2

2 、生產(chǎn)車間升級改造 ,應(yīng)提前報(bào)備我司 ,不得出現(xiàn)未經(jīng)報(bào)備 ,仍供貨企業(yè)情況。

否決項(xiàng)

通過/不通過

通過

4

食品欺詐

與工藝不符

4.1

1 、替代:用較便宜的替代品完全或部分替代食品成分或有價(jià)值的部分 ,添加 、稀釋或用一種摻雜物來擴(kuò)展某個(gè)真實(shí)成分 。如以次充好 、以假亂真、以低端代替高端、肥瘦比例異常、低貨值肉類替代高貨值肉類等。

否決項(xiàng)

通過/不通過

通過

4.2

2 、剔除:剔除某種真實(shí)的或有價(jià)值的成分。

否決項(xiàng)

通過/不通過

通過

5

檢驗(yàn)管理

檢驗(yàn)?zāi)芰?/span>

5.1

工廠不具備出廠檢驗(yàn)?zāi)芰Γǔ鰪S檢測項(xiàng)目無檢測設(shè)備或設(shè)備閑置 ,化驗(yàn)室沒有正常使用,化驗(yàn)人員檢測能力不能滿足檢測要求)  。

否決項(xiàng)

通過/不通過

通過

6

持續(xù)性改進(jìn)

整改合格率

6.1

例行監(jiān)督審核工廠 ,整改合格率=整改項(xiàng)目數(shù)/上次審核不符合項(xiàng)數(shù)*100% ,不得低于70%。

否決項(xiàng)

通過/不通過

通過

7

車間環(huán)境

清潔狀況

7.1

車間衛(wèi)生狀況差 ,蟲害管理失控 ,尤其是即食類產(chǎn)品包裝車間的衛(wèi)生狀況

否決項(xiàng)

通過/不通過

通過

編號

審核項(xiàng)目

審核重點(diǎn)

條款

審核內(nèi)容

打分類型

滿分

得分

一 、食品安全管理體系

1.1

落實(shí)食品安
全主體責(zé)任
監(jiān)督管理

人員要求及
崗位職責(zé)

1.1.1

應(yīng)建立完善 、健全的食品安全組織架構(gòu) ,成立食品安全小組 ,并按照《企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》要求 ,落實(shí)食品安全責(zé)任制 ,依法配備與企業(yè)規(guī)模、食品類別、風(fēng)險(xiǎn)等級、管理水平、安全狀況等相適應(yīng)的食品安全總監(jiān)、食品安全員等食品安全管理人員 ,明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)、食品安全員等的崗位職責(zé) 。食品安全總監(jiān)可以為專職或兼職人員。

重要項(xiàng)

3

 

1.1.2

應(yīng)對食品安全總監(jiān) 、食品安全員進(jìn)行法律、法規(guī) 、標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)知識培訓(xùn)、考核 ,并對培訓(xùn)、考核情況予以記錄 ,存檔。

重要項(xiàng)

3

 

1.1.3

應(yīng)當(dāng)將主要負(fù)責(zé)人 、食品安全總監(jiān)、食品安全員等人員的設(shè)立 、調(diào)整情況 ,《食品安全總監(jiān)職責(zé)》、《食品安全員守則》以及食品安全總監(jiān)、食品安全員提出的意見建議和報(bào)告等履職情況予以記錄并存檔備查。

重要項(xiàng)

3

 

風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)

1.1.4

應(yīng)當(dāng)建立基于食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動態(tài)管理機(jī)制 ,結(jié)合企業(yè)實(shí)際 ,落實(shí)自查要求 ,制定食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單 ,建立健全日管控 、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制 ,并提供日排查記錄 ,周排查報(bào)告,月調(diào)度會議紀(jì)要。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

1.2

管理評審

管理評審

1.2.1

1 、應(yīng)建立管理評審程序 。最高管理者應(yīng)定期評審食品安全體系及HACCP計(jì)劃,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性;管理評審應(yīng)評估食品安全體系變更的需要 ,包括食品安全方針和目標(biāo) 。管理評審應(yīng)按照程序規(guī)定的頻率進(jìn)行。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

1.2.2

2 、管理評審的輸入及輸出:

輸入一般包括:質(zhì)量目標(biāo)完成情況 、上次評審結(jié)果、內(nèi)外部審核結(jié)果、顧客投訴和召回、重大事件、糾正措施、不合格、HACCP計(jì)劃、資源需求等。
輸出包括:管理評審報(bào)告,針對不符合項(xiàng)所采取的糾正措施及措施有效性的驗(yàn)證。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

   1.3

內(nèi)部評審

內(nèi)審計(jì)劃及
記錄

1.3.1

1 、應(yīng)建立完善的內(nèi)審制度和計(jì)劃,覆蓋食品安全體系、HACCP計(jì)劃、良好操作規(guī)范等;內(nèi)部審核應(yīng)由受訓(xùn)、有能力、獨(dú)立的審核員實(shí)施,內(nèi)部審核員不應(yīng)審核自己的工作。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

1.3.2

2 、應(yīng)每年至少進(jìn)行1次跨部門的內(nèi)部審核。內(nèi)審報(bào)告完善 ,包括不符合項(xiàng)、糾正措施及驗(yàn)證記錄。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

1.3.3

3 、應(yīng)定期對SSOP、GMP管理方面進(jìn)行審核或檢查,并保持記錄,記錄應(yīng)與實(shí)際情況相一致。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

   1.4

體系文件管

食品安全手

1.4.1

1 、供應(yīng)商應(yīng)有書面的質(zhì)量或食品安全手冊 ,并建立書面的質(zhì)量或食品安全方針和目標(biāo)。
目標(biāo)應(yīng)分解為具體目標(biāo),涉及各相關(guān)部門 ,并定期對目標(biāo)進(jìn)行考核 ,記錄目標(biāo)達(dá)成情況。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

文件管理程

1.4.2

2 、供應(yīng)商應(yīng)建立書面文件管理程序 ,有對應(yīng)文件發(fā)放 、回收 、作廢記錄。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

相關(guān)證書

1.4.3

3 、現(xiàn)場查看核實(shí)供應(yīng)商通過的食品安全管理體系證書 ,認(rèn)證范圍應(yīng)包括合作產(chǎn)品 、操作步驟和場所 ;認(rèn)證證書不得過期。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

   1.5

HACCP管理體系

預(yù)備步驟

1.5.1

1 、組成HACCP小組 ,保持 HACCP 小組成員的學(xué)歷 、經(jīng)歷 、培訓(xùn) 、批準(zhǔn)以及活動的記錄。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

1.5.2

2 、HACCP小組應(yīng)針對原料、食品添加劑 、食品相關(guān)產(chǎn)品 ,進(jìn)行危害分析 ,識別 、確定并記錄 ;HACCP 小組應(yīng)針對不再進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的成品——終產(chǎn)品 ,進(jìn)行危害分析 ,識別、確定并記錄。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

1.5.3

3 、應(yīng)明確產(chǎn)品的預(yù)期用途及目標(biāo)消費(fèi)者。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

1.5.4

4 、應(yīng)繪制工藝流程圖;流程圖應(yīng)與實(shí)際保持一致。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

CCP策劃及
現(xiàn)場管控,
供應(yīng)商需要運(yùn)用HACCP
計(jì)劃涵蓋的7
大原理來建
立和實(shí)施HACCP計(jì)
劃:
(1)列出所有潛在危
害,進(jìn)行危害分析,確定控制措施;

1.5.5

1、應(yīng)進(jìn)行危害分析 ,確定合理的關(guān)鍵控制點(diǎn) ,建立合理的關(guān)鍵限值 ,建立糾偏措施驗(yàn)證程序 ,定期對HACCP計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證 ,如:原料變更、新增產(chǎn)品、工藝改變等 ,并按計(jì)劃實(shí)施 ,有糾偏整改措施;

重要項(xiàng)

3

 

1.5.6

2 、關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)張貼或存放相應(yīng)的操作作業(yè)指導(dǎo)書或HACCP計(jì)劃表。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

