一、驗(yàn)收入庫(kù)工作流程
 

 

 

 

二、查驗(yàn)相關(guān)文件與證明

 

　　1、原輔料和內(nèi)、外包裝材料應(yīng)查驗(yàn)供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（合格證、檢測(cè)合格報(bào)告單等）；

 

　　2、進(jìn)口物料應(yīng)有口岸檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)，或進(jìn)口許可證、原產(chǎn)地證明等證明附件。

 

三、物料初驗(yàn)

 

　　1、原輔料、半成品、成品和內(nèi)、外包裝材料等物料的有害生物檢查

 

　　對(duì)于所有進(jìn)入庫(kù)房的原輔料、半成品、成品和內(nèi)、外包裝材料等物料，庫(kù)管員要檢查有害生物危害情況（如是否老鼠噬咬等活動(dòng)的痕跡、有無(wú)蠅蟲(chóng)活動(dòng)痕跡和殘骸等），一旦發(fā)現(xiàn)有害生物噬咬活動(dòng)過(guò)的痕跡，本批物料不得入庫(kù)，按不合格品進(jìn)行處理。

 

　　2、原輔料、成品、半成品外包裝和重量的初驗(yàn)

 

　　a.檢查外包裝。

 

　　內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、批號(hào)、件數(shù)、包裝容器的完整性（是否受潮、發(fā)霉、破損、鉛封及軋印是否完好）。

 

　　凡交驗(yàn)批次物料中任何單位包裝物料具有上述項(xiàng)目中的任何一項(xiàng)與規(guī)定不符，判為該單位包裝物料不合格。

 

　　若揀選出的不合格品件數(shù)超出到貨總件數(shù)的5%，則判定本批交驗(yàn)物料不合格。不合格品及不合格批次按《不合格品與潛在不安全產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。

 

　　b. 重量驗(yàn)收。

 

　　每批到貨總件數(shù)小于等于5件時(shí)，逐件稱(chēng)重；6-20件時(shí)，隨機(jī)抽查稱(chēng)重6件；21-60件時(shí)，隨機(jī)抽查稱(chēng)重10件，超過(guò)60件時(shí)，隨機(jī)抽查稱(chēng)重16件。

 

　　抽檢過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量與標(biāo)示重量不符（超過(guò)《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法要求》的范圍），應(yīng)逐件稱(chēng)重，統(tǒng)計(jì)總重量偏差。報(bào)供應(yīng)鏈部或生產(chǎn)管理部門(mén)，與供貨單位聯(lián)系處理。

 

　　c. 初驗(yàn)合格后

 

　　庫(kù)管員填寫(xiě)“物料驗(yàn)收記錄”，并辦理暫入庫(kù)手續(xù)，物料轉(zhuǎn)入待驗(yàn)狀態(tài)，以黃色繩圍欄。同時(shí)填寫(xiě)“檢驗(yàn)申檢單”，通知質(zhì)量管理部取樣，進(jìn)行物料內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)。

 

　　3、內(nèi)、外包裝材料初驗(yàn)

 

　　a.外包裝材料（不與產(chǎn)品直接接觸的包裝材料）的檢查內(nèi)容：

 

　　包材名稱(chēng)、規(guī)格尺寸、印刷內(nèi)容、包材破損情況、有無(wú)異物、情節(jié)情況等應(yīng)逐件進(jìn)行檢查揀選，若揀選出的不合格品總量超出本批總量的5%，則判斷本批包材不合格。揀選出的不合格品及不合格批次按《不合格品及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。

 

　　b.內(nèi)包裝材料（與產(chǎn)品直接接觸的包裝材料）的檢查內(nèi)容：

 

　　包材名稱(chēng)、規(guī)格尺寸、印刷內(nèi)容、包材破損情況、有無(wú)異物、清潔情況等應(yīng)逐件進(jìn)行檢查揀選，若揀選出的不合格品總量超出本批總量的5%，則判斷本批包材不合格。揀選出的不合格品及不合格批次按《不合格品及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。

 

四、取樣與檢測(cè)

 

　　按《取樣標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》和《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和控制制度》執(zhí)行。

 

五、檢測(cè)后物料的管理

 

　　1、若檢測(cè)結(jié)果合格，庫(kù)管員憑供方或公司檢測(cè)報(bào)告單負(fù)責(zé)變更物料狀態(tài)由待驗(yàn)轉(zhuǎn)為合格。

 

　　2、若經(jīng)質(zhì)量管理部檢測(cè)，判定為不合格，庫(kù)管員負(fù)責(zé)變更物料狀態(tài)由待驗(yàn)轉(zhuǎn)為不合格，按《不合格品與潛在不安全產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。

 

六、入庫(kù)管理其他注意事項(xiàng)

 

　　1、通常情況下，收發(fā)貨區(qū)除備有清潔的托盤(pán)外，不允許堆放其它物件。

 

　　2、物料進(jìn)、出倉(cāng)庫(kù)不得同時(shí)進(jìn)行。

 

　　3、易燃易爆及有毒有害等危險(xiǎn)品的入庫(kù)與驗(yàn)收工作按《化學(xué)品管理辦法》執(zhí)行。

 

七、物料發(fā)放

 

　　1、生產(chǎn)人員應(yīng)提前持經(jīng)審批的“出庫(kù)單”，在生產(chǎn)開(kāi)始前送至庫(kù)管員。

 

　　2、庫(kù)管員核對(duì)無(wú)誤后按“出庫(kù)單”備料。

 

　　3、庫(kù)管員按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物料，未經(jīng)檢驗(yàn)和不合格的物料嚴(yán)禁發(fā)放。

 

　　4、生產(chǎn)人員與庫(kù)管員認(rèn)真核對(duì)物料的名稱(chēng)、數(shù)量等內(nèi)容，并確保物料外包裝標(biāo)示正確無(wú)誤。

 

　　5、發(fā)送物料后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)記錄，注明物料的去向與結(jié)存情況。

 

　　6、對(duì)于生產(chǎn)車(chē)間因特殊原因提出的補(bǔ)料時(shí)，生產(chǎn)人員應(yīng)補(bǔ)寫(xiě) “補(bǔ)料單”。庫(kù)管員按經(jīng)生產(chǎn)管理人員審批后的“補(bǔ)料單” 進(jìn)行物料發(fā)放。

 

　　7、庫(kù)管員必須做到無(wú)“出庫(kù)單”或內(nèi)容填寫(xiě)不清、不全，不得發(fā)料。

 

八、物料退庫(kù)

 

　　1、發(fā)放到車(chē)間的物料，如在使用過(guò)程中，出現(xiàn)異常情況，生產(chǎn)人員應(yīng)通知質(zhì)控員進(jìn)行相應(yīng)的處理，判定合格，則繼續(xù)用于生產(chǎn)；若不合格，生產(chǎn)人員應(yīng)及時(shí)將其退回庫(kù)房，庫(kù)管員按《不合格品與潛在不安全產(chǎn)品控制程序》進(jìn)行處理。

 

　　2、產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)剩余物料均需退庫(kù)。

 

　　3、庫(kù)管員接受退料時(shí)應(yīng)嚴(yán)格檢查退料的包裝標(biāo)志、品名、數(shù)量等是否與實(shí)物相符，確認(rèn)無(wú)誤后予以退料。

 

　　4、退庫(kù)的物料重新放置到貨位上，庫(kù)管員及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

 

　　5、再次發(fā)放時(shí)，合格的退庫(kù)物料須優(yōu)先發(fā)放。