區(qū)域 |
檢查項(xiàng)目 |
檢查要求 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 |
廠區(qū) |
廠區(qū)環(huán)境 |
廠區(qū)內(nèi)草坪、花卉、樹(shù)木應(yīng)修剪整齊,廠區(qū)環(huán)境要整潔衛(wèi)生、無(wú)異味,廠區(qū)主要通道硬化、無(wú)明顯積水、無(wú)揚(yáng)塵 |
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廠區(qū)內(nèi)存放的報(bào)廢或停用設(shè)備等場(chǎng)所無(wú)蟲(chóng)鼠害孳生或藏匿,非吸煙區(qū)不得發(fā)現(xiàn)煙頭 |
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垃圾站及時(shí)清理并清潔有效,不得有大量蚊蠅滋生,廠區(qū)內(nèi)不得發(fā)現(xiàn)鳥(niǎo)巢、貓、狗等動(dòng)物及排泄物 |
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更衣室、衛(wèi)生間、 維修間 |
更衣室 |
更衣柜頂部不得存放雜物,室內(nèi)所有設(shè)施如排風(fēng)扇、紗窗、家具整潔無(wú)積塵、無(wú)異味 |
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個(gè)人更衣柜內(nèi)不得有食物、藥品等存放 |
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更衣鏡、照明燈、門窗玻璃等玻璃制品要有防護(hù)措施 |
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更衣室張貼更衣流程圖及管理規(guī)則 |
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衛(wèi)生間 |
車間工作服、工作鞋不得進(jìn)入衛(wèi)生間 |
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墻面、地面、天花板無(wú)破損,無(wú)洞、無(wú)縫、無(wú)脫落,墻壁用于固定的釘子等必須牢固 |
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衛(wèi)生間應(yīng)干凈無(wú)異味、無(wú)蚊蠅 |
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衛(wèi)生間應(yīng)有洗手設(shè)施、洗手消毒液,維護(hù)良好,有洗手消毒示意圖 |
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維修間 |
庫(kù)房門上鎖,并授權(quán)進(jìn)入 |
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室內(nèi)干凈清潔,工具擺放整齊 |
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墻面、地面、天花板無(wú)破損,無(wú)洞、無(wú)縫、無(wú)脫落,墻壁用于固定的釘子等必須牢固 |
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化學(xué)品受管控,無(wú)非允許使用化學(xué)品 |
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生產(chǎn)車間出入口 |
設(shè)施 |
設(shè)施完好無(wú)損 |
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與外界相通的門窗完好,保持關(guān)閉,可開(kāi)啟的窗戶應(yīng)安裝可防止蟲(chóng)害進(jìn)入的紗窗,并保持紗窗完好無(wú)損 |
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吹哨人制度看板張貼在考勤設(shè)備或車間入口等員工容易看到的位置 |
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與外部直接相連的物料出入口應(yīng)有蟲(chóng)害防護(hù)設(shè)施 |
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清洗消毒 |
洗手設(shè)施配備充足,水龍頭數(shù)量與同班次食品加工人員數(shù)量匹配,配備足夠的洗手消毒設(shè)施:如水龍頭、消毒池、洗手液、消毒液、干手器或干手紙等(符合GB14881規(guī)定),多人使用不影響出水量 |
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水龍頭非手動(dòng)開(kāi)關(guān),配備干手和消毒設(shè)施,狀態(tài)良好 |
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配備無(wú)味洗手液 |
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消毒液濃度,與標(biāo)準(zhǔn)相符 |
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消毒液配制記錄要與標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)際相符 |
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消毒液等化學(xué)物品標(biāo)識(shí)要清楚,上鎖保存,專人發(fā)放 |
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車間入口洗手消毒處應(yīng)張貼洗手消毒流程圖 |
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洗手消毒設(shè)施、設(shè)備應(yīng)處于正常使用狀態(tài)、無(wú)破損 |
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工作服 |