1.5.7

3、應(yīng)確保關(guān)鍵控制點(diǎn)有效運(yùn)行并保持相應(yīng)記錄;現(xiàn)場如出現(xiàn)異常狀況 ,應(yīng)進(jìn)行糾偏和驗(yàn)證 ,保留相應(yīng)記錄。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

1.5.8

4、配料、混合、發(fā)酵、滅菌、冷卻、封口、金屬檢測等關(guān)鍵工序 ,應(yīng)依照工廠制定的作業(yè)指導(dǎo)、規(guī)程、監(jiān)控參數(shù)的規(guī)定或國家強(qiáng)制性要求進(jìn)行識別、管控。

重要項(xiàng)

3

 

   1.6

客訴處理




客訴處理制
度及記錄

1.6.1

1 、應(yīng)建立、實(shí)施和保持投訴處理程序,對投訴及投訴信息進(jìn)行管理,以確保在必要時(shí)對投訴進(jìn)行評估并采取糾正措施(包含投訴類型、趨勢、措施有效性)。供應(yīng)商應(yīng)規(guī)定負(fù)責(zé)投訴處理人員的職責(zé)權(quán)限。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

1.6.2

2、已合作供應(yīng)商工廠的客訴數(shù)據(jù)應(yīng)與企業(yè)審核人員統(tǒng)計(jì)保持一致,還應(yīng)分析投訴數(shù)據(jù)的顯著變化趨勢 。在投訴或重大投訴呈顯著增加趨勢的情況下 ,應(yīng)運(yùn)用根本原因分析實(shí)施對產(chǎn)品安全、合法性和質(zhì)量的持續(xù)改善和避免再次發(fā)生。

重要項(xiàng)

3

 

   1.7

召回管理

召回管理程
序及記錄

1.7.1

1 、供應(yīng)商應(yīng)建立書面有效的事故管理程序 ,包括產(chǎn)品撤回和召回;應(yīng)每年進(jìn)行至少一次模擬召回演練 ,召回演練合理,記錄完整有效。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

   1.8

應(yīng)急管理

準(zhǔn)備及響應(yīng)

1.8.1

1 、已建立食品安全事故應(yīng)急處理制度 ,積極有效地嚴(yán)防重大產(chǎn)品安全事故發(fā)生 ,提高應(yīng)急處置反應(yīng)能力。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

1.8.2

2 、按照制度要求,定期進(jìn)行臨時(shí)性停水、停電、停氣、火災(zāi)、中毒、泄露等應(yīng)急演練,審核過程需提供演練證明性材料(總結(jié)報(bào)告,照片等)  。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

   1.9

食品防護(hù)

食品防護(hù)計(jì)劃及防護(hù)設(shè)施

1.9.1

1 、針對人為的破壞或蓄意污染等情況 ,供應(yīng)商應(yīng)建立、實(shí)施和改進(jìn)食品防護(hù)計(jì)劃,以識別潛在威脅并優(yōu)先考慮食品防護(hù)措施。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

1.9.2

3 、外來人員及車輛實(shí)行登記管理制度并有記錄 。如發(fā)生公共衛(wèi)生事件 ,按照政府要求執(zhí)行。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

1.9.3

4、廠區(qū)及加工車間關(guān)鍵區(qū)域應(yīng)進(jìn)行受控管理 ,生產(chǎn)車間入口、配料間、混料間、添加劑倉庫、化驗(yàn)室、研發(fā)室、倉庫、照明設(shè)施、水源及水處理設(shè)施 ,進(jìn)行受控管理(包括但不限于專人負(fù)責(zé)、上鎖、安裝監(jiān)控設(shè)施均視為受控管理) ,有管控和監(jiān)視。

重要項(xiàng)

3

 

1.10

食品欺詐的
預(yù)防

食品欺詐脆
弱性評估及
預(yù)防措施

1.10.1

1 、供應(yīng)商應(yīng)建立并保持食品欺詐脆弱性評估程序 ,收集有關(guān)供應(yīng)鏈?zhǔn)称菲墼p的以往和現(xiàn)存威脅信息 ,對食品鏈所有的原材料進(jìn)行脆弱性評估 ,以評估食品欺詐的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

1.10.2

2 、供應(yīng)商應(yīng)對食品欺詐的預(yù)防措施進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證 ,并持續(xù)地對食品欺詐預(yù)防計(jì)劃進(jìn)行評審 ,至少每年一次。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

1.11

致敏物質(zhì)的
管理

致敏物質(zhì)的
管理

1.11.1

1、建立了食品過敏原在工廠內(nèi)的管控程序 ,對所有過敏原進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估 ,確定原料和產(chǎn)品中所包含的過敏原 ,建立過敏原清單并詳細(xì)說明過敏原的控制方法 。以GB 7718分類要求為準(zhǔn)。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

1.11.2

2 、終產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)注過敏原信息 ,并與實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)評估和控制情況相符。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

1.12

培訓(xùn)管理

人員培訓(xùn)

1.12.1

1 、應(yīng)建立涉及食品安全方面的培訓(xùn)計(jì)劃 ,培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于消防安全 、GMP、SSOP涵蓋的要求 ,如個(gè)人衛(wèi)生 、清潔消毒、交叉污染防護(hù)、崗位操作、關(guān)鍵點(diǎn)的控制、化學(xué)品管理 、蟲害防制等 ,實(shí)施了HACCP的需保持HACCP的知識培訓(xùn)。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

1.12.2

2、新員工、臨時(shí)工、換崗人員上崗前應(yīng)進(jìn)行有效培訓(xùn) ,培訓(xùn)內(nèi)容至少應(yīng)包括崗位職責(zé)、食品安全、消防安全等內(nèi)容 ,并建立相關(guān)培訓(xùn)記錄。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

1.12.3

3 、供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃開展培訓(xùn) 、考評驗(yàn)證并保持相應(yīng)記錄 。如涉及到食品安全方面的政策和法規(guī)變更時(shí) ,應(yīng)進(jìn)行收集并開展培訓(xùn)。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

1.13

社會責(zé)任

環(huán)保相關(guān)

1.13.1

1 、供應(yīng)商應(yīng)取得排污許可證 、環(huán)評報(bào)告等 ,確保符合所在地的環(huán)保要求。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

1.13.2

2 、供應(yīng)商對排放的污染物應(yīng)有效處理(如企業(yè)無污染物處理和排污系統(tǒng) ,應(yīng)交與有資質(zhì)的單位進(jìn)行廢棄物回收處理 ,并簽訂合同或協(xié)議 ,并對處理進(jìn)行記錄) ,排放過程不應(yīng)對周邊環(huán)境造成污染 ,環(huán)保方面無不良新聞報(bào)道和周邊居民的投訴。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

員工權(quán)利

1.13.3

1 、供應(yīng)商應(yīng)與員工簽訂勞動合同 ,勞動關(guān)系應(yīng)符合國家法規(guī)和政策要求。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

1.13.4

2 、供應(yīng)商不可以雇用童工(小于16周歲)從事生產(chǎn)加工等相關(guān)工作

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

總計(jì)

65

0

二 、良好操作和衛(wèi)生規(guī)范

2.1

基礎(chǔ)設(shè)施及衛(wèi)生要求

工廠選址與
廠區(qū)環(huán)境

2.1.1

工廠選址合理 ,廠區(qū)環(huán)境干凈整潔 ,符合GB 14881 3選址及廠區(qū)環(huán)境要求 ,應(yīng)有工廠位置圖 ,廠區(qū)平面圖;

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.2

車間布局設(shè)
計(jì)

2.2.1

1 、廠房和車間的內(nèi)部設(shè)計(jì)和布局應(yīng)滿足食品衛(wèi)生操作要求 ,人流通道與物流通道分開,避免食品生產(chǎn)過程中發(fā)生交叉污染 ;廠房內(nèi)設(shè)置的檢驗(yàn)室應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)域分隔 ;應(yīng)保留車間布局圖 ,人流物流圖。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.2.2

2、加工過程按照各自加工工藝和產(chǎn)品特點(diǎn)(如不得生熟交叉 ,不同動物源性成分不得交叉  以及過敏源的管控等)進(jìn)行流水線生產(chǎn)加工 ,不存在交叉污染。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

