一、原材料采購制度
1、目的
為確保關(guān)系到本公司產(chǎn)品成本、利潤率與產(chǎn)品安全等各項(xiàng)關(guān)鍵性指標(biāo)在可控范圍之內(nèi),以保證本公司原材料采購、供應(yīng)、使用乃至生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運(yùn)作,特制定如下采購管理制度。
2. 職責(zé)
2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的計(jì)劃申報(bào)。
2.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)所需原輔料采購標(biāo)準(zhǔn)文件及原輔材料檢驗(yàn)。
2.3采購部負(fù)責(zé)合格供方評(píng)審過程的組織工作,確定合格供方的名單,并實(shí)施采購。
3. 采購人員的基本要求
采購員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及其相關(guān)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)、食品安全管理辦法及其他相關(guān)法規(guī),了解各種原輔材料可能存在的食品安全問題。
4.采購原輔料要求
4.1采購各種原輔料,必須向供貨方索取同批產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單。索證時(shí)應(yīng)注意以下三個(gè)問題:
。1)出證單位出具的證件原件和影印件是否有效,有無偽造、涂改等破綻;
。2)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告與產(chǎn)品的名稱、商標(biāo)、批號(hào)或生產(chǎn)日期是否一致;
。3)食品生產(chǎn)經(jīng)營者提供的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告不符合食品安全有關(guān)規(guī)定,應(yīng)拒絕采購或者向當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門報(bào)告,也可以要求食品生產(chǎn)經(jīng)營者重新提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。
4.2采購預(yù)包裝食品時(shí),必須仔細(xì)查看包裝標(biāo)識(shí)或者產(chǎn)品說明書是否按《食品安全法》第六十七條規(guī)定標(biāo)出了名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期;成分或者配料表;生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式;保質(zhì)期;產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào);貯存條件;所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱;生產(chǎn)許可證編號(hào)等等,防止購進(jìn)假、冒、偽、劣產(chǎn)品。
4.3嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法規(guī)、政策的相應(yīng)規(guī)定,規(guī)范采購、廉潔奉公、依法辦事、執(zhí)行制度、增強(qiáng)責(zé)任心、對(duì)部門負(fù)責(zé),對(duì)本公司負(fù)責(zé)。
4.4增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),全心全意為本公司服務(wù),想方設(shè)法降低原料成本,保證本公司所需各種原材料按時(shí)保質(zhì)保量送貨上門,質(zhì)量不合格的包退、包換、包損失。
4.5主動(dòng)拓寬采購渠道,及時(shí)掌握市場信息,盡量減少中間環(huán)節(jié),確保新鮮,擴(kuò)大價(jià)差,提高效益,使采購的原材料物品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
5.工作程序
5.1 采購申請(qǐng)
5.1.1 采購申請(qǐng)的提出
5.1.1.1 倉管員依物料需要狀況、庫存數(shù)量等要求,填寫《采購計(jì)劃》。
5.1.1.2 《采購計(jì)劃》應(yīng)注明采購物品名稱、數(shù)量、交貨期、使用部門、日期、審批等,請(qǐng)購部門填寫在同一份采購計(jì)劃內(nèi)經(jīng)主管審核,并依采購核準(zhǔn)權(quán)限送相關(guān)人員批準(zhǔn)后交采購中心。
5.1.1.3 采購申請(qǐng)的核準(zhǔn)權(quán)限不論金額多少,均應(yīng)先經(jīng)采購部長審核,再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。
5.1.2采購申請(qǐng)的撤消
5.1.2.1 已開具采購單并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消采購時(shí),由申請(qǐng)部門以書面方式呈核準(zhǔn)人并通知采購部。
5.1.2.2 采購部門回收各采購單,并加蓋“撤消”章。
5.1.2.3 采購部門接獲通知后,立即停止一切采購活動(dòng)。
5.1.2.4 未能及時(shí)停止采購時(shí),采購部應(yīng)通知請(qǐng)購部門并協(xié)調(diào)善后工作。
5.2 供方的評(píng)價(jià)和選擇
5.2.1采購部負(fù)責(zé)對(duì)提供物料的供方應(yīng)進(jìn)行調(diào)查了解,會(huì)同質(zhì)管部人員進(jìn)行評(píng)價(jià),并填寫《合格供方名單》,其中須向合格供方提供有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、第三方產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、自檢報(bào)告、其它證明資料等。
5.2.2經(jīng)評(píng)價(jià)符合要求的供方,列入《合格供方名單》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5.2.3當(dāng)列入《合格供方名單》的供方出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨不及時(shí)等不符合正常供貨要求時(shí),由采購部通知供方改正,對(duì)不能改進(jìn)或連續(xù)三次不合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),從《合格供方名單》中刪除。