應(yīng)根據(jù)食品特定及生產(chǎn)工藝要求配備專用工作服如衣、褲、鞋襪、帽和發(fā)網(wǎng)等,以及口罩、圍裙、套袖、手套等,制定有工作服定期清潔制度,必要時(shí)應(yīng)及時(shí)替換,并應(yīng)妥善保養(yǎng),及時(shí)修補(bǔ),起到和衛(wèi)生和各種防護(hù)的功能 |
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人員檢查 |
進(jìn)車間前應(yīng)有專人檢查人員健康、衛(wèi)生情況:如人員指甲、不得化妝噴香水、不得帶有戒指、手表、 項(xiàng)鏈、耳環(huán)、耳釘、假睫毛等;檢查發(fā)網(wǎng)、口罩佩戴等,員工個(gè)人物品不得帶入車間 |
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更換下來(lái)的粘著器或粘著紙應(yīng)設(shè)專用收集容器,并將粘有頭發(fā)的和未粘有頭發(fā)的分開(kāi)存放,如配有風(fēng)淋室,應(yīng)確保工作良好、風(fēng)力足夠、通風(fēng)系統(tǒng)及整體設(shè)施清潔 |
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生產(chǎn)車間 |
設(shè)備設(shè)施 |
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)實(shí)施可視化管理:現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工藝要點(diǎn)、CCP點(diǎn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)圖、產(chǎn)品缺陷圖等應(yīng)直觀可視,并放置于操作崗位附近,可視圖應(yīng)防水、可清潔、不產(chǎn)生異物風(fēng)險(xiǎn) |
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與原材料和產(chǎn)品接觸的工器具和設(shè)備,應(yīng)使用無(wú)毒、無(wú)味、抗腐蝕、不易脫落的材質(zhì)制作,無(wú)衛(wèi)生死角且易于清潔 |
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維修/保養(yǎng)時(shí),工具、零部件和更換下來(lái)的所用物品均有帶進(jìn)帶出的數(shù)量記錄 |
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設(shè)備、設(shè)施、工器具保持清潔衛(wèi)生,無(wú)破損、無(wú)缺失,不同用途的工器具應(yīng)用顏色區(qū)分,并做好標(biāo)識(shí),有詳細(xì)的清潔程序以及生產(chǎn)線專用的清潔劑 |
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設(shè)備應(yīng)標(biāo)識(shí):名稱、負(fù)責(zé)人、狀態(tài)、操作步驟等信息 |
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設(shè)備應(yīng)防護(hù)避免造成食品污染,如電機(jī)應(yīng)屏蔽、制冷設(shè)備下方應(yīng)安裝冷凝水接水盤 |
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閑置設(shè)備、工器具應(yīng)清洗干凈、無(wú)食物殘留、無(wú)生銹、無(wú)霉斑,定點(diǎn)存放并做好標(biāo)識(shí) |
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車間內(nèi)不能使用木質(zhì)工器具 |
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環(huán)境溫度符合要求,使用溫度記錄儀(建議使用大屏電子顯示儀)并放置在易于查看地方,讓所有員工隨時(shí)可以看到車間溫度,并定期校準(zhǔn)形成記錄 |
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清洗車間沖洗池、清洗池、消毒池等標(biāo)識(shí)清楚,清洗前后的工器具分區(qū)存放 |
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車間內(nèi)使用的手套、塑料墊膜等不能有破損,并做好收、發(fā)記錄 |
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車間內(nèi)使用的刀具、剪刀、抹布等工具應(yīng)有專人負(fù)責(zé)檢查、回收、發(fā)放,并做好記錄 |
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清潔用具集中管理且標(biāo)識(shí)清楚,垃圾及時(shí)清除并保持垃圾房清潔衛(wèi)生 |
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生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)配備足夠的清洗消毒設(shè)施,并做好標(biāo)識(shí) |
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產(chǎn)品生產(chǎn)加工區(qū)域垃圾桶維護(hù)良好,無(wú)滿溢,防止交叉污染 |
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CCP點(diǎn)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行標(biāo)識(shí):CCP點(diǎn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)、糾偏措施等信息 |
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車間出水口應(yīng)有標(biāo)識(shí),冷熱出水口應(yīng)加以標(biāo)識(shí)區(qū)分 |