2.3

建筑內(nèi)部結(jié)
構(gòu)與材料

2.3.1

1、  內(nèi)部結(jié)構(gòu)應(yīng)牢固 ,無脫落 ,清潔無積垢 ,  完整、  無破損或孔洞;  地面 ,墻面 ,  門窗,
頂棚 ,應(yīng)符合食品生產(chǎn)要求。

重要項(xiàng)

3

 

2.3.2

2、窗戶玻璃應(yīng)使用不易碎材料(如采用防爆玻璃 。如使用普通玻璃 ,應(yīng)采取必要的措施(加貼防爆膜等)防止玻璃破碎后對原料、  包裝材料及食品造成污染 ,  并列入《易碎品管控清單》,定期安排人員點(diǎn)檢 ,發(fā)生破損及時(shí)更換。

重要項(xiàng)

3

 

2.4

供水設(shè)施設(shè)
備以及要求

2.4.1

1 、工廠應(yīng)繪制清晰的供水網(wǎng)絡(luò)圖 ,各管路系統(tǒng)應(yīng)明確標(biāo)識以便區(qū)分 ,出水口應(yīng)進(jìn)行編號。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.4.2

2、制造用水應(yīng)符合生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) ,工廠應(yīng)每年至少一次全項(xiàng)目水質(zhì)指標(biāo)分析 ,符合GB 5749 表1、表2的規(guī)定 。非使用自來水者應(yīng)設(shè)置凈水或消毒設(shè)備 。檢測的水樣應(yīng)取自工廠內(nèi)部.

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

2.4.3

3 、工廠水質(zhì)應(yīng)定期進(jìn)行自檢 ,不限于以下項(xiàng)目:感官 、PH、微生物(菌落+大腸)等(以工廠SSOP文件為準(zhǔn));水質(zhì)感官檢測 ,每班進(jìn)行感官檢查 ,并保持記錄。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.4.4

4 、如使用水凈化系統(tǒng) 、制冰機(jī)等相關(guān)設(shè)施設(shè)備 ,應(yīng)列入保養(yǎng)計(jì)劃 ,并定期清洗、消毒,工廠應(yīng)提供相關(guān)操作規(guī)程及相關(guān)記錄。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.4.5

5 、車間內(nèi)部出水口應(yīng)進(jìn)行有效防護(hù) 。若使用軟管,則應(yīng)采取防護(hù)措施,避免水管口接觸地面或其他不潔物品。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.5

照明設(shè)施

2.5.1

1 、加工區(qū)域內(nèi)有充足的自然采光或人工照明 ,光澤和亮度能夠滿足食品加工需求 ,且與現(xiàn)場的操作相適宜 ,光源應(yīng)使食品呈現(xiàn)真實(shí)的顏色。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.5.2

2、在暴露食品和原料的正上方或有特殊區(qū)域(如冷凍庫或凍結(jié)間、有塵暴可能的場所等)安裝照明設(shè)施 ,應(yīng)使用安全型照明設(shè)施或采取防護(hù)措施(貼膜或加罩、防爆等)  。

重要項(xiàng)

3

 

2.6

食品加工用

2.6.1

工廠食品生產(chǎn)加工如使用氮?dú)狻⒍趸?,符合GB 29202 、GB 1886.228的規(guī)定。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 
 

排水設(shè)施

2.7.1

1 、排水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)合理 ,便于清潔維護(hù) ;污水流向要從高清潔區(qū)流向低清潔區(qū)。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.7

2.7.2

2 、排水系統(tǒng)入口應(yīng)安裝帶水封的地漏等裝置 ,以防止固體廢棄物進(jìn)入及濁氣逸出 ;排水系統(tǒng)出口應(yīng)有適當(dāng)措施以降低蟲害風(fēng)險(xiǎn)。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.8

溫濕度控制

2.8.1

1、各加工車間如有溫度要求的 ,應(yīng)配備溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備 。溫(濕)度監(jiān)控設(shè)施應(yīng)定期檢定或校準(zhǔn);車間溫(濕)度應(yīng)符合管控要求 ,并保留檢查記錄。

重要項(xiàng)

3

 

2.9

通風(fēng)設(shè)施

2.9.1

1 、工廠應(yīng)具有適宜的自然通風(fēng)或人工通風(fēng)措施 ;通風(fēng)排氣系統(tǒng) ,特別是高潔凈區(qū)內(nèi)通風(fēng)排氣系統(tǒng)定期更換濾網(wǎng)和清潔維護(hù) ,并應(yīng)定期進(jìn)行檢查 ,有記錄并保存。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.10

消防設(shè)施

2.10.1

1 、配備足夠的消防器材和設(shè)施做好標(biāo)識 ,并定期檢查 ;逃生通道內(nèi)不能存放任何物品、時(shí)刻保持暢通 ;安全門不能上鎖;

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.10.2

2、特崗人員的資質(zhì)證書:安全員、電工、鍋爐工、叉車工等 。特種設(shè)備年檢證書:鍋爐、壓力表、油罐等。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

2.11

設(shè)備

2.11.1

1 、應(yīng)配備與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備 ,并按工藝流程有序排列 ,避免引起交叉污染。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.11.2

2 、與原料、半成品、成品接觸的設(shè)備與用具 ,應(yīng)使用無毒、無味、抗腐蝕、不易脫落的材料制作 ,并應(yīng)易于清潔和保養(yǎng)。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.11.3

3 、所有生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)從設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)上避免零件、金屬碎屑、潤滑油、或其他污染因素混入食品 ,并應(yīng)易于清潔消毒 、易于檢查和維護(hù) 。設(shè)備應(yīng)不留空隙地固定在墻壁或地板上 ,或在安裝時(shí)與地面和墻壁間保留足夠空間 ,以便清潔和維護(hù) 。停用的設(shè)備需標(biāo)注清晰 ,不影響正常生產(chǎn)。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.11.4

4、用于監(jiān)測、控制、記錄的設(shè)備 ,如壓力表、溫度計(jì)、記錄儀等 ,應(yīng)定期校準(zhǔn)、維護(hù)。納入國家強(qiáng)檢設(shè)備目錄(市場監(jiān)管總局關(guān)于發(fā)布實(shí)施強(qiáng)制管理的計(jì)量器具目錄的公告--2019年第48號)  或關(guān)鍵測量設(shè)備應(yīng)經(jīng)校準(zhǔn)或檢定(含食品添加劑配料環(huán)節(jié))  ,檢定證書合格有效。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

2.12

預(yù)防性和糾
正性維護(hù)

2.12.1

1 、工廠應(yīng)建立書面的涵蓋所有設(shè)施設(shè)備的維修保養(yǎng)方案和程序;制定書面的維修保養(yǎng)計(jì)劃(包括恢復(fù)生產(chǎn)的方案),以確保任務(wù)有效完成 ,存檔所有維修保養(yǎng)任務(wù)的記錄。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.12.2

2、程序應(yīng)要求通過維修人員、生產(chǎn)管理人員、品控等簽字確認(rèn)來確保維修或緊急維修后 ,已完成適當(dāng)?shù)那逑春托l(wèi)生處理 ,并保存記錄。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

2.12.3

3、生產(chǎn)現(xiàn)場不允許使用膠帶、鐵絲、紙板、塑料膜和其他易產(chǎn)生異物隱患的臨時(shí)性維護(hù)材料。

重要項(xiàng)

3

 

2.13

化學(xué)品的控

2.13.1

1、工廠設(shè)置有獨(dú)立且安全(上鎖或進(jìn)出管制)的貯存區(qū)以存放清潔用品、化學(xué)品及其他有害物質(zhì)如清潔劑、消毒劑、潤滑油、殺蟲劑等 ,化學(xué)品均應(yīng)采用適宜的容器妥善保存,且應(yīng)顯著標(biāo)示、分類貯存;除清潔消毒和工藝需要外 ,不得在生產(chǎn)場所使用和存放可能污染食品的化學(xué)制劑。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

2.13.2

2 、化學(xué)品(包括蟲害防治藥品)使用過程中應(yīng)填寫化學(xué)品臺賬、使用記錄 、配制記錄,且賬實(shí)相符 ;在化學(xué)品保存的倉庫需要保存相應(yīng)化學(xué)品的安全技術(shù)說明書(MSDS)  。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.14