5.2.4每年應(yīng)對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)一次。當(dāng)合格供方出現(xiàn)變更時(shí),《合格供方名單》應(yīng)進(jìn)行更改并重新審批。
5.2.5采購部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立合格供方檔案。檔案內(nèi)應(yīng)有調(diào)查評(píng)價(jià)表、檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄等。
二、采購進(jìn)貨查驗(yàn)制度
1.為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,嚴(yán)把原輔材料接收關(guān),根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況,特制定此辦法。
1.1本公司質(zhì)管部同生產(chǎn)車間、倉管員參照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶建議,制訂出原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范,呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交有關(guān)單位,檢查各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性,并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
1.2質(zhì)檢員收到驗(yàn)收單后,應(yīng)依據(jù)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收,并將進(jìn)料進(jìn)貨時(shí)間、名稱、數(shù)量、供貨商、聯(lián)系人/電話、驗(yàn)收記錄、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收人等相關(guān)相關(guān)信息,填寫《原材料驗(yàn)收臺(tái)賬》檢驗(yàn)記錄中。
1.3根據(jù)原材料的購進(jìn)的數(shù)量,依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)則進(jìn)行檢測(cè)。檢驗(yàn)時(shí),抽樣應(yīng)隨機(jī)化,不得以個(gè)人或私人感情為理由,予以判定合格與否,質(zhì)檢員應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)情況對(duì)所檢產(chǎn)品提出改善意見或建議。
1.4原材料進(jìn)本公司驗(yàn)收,在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中,只要有一項(xiàng)異常時(shí),無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”,質(zhì)檢員均須于驗(yàn)收結(jié)論內(nèi)加以說明。
1.5無論合格與否,都要如實(shí)填寫驗(yàn)收記錄及驗(yàn)收結(jié)論,對(duì)合格品,要及時(shí)通知倉管員辦理入庫手續(xù)。不合格的,應(yīng)在驗(yàn)收單內(nèi)注明“退貨”或作其他處理。并及時(shí)通知有關(guān)單位辦理部分退貨或全部退貨、扣貨等手續(xù)。
1.6不合格品、未驗(yàn)收品不得入庫,特殊情況要入庫的,應(yīng)有質(zhì)檢員會(huì)同倉管員簽字,并標(biāo)注“不合格品”、“待檢品”等字樣,且不得與已檢的合格品混放。
1.7原材料出庫使用前,應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢,經(jīng)復(fù)檢不合格的不得使用。
1.8檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品則入庫,并填寫《產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領(lǐng)用記錄》。
2.采購物料分類:
2.1糯米:
應(yīng)該采用新鮮的當(dāng)季糯米,不得采購陳化糧,無谷殼及米表皮,質(zhì)地純凈,無黃曲霉菌,干爽、氣味口味正常,且符合GB 1354標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2.2酒餅:
購進(jìn)時(shí)無異味、無霉變;符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2.3瓶:
容量、高度、瓶口、瓶頸內(nèi)徑:應(yīng)符合樣板要求;
色澤、外觀:無氣泡、光滑,顏色應(yīng)符合樣板要求。
2.4紙箱:
強(qiáng)度、長、寬、高、含水量:應(yīng)符合樣板要求;
外觀:印刷圖標(biāo)、字跡正確清晰,應(yīng)符合樣板要求。
2.5瓶蓋、內(nèi)塞:
外觀:邊緣整齊無毛邊、連接,薄厚均勻;
內(nèi)塞:頂外徑、口外徑、邊外徑應(yīng)符合樣板要求;
瓶蓋;內(nèi)徑、頂外徑應(yīng)符合樣板要求。高度:應(yīng)符合樣板要求。
2.6原材料采購驗(yàn)收:
供應(yīng)商提供三證和質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明,符合食用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)符合采購計(jì)劃或合同要求。
2.7包裝材料:
使用復(fù)合包裝材料應(yīng)符合GB9683和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求,其他包裝材料和容器必須符合相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。并填寫《包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告》。
3.相關(guān)記錄
《采購計(jì)劃》
《合格供方名單》
《原材料驗(yàn)收臺(tái)賬》
《包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告》
《產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領(lǐng)用記錄》