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產(chǎn)品生產(chǎn)加工區(qū)域工器具生熟分開(kāi),防止交叉污染 |
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生產(chǎn)車間應(yīng)按客戶要求放置蟲(chóng)鼠害防治設(shè)施 |
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車間內(nèi)應(yīng)按照客戶要求安裝CCTV監(jiān)控裝置,區(qū)域應(yīng)包括所有關(guān)鍵操作工序,攝像頭運(yùn)行正常 |
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車間內(nèi)應(yīng)配置足夠的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作臺(tái)或區(qū)域,并應(yīng)配備相應(yīng)的檢查工具,如臺(tái)秤、溫度計(jì)、秒表、產(chǎn)品抽測(cè)模具等 |
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所有設(shè)備工器具按照規(guī)定的清洗消毒方法操作 |
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現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證消毒液濃度,與標(biāo)準(zhǔn)相符 |
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消毒液配制記錄要與標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)際相符 |
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消毒液等化學(xué)物品標(biāo)識(shí)要清楚,上鎖保存,專人發(fā)放 |
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食品級(jí)潤(rùn)滑油與非食品級(jí)潤(rùn)滑油要標(biāo)識(shí)清楚,專區(qū)存放 |
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有異物檢測(cè)設(shè)備(金探儀/X光機(jī)/篩/濾網(wǎng)/磁選機(jī)等),檢測(cè)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,按要求定期測(cè)試靈敏度 |
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操作規(guī)范 |
工作中不可以吸煙、嚼口香糖、飲食,私人物品禁止帶入現(xiàn)場(chǎng),現(xiàn)場(chǎng)人員需著工作衣帽且穿戴整齊干凈完好、無(wú)頭發(fā)外露,現(xiàn)場(chǎng)人員不得蓄留指甲、不得佩戴首飾 |
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抽查工人的健康狀態(tài)并記錄 |
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創(chuàng)可貼應(yīng)選用藍(lán)色且金屬探測(cè)儀可探測(cè) |
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各區(qū)域及生產(chǎn)各工序人員配備合理 |
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一次性物品如手套,有領(lǐng)用、檢查和回收記錄 |
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詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)異物檢測(cè)設(shè)備(金探儀/X光機(jī)/篩/濾網(wǎng)/磁選機(jī)等)操作人員是否了解控制限,如超過(guò)偏差如何采取糾正措施 |
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記錄填寫符合要求 |
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對(duì)現(xiàn)場(chǎng)餐食進(jìn)行稱重檢查,按照每批次抽取5個(gè)樣品的比例確認(rèn)抽樣數(shù)量,樣本重量與標(biāo)準(zhǔn)重量之差的絕對(duì)值大于最大短缺值為不合格 |
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CCP點(diǎn)操作符合要求 |
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物料控制 |
車間布局合理、動(dòng)向順暢,物料應(yīng)無(wú)重復(fù)流轉(zhuǎn)、無(wú)產(chǎn)品積壓 |
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物料外包裝不能進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) |
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所有物料容器都有標(biāo)識(shí)并密封或加蓋等,標(biāo)簽與內(nèi)容物一致 |
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所有物料均有可追溯的批號(hào)標(biāo)識(shí) |
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投料前檢查復(fù)核配料保質(zhì)期,無(wú)過(guò)期配料使用 |
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現(xiàn)場(chǎng)觀察原料拆袋操作人員是否有檢查拆下包裝袋的完整性,是否進(jìn)行收集 |