車間的清潔
和消毒

2.14.1

1 、建立書面的總體衛(wèi)生方案 ,清洗消毒程序應(yīng)針對具體的現(xiàn)場 ,包括清洗對象、規(guī)定的頻率 、方法 。應(yīng)由培訓(xùn)合格的員工進(jìn)行 、使用批準(zhǔn)的化學(xué)品(包括濃度及需要的工具) ,并保留相關(guān)記錄。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.14.2

2 、不同清潔區(qū)域應(yīng)分設(shè)工器具清潔消毒間 ,分設(shè)存放區(qū)域 ,并做好標(biāo)識。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.14.3

3、清潔工具和設(shè)備應(yīng)符合衛(wèi)生設(shè)計(jì) ,不存在潛在的異物風(fēng)險(xiǎn) ,不得使用鋼絲球、木質(zhì)的清潔工具破損的毛巾等。

重要項(xiàng)

3

 

2.14.4

5、車間內(nèi)外部干凈且所有區(qū)域、設(shè)施設(shè)備等衛(wèi)生狀況良好 ,無衛(wèi)生死角 。不得發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸表面或產(chǎn)品包裝材料被污染。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

2.15

廢棄物管理

2.15.1

1 、車間內(nèi)設(shè)置有固定的廢棄物或垃圾存放設(shè)施的區(qū)域和位置 ,且相關(guān)設(shè)施的蓋子應(yīng)為非手動開啟式 ,能有效管理 ,有明確標(biāo)識 。生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)垃圾桶應(yīng)有套袋 ,并定期對垃圾桶清潔消毒 ,保持干凈整潔。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.15.2

2、  生產(chǎn)現(xiàn)場無廢棄物堆積現(xiàn)象 ,生產(chǎn)現(xiàn)場無不良?xì)馕痘蛴泻Α⒂卸練怏w溢出 ,應(yīng)防止蟲害的孳生 ,防止污染食品、食品接觸面、水源及地面。

重要項(xiàng)

3

 

2.15.3

3 、廠區(qū)廢棄物存放區(qū)域應(yīng)考慮常年性風(fēng)向 ;應(yīng)與廢棄品處理服務(wù)單位(人)  簽訂服務(wù)合同 ,合同應(yīng)包括服務(wù)的頻次 ,服務(wù)處理方法方式等內(nèi)容 ,特別規(guī)定廢棄包裝袋、到期樣品的處理方法 ,防止不法使用。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.16

人員衛(wèi)生與
健康

個(gè)人衛(wèi)生方

2.16.1

1、制定個(gè)人衛(wèi)生方案 ,方案至少包括工作服方案、健康管理、進(jìn)入車間衛(wèi)生控制、員工行為、來訪人員 ,并應(yīng)進(jìn)行員工衛(wèi)生培訓(xùn)并保留相關(guān)記錄。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

工作服方案

2.16.2

1 、工作服應(yīng)能覆蓋內(nèi)衣 ,腰部以上應(yīng)無外露口袋 ,防止袋內(nèi)異物跌入產(chǎn)品 。工作服應(yīng)保持干凈、整潔 ,無破損、無大量線頭等異物隱患。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.16.3

2 、工作服應(yīng)集中管理 ,統(tǒng)一清洗 、消毒 ,統(tǒng)一發(fā)放 ,根據(jù)其預(yù)期用途按適宜的間隔洗滌;洗滌頻率根據(jù)產(chǎn)品特性和相關(guān)要求進(jìn)行 ,應(yīng)配備洗衣房 ,并保持干凈衛(wèi)生。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.16.4

3 、不同加工區(qū)域工作服應(yīng)分開清洗 、消毒 ,應(yīng)使用帶蓋容器轉(zhuǎn)運(yùn)、存放。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.16.5

5 、不同衛(wèi)生要求的區(qū)域或崗位的人員應(yīng)穿戴不同顏色或標(biāo)志的工作服 、帽。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

健康管理

2.16.7

1、應(yīng)建立并執(zhí)行食品加工人員健康管理制度 ,食品加工人員每年應(yīng)進(jìn)行健康檢查 ,取得健康證明;上崗前應(yīng)接受衛(wèi)生培訓(xùn)。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

2.16.8

2、生產(chǎn)車間 ,帶有傷口、燙傷者或感染者 ,應(yīng)進(jìn)行防護(hù)和包扎傷口 ,或有明顯皮膚損傷未愈合的,并應(yīng)調(diào)離直接接觸食品的崗位。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

進(jìn)入車間衛(wèi)
生控制

2.16.9

1 、更衣室應(yīng)保證工作服與個(gè)人服裝及其他物品分開放置 ,數(shù)量和員工人數(shù)匹配;更衣室張貼可視化更衣流程圖 ,配備穿衣鏡,更衣柜頂部一定坡度 ,更衣室衛(wèi)生狀況良好 ,不存在衛(wèi)生死角。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.16.10

2 、衛(wèi)生間位置合理 ,不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通 ;衛(wèi)生間保持清潔衛(wèi)生,無異味,應(yīng)設(shè)置通風(fēng)排風(fēng)、洗手消毒 ,蟲害管控等設(shè)施。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.16.11

3、所有車間人員不得穿工作服、工作鞋進(jìn)入衛(wèi)生間。

重要項(xiàng)

3

 

2.16.12

4 、工廠配備的洗手設(shè)施 ,應(yīng)使用非手動式水龍頭 ,選用無色無味的洗手液,必要時(shí)應(yīng)設(shè)置冷熱水混合器 。應(yīng)在臨近洗手設(shè)施的顯著位置標(biāo)示簡明易懂的洗手消毒方法。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.16.13

5 、手部消毒如采用浸泡方式 ,消毒池內(nèi)水溫適宜 ,濃度保持在合適范圍 ,并對消毒劑種類和濃度進(jìn)行標(biāo)識 ,并配備合適的計(jì)時(shí)裝置 。如采用酒精噴灑 ,應(yīng)使用75%食用酒精。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.16.14

6 、洗手消毒設(shè)施、風(fēng)淋設(shè)施應(yīng)保持衛(wèi)生狀況良好 。如使用鞋靴消毒池時(shí) ,池水保持清潔 ,無沉淀物、污垢和碎屑 ,經(jīng)常更換 ,保持消毒劑濃度在要求范圍內(nèi)。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

員工行為

2.16.15

1 、工廠應(yīng)建立完善的員工行為規(guī)范制度。進(jìn)入作業(yè)區(qū)域不應(yīng)配戴飾物、手表,不應(yīng)化妝、染指甲、噴灑香水 ;禁止使用假睫毛 、假/長指甲、發(fā)夾 、身體閃光粉或指甲油或其它可能導(dǎo)致污染的物品 ,不允許頭發(fā)外露 、指甲長度應(yīng)在2mm左右。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.16.16

2 、生產(chǎn)現(xiàn)場加工人員 ,工作服穿著規(guī)范 ,無頭發(fā)外漏現(xiàn)象。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

2.16.17

3、生產(chǎn)現(xiàn)場的人員不應(yīng)攜帶與食品生產(chǎn)無關(guān)的私人物品(如食品、藥品、煙草、鑰匙、手機(jī)等) 。因工作需要 ,帶手機(jī)進(jìn)車間應(yīng)有授權(quán)。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

總計(jì)

 

111

0

三 、蟲害防控

3.1

蟲害防控

蟲鼠害控制計(jì)

3.1.1

1 、供應(yīng)商應(yīng)有指定的人員管理蟲害控制活動和(或)與專業(yè)外包方協(xié)作 。蟲害管理方案應(yīng)形成文件 ,并應(yīng)識別目標(biāo)蟲害 ,同時(shí)闡述計(jì)劃、方法 、日程 、控制程序和在需要時(shí)培訓(xùn)的要求。方案應(yīng)包括批準(zhǔn)使用于供應(yīng)商特定區(qū)域的化學(xué)品清單。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

