序號

管理制度

主要內(nèi)容

對應條款

1

生產(chǎn)用水管理制度

（自備水源及供水設施）

1、加工用水水質(zhì)符合GB5749；供水設施符合國家相關規(guī)定；

2、鍋爐用水符合要求；   

3、污水符合國家污水排放相關規(guī)定

5.1.1供水設施

5.1.2排水設施

2

設備保養(yǎng)和維護制度

設備日常維護和保養(yǎng)，定期檢修，及時記錄

5.2.3設備保養(yǎng)和維修

3

食品加工人員和生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度

考核標準，明確崗位職責

6.1.1

4

關鍵控制環(huán)節(jié)監(jiān)控制度

良好實施并定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正

6.1.2

5

衛(wèi)生監(jiān)控制度

1、針對生產(chǎn)環(huán)境、食品加工人員、設備及設施確立內(nèi)部監(jiān)控的范圍、對象和頻率；

2、記錄并存檔監(jiān)控結(jié)果，定期對執(zhí)行情況和效果進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改

6.1.3

6

清潔消毒制度

1、生產(chǎn)設備和環(huán)境；

2、清潔消毒的區(qū)域、設備或器具名稱；

3、清潔消毒工作的職責；

4、使用的洗滌、消毒劑；

5、清潔消毒方法和頻率；

6、清潔消毒效果的驗證及不符合的處理；

7、清潔消毒工作及監(jiān)控記錄

6.1.4

8.2.1

7

清潔消毒用具管理制度

避免交叉污染

6.1.4

8

人員健康管理制度

1、每年應進行健康檢查，取得健康證明；    

2、上崗前應接受衛(wèi)生培訓；

3、有礙食品安全的疾病、或有明顯皮膚損傷未愈合的，應當調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位；

4、食品加工人員衛(wèi)生要求

6.3.1食品加工人員健康管理

9

蟲害控制措施

1、防止鼠類昆蟲等侵入；

2、蟲害控制平面圖；

3、定期進行除蟲滅害；

4、物理、化學或生物制劑除蟲滅害不應影響食品安全和食品應有的品質(zhì)、不應污染食品接觸表面、設備、工器具及包裝材料；

5、除蟲滅害記錄

6.4  蟲害控制

10

廢棄物存放和清除制度

1、處理方式；

2、廢棄物應定期清除；

3、易腐敗的廢棄物應盡快清除；

4、必要時應及時清除廢棄物；

5、隔離防止污染、防止不良氣味或有害有毒氣體溢出、防止蟲害孳生

6.5 廢棄物處理

11

工作服的清洗保潔制度

1、根據(jù)不同生產(chǎn)區(qū)域的要求，為降低食品加工人員對食品的污染風險而配備的專用服裝；

2、應合理選擇工作服口袋的位置、使用的連接扣件等，降低內(nèi)容物或扣件掉落污染食品的風險；

3、及時更換；

4、生產(chǎn)中應注意保持工作服干凈完好

6.6 工作服管理

12

采購管理制度

1、原料、食品添加劑和食品相關產(chǎn)品；

2、供應商資質(zhì)、檔案；

3、產(chǎn)品合格證明文件；

4、產(chǎn)品符合企業(yè)產(chǎn)品標準要求

7.2 食品原料

13

原料驗收管理制度

1、原料、食品添加劑和食品相關產(chǎn)品；

2、食品原料必須經(jīng)過驗收合格后方可使用

3、不合格來料處理

7.2 食品原料

14

原料貯運管理制度

1、原料、食品添加劑和食品相關產(chǎn)品；

2、指定區(qū)域放置并明顯標記；

3、運輸工具和容器應保持清潔、維護良好，必要時應進行消毒；

4、不得與有毒、有害物品同時裝運，避免污染；

5、盛裝食品原料、添加劑直接觸的包材或容器，其質(zhì)應穩(wěn)定、無毒無害，不易受污染，符合衛(wèi)生要求；

6、進入生產(chǎn)區(qū)域時應有一定的緩沖區(qū)域或外包裝清潔措施

7.2 食品原料

15

原料倉庫管理制度

1、倉庫專人管理；

2、食品添加劑專人管理；

3、定期檢查；

4、先進先出；

5、及時清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期原料

7.2 食品原料

16

防止化學污染的管理制度

（食品添加劑和食品工業(yè)用加工助劑的使用制度；化學品的使用制度）

1、分析可能的污染源和污染途徑，制定適當?shù)目刂朴媱澓涂刂瞥绦颍?/span>

2、食品添加劑和食品工業(yè)用加工助劑的使用制度，按照GB 2760的要求使用；

3、使用食用油脂對活動部件潤滑；

4、清潔劑、消毒劑等化學品的使用制度，妥善保存、明顯標示、分類貯存；領用時準確計量、記錄

8.3

17

防止異物污染的管理制度

1、分析可能的污染源和污染途徑，并制定相應的控制計劃和控制程序；

2、采取設備維護、衛(wèi)生管理、現(xiàn)場管理、外來人員管理及加工過程監(jiān)督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃、金屬、塑膠等異物污染的風險；

3、采取設置篩網(wǎng)、捕集器、磁鐵、金屬檢查器等有效措施降低金屬或其他異物污染食品的風險；

4、進行現(xiàn)場維修、維護及施工等工作時，應采取適當措施避免異物、異味、碎屑等污染

8.4

18

食品出廠檢驗記錄制度

1、具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力； 

2、具有相應資質(zhì)的檢驗人員；

3、按規(guī)定的檢驗方法檢驗；

4、檢驗儀器設備應按期檢定

9 檢驗

19

檢驗室管理制度

1、妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告；

2、檢驗員、檢測設備、檢測試劑、檢驗程序、檢驗標準等要求；

3、數(shù)據(jù)交流

9 檢驗

20

產(chǎn)品留樣制度

1、及時保留樣品；

2、妥善保管；

3、安全處理

9 檢驗

21

成品倉儲制度

1、合格品入庫；

2、適宜的貯存和運輸條件；

3、同原料貯運相關要求

10 食品的貯存和運輸

22

產(chǎn)品召回制度

1、根據(jù)國家有關規(guī)定制定；

2、合理劃分記錄生產(chǎn)批次，采用產(chǎn)品批號等方式進行標識，便于產(chǎn)品追溯、召回的實施；

3、召回產(chǎn)品的處理

11 產(chǎn)品召回管理

23

食品生產(chǎn)相關崗位的培訓制度

1、食品安全知識培訓；

2、技能培訓；

3、考核；

4、新法律法規(guī)、標準培訓

12 培訓

24

食品安全管理制度

1、配備食品安全專業(yè)技術人員、管理人員；

2、適應并不斷完善；

3、企業(yè)所有管理人員應了解食品安全的基本原則和操作規(guī)范，能夠判斷潛在的危險，采取適當?shù)念A防和糾正措施，確保有效管理

13 管理制度和人員

25

記錄制度

1、采購；加工、貯存、檢驗、銷售等環(huán)節(jié)詳細記錄；

2、產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進行有效追溯；

3、食品相關產(chǎn)品進貨查驗記錄、食品出廠檢驗記錄應由記錄和審核人員復核簽名，記錄內(nèi)容應完整。保存期限不得少于2年；

4、客戶投訴處理機制，客戶提出的書面或口頭意見、投訴，企業(yè)相關管理部門作記錄

14 記錄和文件管理

26

文件管理制度

1、文件有效管理；

2、確保各相關場所使用的文件均為有效版本；

3、實施、評審、修訂、作廢等

14 記錄和文件管理