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如有配料間,配料記錄應(yīng)完整并進(jìn)行配料\投料的復(fù)查 |
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配料在加入設(shè)備前應(yīng)過(guò)篩、過(guò)濾等異物剔除管控措施,異物應(yīng)有記錄并分析跟進(jìn),完善的設(shè)備維護(hù)、衛(wèi)生管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、外來(lái)人員管理及加工過(guò)程監(jiān)督等措施,體現(xiàn)預(yù)防為主的精神,針對(duì)各種異物源,采用避免或減少使用,收集回收清點(diǎn),及設(shè)計(jì)有效去除方式等方法以降低其混入食品的幾率完善的設(shè)備維護(hù)、衛(wèi)生管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、外來(lái)人員管理及加工過(guò)程監(jiān)督等措施,體現(xiàn)預(yù)防為主的精神,針對(duì)各種異物源,采用避免或減少使用,收集回收清點(diǎn),及設(shè)計(jì)有效去除方式等方法以降低其混入食品的幾率 |
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庫(kù)房區(qū)域 |
庫(kù)房管理 |
過(guò)敏原的存放不會(huì)造成對(duì)非過(guò)敏原或其他過(guò)敏原原料的污染,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)有待檢區(qū)、不合格品存放區(qū)、過(guò)敏原存放區(qū) |
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物品存放要離墻45厘米、離地20厘米,排放整齊 |
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成品按照限高堆放,無(wú)超高或垛上堆垛的狀況 |
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物料或成品的包裝無(wú)破損 |
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食品添加劑應(yīng)設(shè)專庫(kù)存放、專人保管,化學(xué)藥品要設(shè)專庫(kù)存放、專人保管 |
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物料應(yīng)做好標(biāo)識(shí):名稱、數(shù)量、批次(或生產(chǎn)日期)、入庫(kù)日期等信息,標(biāo)識(shí)要清晰,易于查看 |
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物料應(yīng)嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則物料帳、物、卡相符 |
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現(xiàn)場(chǎng)查看是否有過(guò)期、不符合法律法規(guī)要求的原料、輔料及其他物品 |
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倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有物料應(yīng)封口保存,不同原輔料應(yīng)獨(dú)立區(qū)別存放且標(biāo)識(shí)清楚 |
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冷庫(kù)入口應(yīng)有校準(zhǔn)合格的自動(dòng)記錄、溫度電子顯示器 |
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原輔料,包裝材料及成品倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)容是否適宜,庫(kù)溫是否符合要求 |
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所有門窗玻璃應(yīng)使用防爆玻璃或貼膜防護(hù) |
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冷庫(kù)天花板、墻壁、風(fēng)機(jī)要定期除霜,并形成記錄,地面無(wú)結(jié)冰 |
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風(fēng)機(jī)下方不應(yīng)存放物料(有效冷凝水防范措施的除外) |
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倉(cāng)庫(kù)門窗密封,墻面、地面、天花板無(wú)破損,無(wú)洞、無(wú)縫、無(wú)脫落,墻壁用于固定的釘子等必須牢固 |
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倉(cāng)庫(kù)內(nèi)或產(chǎn)品、原料、包裝物上不得發(fā)現(xiàn)昆蟲(chóng)、蜘蛛/蜘蛛網(wǎng)、老鼠、蜥蜴、螞蟻等 |
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倉(cāng)庫(kù)地面應(yīng)干凈、無(wú)積水、無(wú)破損 |
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倉(cāng)儲(chǔ)門要有門簾或風(fēng)幕,建議門簾為黃色,相互重疊,不得距離地面縫隙較大失去蟲(chóng)害防護(hù)功能 |
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倉(cāng)庫(kù)區(qū)域應(yīng)按要求放置蟲(chóng)鼠害防治設(shè)施 |
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棧板無(wú)破損,木棧板定期要進(jìn)行消毒除蟲(chóng) |