3.1.2

2 、如使用外包蟲害公司協(xié)作 ,應(yīng)具備可實(shí)施有害生物防治的合法資質(zhì) ,供應(yīng)商應(yīng)與之簽訂有效合同;

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

建筑物密閉
、  防止進(jìn)入

3.1.3

1 、建筑物應(yīng)維護(hù)良好 ,應(yīng)封閉洞 、排水溝和其他潛在蟲害進(jìn)入口 。所有對外開的窗戶、頂部通風(fēng)口 、天窗 、排氣扇等、應(yīng)加紗網(wǎng)、濾網(wǎng)進(jìn)行防護(hù) 。不得出現(xiàn)防護(hù)網(wǎng)破損、穿墻孔洞孔徑過大的情況。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

3.1.4

2 、下水道需安裝防鼠濾網(wǎng) ,下水道不得出現(xiàn)長期積水現(xiàn)象。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

3.1.5

3 、對外開的門 ,如車間入口門應(yīng)保持密閉 ,應(yīng)能自動關(guān)閉(加裝閉門器) ,必要時(shí)應(yīng)有門簾、風(fēng)幕等措施。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

蟲害滋生源
頭防控

3.1.6

1 、貯存區(qū)域應(yīng)減少或避免給蟲害提供食物或水的來源 ;潛在的蟲害藏匿點(diǎn) 、源頭(洞穴、灌木叢、雜物堆放)應(yīng)予以清除;閑置設(shè)備 、管道不應(yīng)在生產(chǎn)車間內(nèi)存儲 ,應(yīng)保持存放現(xiàn)場整潔 ,防止成為蟲鼠滋生地 ,管道兩頭應(yīng)密封。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

3.1.7

2、所有區(qū)域無蟲害活動跡象 ,如可見蒼蠅、鼠跡、蟑螂、螞蟻、蝸牛;無老鼠啃噬物料的現(xiàn)象 ,無飛鳥活動的痕跡(如鳥屎、羽毛等)等。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

蟲防設(shè)施

3.1.8

1 、應(yīng)繪制蟲害控制平面圖 ,蟲害控制設(shè)施(包括誘捕裝置)的實(shí)際布局位置(蟲害控制應(yīng)進(jìn)行編號)和數(shù)量應(yīng)與平面圖保持一致 。誘捕裝置安裝位置合理 ,并能滿足需求;

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

3.1.9

2 、滅蠅燈從室外不應(yīng)看到紫光 ,門窗打開時(shí) ,從室外不應(yīng)看見安裝的位置 ,高度應(yīng)滿足要求 ;生產(chǎn)車間及倉庫嚴(yán)禁使用電擊式滅蠅燈。

重要項(xiàng)

3

 

3.1.10

3 、滅蠅燈應(yīng)設(shè)置在產(chǎn)品、或暴露的產(chǎn)品、包裝 、生產(chǎn)中的原材料、存貨區(qū)域等接觸表面橫向距離3米遠(yuǎn)的地方 ,避免對物料 、產(chǎn)品或設(shè)施造成潛在污染。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

3.1.11

4 、捕鼠設(shè)施應(yīng)按照15-30米設(shè)置 ,對于鼠密度較高的區(qū)域 ,需要增加設(shè)置的密度。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

3.1.12

5 、所有蟲害防治設(shè)施如捕鼠 、滅蠅設(shè)施應(yīng)有效運(yùn)行 ,粘蠅紙上有效面積不得低于50%。粘蠅紙粘度滿足粘蠅需求;定期更換粘蠅紙、粘鼠板。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

3.1.13

6 、誘捕裝置應(yīng)定期檢查以發(fā)現(xiàn)新的害蟲活動跡象 ,保留檢查記錄,對所有防治/監(jiān)控的蟲害進(jìn)行趨勢分析,并歸檔 ;記錄糾正措施并進(jìn)行驗(yàn)證。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

藥品使用

3.1.14

1、車間內(nèi)不得使用蚊香,噴霧殺蟲劑、蠅香等蟲害防控藥物。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

總計(jì)

24

0

四 、供應(yīng)商管理及原材料驗(yàn)收

4.1

供應(yīng)商管理

原材料供應(yīng)
商的選擇及
評價(jià)

4.1.1

1 、供應(yīng)商應(yīng)制定有效的上游供應(yīng)商批準(zhǔn)和監(jiān)控程序 ,確保原材料的安全性、真實(shí)性、合法性 、品牌誠信度和終產(chǎn)品質(zhì)量的所有潛在風(fēng)險(xiǎn)均能夠被有效識別和管理 。蟲害控制、洗衣服務(wù)、運(yùn)輸和配送 ,化驗(yàn)室委托檢驗(yàn) ,廢棄物管理等服務(wù)商同樣應(yīng)當(dāng)進(jìn)行管理。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

4.1.2

2 、上游供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行評估 ,并保存評估記錄。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

4.1.3

3、保留現(xiàn)行有效的且經(jīng)過批準(zhǔn)的上游供應(yīng)商清單(即:合格供應(yīng)商名錄)  。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

4.1.4

4、應(yīng)索要、收集并持續(xù)更新原輔料、添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營許可資質(zhì)及型式檢驗(yàn)報(bào)告等合格證明材料 ,進(jìn)口原料應(yīng)提供出入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明等材料。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

4.2

原材料驗(yàn)收

原材料驗(yàn)收
制度

4.2.1

應(yīng)建立食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的采購、驗(yàn)收 、運(yùn)輸和貯存管理制度,確保所使用的食品原料 、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品符合國家有關(guān)要求。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

原材料驗(yàn)收
標(biāo)準(zhǔn)

4.2.2

1 、應(yīng)制定所有原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢查/檢測/抽樣方法 ,保留更新記錄 ;其中驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于車輛衛(wèi)生、物料感官衛(wèi)生、外包裝完好性、標(biāo)簽標(biāo)識 ,必要時(shí)根據(jù)物料特性可制定微生物指標(biāo)和理化指標(biāo);

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

4.2.3

2 、應(yīng)收集供應(yīng)商生產(chǎn)過程中使用的原材料對應(yīng)的食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 、食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)供應(yīng)商應(yīng)能及時(shí)更新對應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

4.2.4

3 、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)安全、滿足性能需求 ,如與產(chǎn)品接觸的包裝材料應(yīng)符合相應(yīng)的食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) ,防止有害物質(zhì)向食品遷移 ;冷凍食品應(yīng)采用耐低溫的內(nèi)包裝材料。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

驗(yàn)收過程

4.2.5

1、供應(yīng)商采購的原材料 ,在接收或使用前 ,應(yīng)按照原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢查、 測試并保持相關(guān)記錄;供應(yīng)商應(yīng)如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供應(yīng)商的名稱、 地址、聯(lián)系方式、車輛衛(wèi)生、物料溫度(有溫度要求,)等內(nèi)容 ,并保存供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明 。對無法提供合格證明的食品原料 ,應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。

重要項(xiàng)

3

 

4.2.6

供應(yīng)商采購的食用農(nóng)產(chǎn)品 ,應(yīng)符合《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》 ,食用農(nóng)產(chǎn)品必須提供《承諾達(dá)標(biāo)合格證》  ;

重要項(xiàng)

3

 

4.2.7

2、最小內(nèi)包裝和包裝外箱 ,應(yīng)提供簽訂標(biāo)樣 ,標(biāo)識信息與企業(yè)最新確認(rèn)版本保持一致;每批次到貨 ,同標(biāo)樣比對 ,并進(jìn)行記錄。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

總計(jì)

27

0

五 、倉儲設(shè)施及管控

5.1

倉儲設(shè)施及
管控要求

先進(jìn)先出

5.1.1

應(yīng)遵循良好的庫存周轉(zhuǎn)制度 ,確保物料先進(jìn)先出。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

過期/變質(zhì)/
回收

5.1.2

1、變質(zhì)、超過保質(zhì)期或者回收的食品、輔料、添加劑、包裝材料、食品相關(guān)產(chǎn)品等應(yīng)進(jìn)行顯著標(biāo)示或者單獨(dú)存放在有明確標(biāo)志的場所 ,確保不會誤用。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

5.1.3

2 、應(yīng)對變質(zhì) 、超過保質(zhì)期或者回收的食品、輔料 、添加劑、包裝材料、食品相關(guān)產(chǎn)品等及時(shí)采取無害化處理、銷毀等措施并如實(shí)記錄 ,企業(yè)相關(guān)物料和產(chǎn)品應(yīng)拍照和視頻留檔。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

叉車

5.1.4

應(yīng)有特種設(shè)備的有效備案 ;

倉儲的叉車要求使用充電式,不允許使用汽/柴油等有尾氣污染的搬運(yùn)工具 ;

叉車維護(hù)良好無漏液,無破損、生銹 ;

叉車充電區(qū)域不會對物料造成污染。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

硬件

5.1.5

1 、倉庫應(yīng)以無毒、堅(jiān)固的材料建成 ;倉庫地面應(yīng)平整 ,便于通風(fēng)換氣 。倉庫的設(shè)計(jì)應(yīng)能易于維護(hù)和清潔 ,防止蟲害藏匿,并應(yīng)有防止蟲害侵入的裝置 。地面平整 ,便于維護(hù)和清潔 ,以避免污染和腐敗、無灰塵、雜物 、場所及產(chǎn)品無長霉 ,腐爛的現(xiàn)象。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

5.1.6

2 、具有與原輔包材品種相適應(yīng)的倉庫 ,需冷藏冷凍的原輔料應(yīng)在冷藏冷凍庫內(nèi)存放 ,定期檢查溫度;隔墻離地存放 ,鏟板化管理 ,不同的原輔包材分區(qū)域放置 ,衛(wèi)生狀況良好(尤其是限量的添加劑儲存)。倉庫應(yīng)設(shè)有溫、濕度監(jiān)控記錄及控制設(shè)施。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

5.1.7

3 、原料 、過程產(chǎn)品 、成品 、包裝材料應(yīng)隔離存放 ,內(nèi) 、外包裝物料應(yīng)分庫或分區(qū)域存放 ,避免交叉污染,同一倉庫內(nèi)不得存放相互影響風(fēng)味的原料 。物料存放要離墻離地10厘米以上,排放整齊,以利于空氣流通及物品搬運(yùn)。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

5.1.8

4 、清潔劑、消毒劑、殺蟲劑、潤滑劑、燃料等物質(zhì)應(yīng)分別安全包裝 ,明確標(biāo)識,并應(yīng)與原料 、半成品、成品 、包裝材料等分隔放置。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

冷凍產(chǎn)品脫
冷管控

5.1.9

需制定冷凍終產(chǎn)品脫冷管控要求,包括脫冷后的復(fù)凍要求,并嚴(yán)格執(zhí)行。如:冷凍食品包裝后應(yīng)及時(shí)入庫 ,冷凍食品不允許在冷藏或常溫狀態(tài)下長時(shí)間存放 ,應(yīng)嚴(yán)格控制冷凍食品或原料的解凍復(fù)凍次數(shù) ,并保留相關(guān)記錄;

重要項(xiàng)

3

 

物料標(biāo)示

5.1.10

1 、所有原材料 、半成品、散裝物料等包裝標(biāo)簽標(biāo)識應(yīng)清晰、完整;

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

5.1.11

2 、物料標(biāo)識應(yīng)包含以下信息:名稱、數(shù)量、批次(或生產(chǎn)日期)、生產(chǎn)商、入庫日期 、保質(zhì)期、物料狀態(tài)等信息,標(biāo)識應(yīng)清晰 ,易于查看 ;對過敏原物質(zhì)、轉(zhuǎn)基因物質(zhì)分離放置且有明顯標(biāo)示 ;物料標(biāo)識 ,應(yīng)與實(shí)際情況相符。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

出入庫記錄

5.1.12

物料的出入庫應(yīng)保留記錄 ,包括名稱、數(shù)量批次、生產(chǎn)廠家等信息 ,保證賬實(shí)相符;

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

產(chǎn)品運(yùn)輸管
理:  衛(wèi)生
、  溫度、記

5.1.13

1 、應(yīng)建立書面的產(chǎn)品運(yùn)輸和車輛檢查管理程序 。運(yùn)載車輛和工具應(yīng)保持良好衛(wèi)生 ,不得與農(nóng)藥、有毒化學(xué)品等同車運(yùn)輸 ,并保留檢查記錄。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

5.1.14

2 、在裝卸貨開始之前和過程中、運(yùn)輸過程中、卸貨前及卸貨過程中 ,都要檢查產(chǎn)品的中心溫度 ,并保持記錄 。(主要針對冷藏、冷凍產(chǎn)品)

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

5.1.15

3、特殊產(chǎn)品(如牛油底料、飲料、固液兩相、鴨血、土豆粉等),不同季節(jié)應(yīng)采取產(chǎn)品防凍、防融化的措施。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

銷售記錄

5.1.16

供應(yīng)商應(yīng)建立完善的產(chǎn)品銷售記錄 ,如實(shí)記錄出廠產(chǎn)品的名稱 、規(guī)格 、數(shù)量 、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號 、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、 地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容 ,并保存相關(guān)憑證。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

總計(jì)

30

0

六 、生產(chǎn)過程管理

6.1

生產(chǎn)工藝

加工工藝、
操作規(guī)程、
工藝記錄

6.1.1

1、工廠應(yīng)具備合作產(chǎn)品的加工工藝標(biāo)準(zhǔn) ,應(yīng)制訂有詳細(xì)的工藝管控文件 ,  與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的指標(biāo)及操作要求均在工藝中體現(xiàn)。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

6.1.2

2、對影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的關(guān)鍵加工步驟(如挑揀、解凍 ,加熱、油炸、蒸制、鹵制、殺菌、煙熏、預(yù)冷 ,速凍,內(nèi)包裝等)  制定有詳細(xì)的操作說明書或標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 。關(guān)鍵工序要求和參數(shù)現(xiàn)場粘貼;關(guān)鍵設(shè)備操作步驟應(yīng)現(xiàn)場粘貼或存放。

重要項(xiàng)

3

 

6.1.3

3、溫濕度和周轉(zhuǎn)時(shí)間對終產(chǎn)品有影響的 ,應(yīng)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中物料、半成品的溫度 ,環(huán)境的溫濕度以及物料的加工時(shí)間做出明確要求 ,縮短不必要的物料滯留時(shí)間。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

6.1.4

4 、應(yīng)嚴(yán)格按照配方進(jìn)行投料 、投料與配方要求一致 ,并保存相應(yīng)記錄 ,包括品名 、生產(chǎn)廠家 、生產(chǎn)日期或批號、數(shù)量等。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

6.1.5

5、  半成品正確標(biāo)識(名稱、時(shí)間),半成品儲存區(qū)域的控制(溫度、濕度),滿足要求;生產(chǎn)區(qū)域的半成品防護(hù)良好 ,沒有受到污染 ,控制易腐材料冷鏈中斷的時(shí)間 ,沒有用完的原料應(yīng)及時(shí)回到冷庫;

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

6.1.6

6 、加工過程應(yīng)對半成品感官(口感 、氣滋味) ,關(guān)鍵指標(biāo)(如酸價(jià)、過氧化值、PH等),應(yīng)納入檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)控 ,并保持記錄;

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

6.1.7

7、應(yīng)建立和實(shí)施首件、過程、末件檢驗(yàn)制度 ,每次開始操作及休息一段時(shí)間后生產(chǎn)的第一時(shí)間段產(chǎn)品 ,應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)并保持相應(yīng)記錄。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

6.2

食品添加劑
管理

食品添加劑
的貯存、使用及安全

6.2.1

1 、食品添加劑應(yīng)設(shè)置專區(qū)存放;生產(chǎn)車間內(nèi)暫存的限量食品添加劑應(yīng)專柜存放,標(biāo)識明確、受控(上鎖)管理。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

6.2.2

2、食品添加劑的領(lǐng)用、使用、結(jié)存應(yīng)保留記錄 ,記錄應(yīng)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確 。食品添加劑稱量應(yīng)使用的專用臺秤 ,精確度滿足使用要求;