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設(shè)備設(shè)施 |
叉車充電區(qū)域不會(huì)對(duì)物料造成污染,倉(cāng)儲(chǔ)的叉車要求使用充電式,不允許使用汽/柴油等有尾氣污染的搬運(yùn)工具 |
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墻面、地面、天花板無(wú)破損,無(wú)洞、無(wú)縫、無(wú)脫落,墻壁用于固定的釘子等必須牢固 |
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月臺(tái)應(yīng)密封且可防止蟲(chóng)鼠害入侵 |
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有冷藏/冷凍原物料或成品時(shí),月臺(tái)有制冷設(shè)施,溫度滿足要求 |
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收發(fā)貨區(qū)域應(yīng)按要求放置防蟲(chóng)防鼠設(shè)施 |
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運(yùn)輸車輛 |
車輛外箱不得出現(xiàn)化學(xué)品、殺蟲(chóng)劑、農(nóng)藥、家具、日化等與食品無(wú)關(guān)的文字或圖案 |
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使用箱式或有防護(hù)的貨車,車廂環(huán)境衛(wèi)生良好,燈有防護(hù) |
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食品原料不得與有毒有害有異味品同時(shí)裝運(yùn) |
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車輛在上貨前和上貨后均保持上鎖或鉛封狀態(tài) |
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冷藏或冷凍原料/成品使用冷藏或冷凍車輛運(yùn)輸,且運(yùn)輸溫度滿足要求,裝配有溫度追蹤儀 |
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冷藏或冷凍車輛預(yù)冷溫度滿足要求 |
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實(shí)驗(yàn)室 |
實(shí)驗(yàn)室 |
按照ISO17025標(biāo)準(zhǔn)建立實(shí)驗(yàn)室管理原則 |
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門上鎖,只有授權(quán)人員才能進(jìn)入 |
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玻璃制品受控,進(jìn)出車間有記錄 |
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實(shí)驗(yàn)室工作區(qū)域不得存放食品、私人物品 |
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試劑受管控,標(biāo)識(shí)符合要求,并在保質(zhì)期內(nèi) |
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設(shè)備及玻璃器皿完好,無(wú)破損 |
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墻面、地面、天花板無(wú)破損,無(wú)洞、無(wú)縫、無(wú)脫落,墻壁用于固定的釘子等必須牢固 |
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微生物實(shí)驗(yàn)室紫外燈工作正常、定期更換 |
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微生物實(shí)驗(yàn)室的進(jìn)出有二次更衣 |
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廢棄培養(yǎng)基經(jīng)滅菌處理,不會(huì)造成環(huán)境污染 |
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記錄、報(bào)告真實(shí)有效 |
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消防安全 |
消防安全 |
滅火器要完整、處于有效期內(nèi),安全門不能上鎖 |
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逃生通道內(nèi)不能存放任何物品、時(shí)刻保持暢通 |
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逃生通道應(yīng)在離地1米處的墻壁上安裝逃生指示燈,并保持正常狀態(tài) |
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進(jìn)出、口應(yīng)安裝應(yīng)急燈,并保持正常狀態(tài) |
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消防栓是否有定期的檢查記錄,滅火器要完整、處于有效期內(nèi),消防栓內(nèi)的管帶應(yīng)按要求存放,干燥、無(wú)發(fā)霉現(xiàn)象,槍頭配備齊,配備足夠的消防器材并做好標(biāo)識(shí),消防箱門鎖處于正常狀態(tài). |
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逃生通道要有明確的逃生指示箭頭 |
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CCTV系統(tǒng) |
CCTV系統(tǒng) |
CCTV攝像頭是否覆蓋所有關(guān)鍵點(diǎn)查看員工操作是否規(guī)范符合要求,各關(guān)鍵控制點(diǎn)是否得到有效控制,記錄是否真實(shí),記錄填寫是否及時(shí)等 |