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

6.2.3

3 、專人負(fù)責(zé)稱量 ,至少兩名經(jīng)過培訓(xùn)的配料人員共同領(lǐng)取、使用、配制 ,應(yīng)保留復(fù)稱記錄;

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

6.2.4

4、膏狀、粉末狀、液體等食品添加劑,使用過程中,應(yīng)進(jìn)行充分溶解后過濾使用 ,確保添加劑均勻分布于產(chǎn)品中。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

6.2.5

5 、工廠自行復(fù)配的小料(含食品添加劑),分裝后應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(批次 、配置日期、有效期等),如涉及核心機(jī)密 ,可進(jìn)行代碼標(biāo)識 ,不得使用空白包裝 ,以便于原料使用可追溯。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

6.3

交叉污染

交叉污染的
預(yù)防

6.3.1

1、人員、物料的走向和傳遞 ,設(shè)備工器具的存放和使用 ,不應(yīng)存在交叉污染隱患 ,不同加工區(qū)域的人員不允許串崗。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

6.3.2

2、原料在進(jìn)入車間時(shí) ,應(yīng)先除去外包裝或采用有效措施(設(shè)置拆包間拆包后進(jìn)入、設(shè)置緩沖區(qū)域/間對外包裝進(jìn)行清潔等)防止交叉污染。

重要項(xiàng)

3

 

6.3.3

3 、專用容器應(yīng)有明顯的標(biāo)識 ,不同加工階段的物料容器及不同用途的容器不允許混用。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

落地產(chǎn)品

6.3.4

4 、生產(chǎn)過程中的落地產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)實(shí)際污染情況進(jìn)行清洗消毒處理 ,必要時(shí)應(yīng)報(bào)廢。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

動物源性成

6.3.5

5、應(yīng)識別生產(chǎn)過程中動物源性成分交叉污染風(fēng)險(xiǎn) ,換產(chǎn)時(shí)徹底清潔消毒 ,專人檢查 ,并保留相關(guān)記錄。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

6.4

異物預(yù)防

異物預(yù)防方

6.4.1

1 、工廠應(yīng)成立多部門(銷售 、衛(wèi)生 、工程 、品控 、產(chǎn)品研發(fā) 、維修和采購等)團(tuán)隊(duì) ,制定和驗(yàn)證異物預(yù)防計(jì)劃 ,團(tuán)隊(duì)和成員每年應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的異物控制培訓(xùn)。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

6.4.2

2 、制定生產(chǎn)線開機(jī) 、換產(chǎn)、維修后和停機(jī)檢查方案 ,確保降低異物風(fēng)險(xiǎn) ,保存檢查記錄/檢查表及糾正措施

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

識別和控制工廠內(nèi)部已知風(fēng)險(xiǎn)

6.4.4

1 、保證處理裸露產(chǎn)品的加工區(qū)內(nèi)不使用木質(zhì)墊板 ,其他區(qū)域所使用的木質(zhì)墊板要質(zhì)量良好且經(jīng)過檢查 。墊板不能有可能污染或損壞產(chǎn)品的外露鋼釘、斷裂板條、毛刺或碎屑

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

6.4.5

3、小物件(手套、創(chuàng)可貼、刀具、剪刀、筆等)的收發(fā)使用 ,要進(jìn)行記錄 ,并與生產(chǎn)現(xiàn)場數(shù)量保持一致;生產(chǎn)車間內(nèi)不得使用易折斷美工刀、訂書機(jī)、回形針、鉛筆;

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

6.4.6

4 、建立所有必需管控的玻璃和硬塑料的清單 ,按照清單上列出各項(xiàng)目檢查 ,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)至少每月檢查一次;

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

檢測,剔除裝置

6.4.7

1、工廠應(yīng)配置金屬探測器或 X 光/成像設(shè)備,除非經(jīng)過企業(yè)品控部的風(fēng)險(xiǎn)評估另有批準(zhǔn)。工廠不使用金屬探測器或 X 光/成像設(shè)備 ,應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評估 ,并使用有效的替代方法(例如液態(tài)物料通過高目數(shù)的篩網(wǎng) ,流體物料通過磁鐵、過濾器、篩子和其它物理分離設(shè)備/技術(shù))  。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

6.4.8

2 、剔除裝置位置應(yīng)盡可能靠近最終產(chǎn)品包裝 ,以下是可以接受的剔除裝置:

(1)主動剔除-將被污染的產(chǎn)品從產(chǎn)品線中移除至受限的上鎖容器內(nèi);

(2)(2)傳送帶停機(jī)-金屬探測器檢測到被污染的產(chǎn)品時(shí) ,生產(chǎn)線停機(jī),同時(shí)包括視覺的或蜂鳴報(bào)警 。該方式需有書面的方案描述如何重啟系統(tǒng)以及如何處理可疑產(chǎn)品。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

6.4.9

3 、金屬探測器應(yīng)使用適當(dāng)尺寸的“鐵 ”、“非鐵”和“不銹鋼 ”標(biāo)準(zhǔn)測試片 ,并對金屬探測器的靈敏度進(jìn)行驗(yàn)證 。如使用X 光/成像設(shè)備檢測 ,其使用的檢測片類型和精度需滿足X 光/成像設(shè)備廠商的要求 ,宜使用金屬 、玻璃和塑料這三種類型的測試片 。至少在開機(jī)時(shí)、生產(chǎn)休息時(shí)、維修后、更換產(chǎn)品和生產(chǎn)班次結(jié)束時(shí),應(yīng)進(jìn)行金屬探測器和 X光/成像設(shè)備系統(tǒng)測試。

重要項(xiàng)

3

 

保留發(fā)現(xiàn)的
異物或剔除
日志,

6.4.10

內(nèi)容應(yīng)包括:被發(fā)現(xiàn)異物的尺寸和類型 ,受影響的產(chǎn)品數(shù)量 ,跟蹤誤剔除,糾正措施包括預(yù)防措施 ,避免再次發(fā)生 ,記錄產(chǎn)品的最終處理

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

6.5

凈含量控制

在線計(jì)量

6.5.1

1、工廠應(yīng)在包裝線末端配備在線檢重秤(最小內(nèi)包裝和整箱產(chǎn)品均配備),制定終產(chǎn)品最小包裝和整箱在線檢重秤作業(yè)指導(dǎo)書 ,有書面的培訓(xùn)計(jì)劃和記錄 。并制定生產(chǎn)線開機(jī)、換產(chǎn) 、維修后和停機(jī)檢查方案 ,確保降低計(jì)量不合格隱患。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

6.6

生產(chǎn)日期

生產(chǎn)日期的打印及確認(rèn)

6.6.1

1、工廠應(yīng)制定終產(chǎn)品生產(chǎn)日期打印作業(yè)指導(dǎo)書 ,批號和生產(chǎn)日期應(yīng)打印可控。
生產(chǎn)日期不得早產(chǎn) ,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)日期早產(chǎn),升級為否決項(xiàng) ,審核不通過。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

6.6.2

2 、內(nèi)袋和外箱日期確認(rèn)記錄應(yīng)經(jīng)打印機(jī)手 、生產(chǎn)組長或當(dāng)班主任、品控三方簽字確認(rèn),保留相關(guān)記錄。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

6.7

留樣

產(chǎn)品留樣

6.7.1

1 、供應(yīng)商應(yīng)有系統(tǒng)的留樣管理制度 ,專人負(fù)責(zé) ,實(shí)際留樣符合留樣計(jì)劃;留樣產(chǎn)品專人負(fù)責(zé) ,如實(shí)登記留樣日期、產(chǎn)品名稱、數(shù)量 ,留樣人等信息 。留樣產(chǎn)品的處理參照不合格管理。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

6.7.2

2、留樣存儲環(huán)境符合成品存儲要求,專人定期對留樣產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤記錄,留樣產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)量問題,如顏色異常,發(fā)霉,脹袋等,應(yīng)第一時(shí)間通知企業(yè)采購和品控人員。

重要項(xiàng)

3

 

總計(jì)

87

0

七 、不合格的管理

7.1

不合格管理

管理要求

7.1.1

1、應(yīng)建立書面有效的不合格品控制程序 ,還應(yīng)包括退貨產(chǎn)品的處置。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

7.1.2

2 、現(xiàn)場應(yīng)劃分不合格區(qū)域(包含倉庫和車間),并有明確標(biāo)識。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

7.1.3

3 、當(dāng)發(fā)生不合格時(shí) ,應(yīng)對不合格做出處置 ,并在適用時(shí):a)采取措施控制和糾正;b)處理相關(guān)后果 ;供應(yīng)商通過評估是否需要采取措施消除不合格的原因 ,避免其再次發(fā)生或在其他地方發(fā)生。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

7.1.4

4 、供應(yīng)商應(yīng)保留不合格處置記錄 。對客戶投訴的產(chǎn)品(包含退貨),還應(yīng)保留投訴處理的記錄(包括照片和視頻)  。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

7.2

返工

要求

7.2.1

1、返工品的存放、處置和使用應(yīng)保持產(chǎn)品安全、質(zhì)量、可追溯和符合法律。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

儲存 、標(biāo)識
和追溯

7.2.2

2 、返工品應(yīng)按照文件規(guī)定的隔離要求(如過敏原)儲存,標(biāo)識應(yīng)清晰易識別 ;避免暴露于微生物、化學(xué)或外來物質(zhì)污染環(huán)境中。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

7.2.3

3、應(yīng)保留返工品的可追溯記錄 。記錄包括:返工品的分類和原因(如 ,產(chǎn)品名稱 ,生產(chǎn)日期 ,班次 ,生產(chǎn)線和保質(zhì)期)。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

返工方法

7.2.4

4 、當(dāng)返工品在半成品工序時(shí) ,應(yīng)規(guī)定返工使用條件、數(shù)量和種類、必要的預(yù)加工階段的其他方法和加工步驟 。如返工活動涉及將產(chǎn)品從灌裝好或包裝完成的包裝中去除時(shí),應(yīng)確保剔除和隔離包裝材料 ,并避免產(chǎn)品受到外來污染。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

總計(jì)

20

0

八 、檢驗(yàn)管理及標(biāo)識合規(guī)






8.1

檢驗(yàn)管理

檢驗(yàn)室

8.1.1

1、  工廠自行檢驗(yàn)應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰;工廠不具備出廠檢驗(yàn)?zāi)芰Γㄎ芯邆銫MA認(rèn)證三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)除外),升級為否決項(xiàng),審核不通過。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

8.1.2

2 、工廠如選擇委托檢驗(yàn),應(yīng)提供委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì),相關(guān)檢驗(yàn)原始記錄,并提供最新服
務(wù)合同。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

8.1.3

3 、檢驗(yàn)室應(yīng)有完善的管理制度 ,應(yīng)使用與批準(zhǔn)的檢測方法(如 GB/ISO 等)一致或等效的檢測方法 ,妥善保存各項(xiàng)檢驗(yàn)的原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

8.1.4

4 、檢驗(yàn)室和檢測設(shè)備應(yīng)干凈整潔,并得到良好維護(hù) ;檢驗(yàn)室,不應(yīng)存放與檢驗(yàn)無關(guān)的物品 。如零食 ,飲料等。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

檢驗(yàn)要求

8.1.5

檢驗(yàn)人員數(shù)量及能力滿足檢驗(yàn)工作的需要 ,并按規(guī)定的檢驗(yàn)方法檢驗(yàn) 。檢驗(yàn)儀器、數(shù)量及精度應(yīng)滿足檢驗(yàn)需要;應(yīng)定期檢定、校準(zhǔn),應(yīng)有檢定證書或報(bào)告。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

檢驗(yàn)試劑

8.1.6

1、檢驗(yàn)室藥品做好登記 ,領(lǐng)用有記錄 ,不得發(fā)現(xiàn)過期變質(zhì)藥品 ,如培養(yǎng)基 ,標(biāo)準(zhǔn)溶液等。

重要項(xiàng)

3

 

8.1.7

2 、檢驗(yàn)室驗(yàn)室自主配置的標(biāo)準(zhǔn)試劑應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)定記錄 ,并標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)試劑的名稱、濃度、配制日期 、有效期、責(zé)任人等。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

8.1.8

3 、檢測試劑開封后 ,應(yīng)明確標(biāo)識開封日期和到期日期,能夠有效使用和保存 。外購標(biāo)準(zhǔn)試劑,應(yīng)提供相應(yīng)的標(biāo)定證書。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

易制毒試劑
管理

8.1.9

1 、易制毒試劑應(yīng)嚴(yán)格管控 ,雙人雙鎖管理 。應(yīng)建立完善明確的易制毒試劑使用記錄 ,賬實(shí)一致。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

對標(biāo)驗(yàn)證

8.1.10

1 、應(yīng)進(jìn)行持續(xù)性對標(biāo)驗(yàn)證(即對標(biāo)試驗(yàn) ,  不同操作人員或第三方檢測公司對標(biāo))  。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

檢驗(yàn)計(jì)劃

8.1.11

1、應(yīng)開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析評估工作 ,識別生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn) ,建立原料、輔料、添加劑、包裝材料、生產(chǎn)用水、成品、半成品、加工環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施及工器具的檢驗(yàn)計(jì)劃 。檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、  檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法等內(nèi)容。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

8.1.12

2 、嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)計(jì)劃(含企業(yè)特定檢測項(xiàng)目) ,建立并保持檢驗(yàn)記錄 ,并保存檢驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目的原始記錄,確保記錄完整、真實(shí) 、準(zhǔn)確,不允許弄虛作假。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

感官品評

8.1.13

食品工廠應(yīng)建立產(chǎn)品感官品評標(biāo)準(zhǔn) ,每批次產(chǎn)品進(jìn)行感官品評并記錄。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

產(chǎn)品抽檢

8.1.14

工廠應(yīng)制定產(chǎn)品生產(chǎn)全過程抽檢計(jì)劃(包含但不限于生產(chǎn)過程、出入庫),并保留相關(guān)記錄。應(yīng)滿足《企業(yè)產(chǎn)品抽檢操作指南》 要求。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

8.2

標(biāo)識合規(guī)

符合GB 7718
和 GB 28050

8.2.1

1、合作產(chǎn)品包裝應(yīng)能在正常的貯存、運(yùn)輸、銷售條件下最大限度的保護(hù)食品的安全性和食品品質(zhì)。內(nèi)外包裝標(biāo)識應(yīng)符合GB 7718和 GB 28050要求。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

8.2.2

2 、工廠宜每季度進(jìn)行營養(yǎng)成分測試 。產(chǎn)品配方變更,工藝變更,原材料(如產(chǎn)地)變更時(shí),應(yīng)進(jìn)行營養(yǎng)成分測試,實(shí)際產(chǎn)品的營養(yǎng)成分符合包裝標(biāo)識。

基礎(chǔ)項(xiàng)

1

 

總計(jì)

 

38

0

九 、產(chǎn)品追溯

   

總要求

9.1.1

1、工廠應(yīng)能夠通過系統(tǒng)、程序和相關(guān)文件證明他們有能力追溯原材料和成品范圍涵蓋從來料接收檢驗(yàn)到發(fā)貨至第一個(gè)外部客戶的所有過程 ,并定期進(jìn)行模擬演練。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

9.1

產(chǎn)品追溯

記錄

9.1.2

2、應(yīng)建立記錄制度 ,對食品生產(chǎn)中采購、加工、貯存、檢驗(yàn)、銷售等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄 。記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實(shí) ,確保產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

物料平衡

9.1.3

3、現(xiàn)場抽查供應(yīng)或預(yù)供企業(yè)的產(chǎn)品(準(zhǔn)入審核時(shí)可隨機(jī)抽查與合作產(chǎn)品配方、加工工藝類似的產(chǎn)品),計(jì)算投入與產(chǎn)出 ,應(yīng)符合物料平衡原則 。如果供應(yīng)商對原料使用量存在一個(gè)理論消耗量 ,則理論消耗量的計(jì)算結(jié)果應(yīng)在產(chǎn)品追溯發(fā)起之前提交審核員。

關(guān)鍵項(xiàng)

5

 

總計(jì)

 

15

0

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