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快收藏!食品生產(chǎn)常用表格匯總,你需要的都有

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-02-16  來源:食品質(zhì)量管理公眾號  作者:食品論壇網(wǎng)友 qiongla7 分享
核心提示:快收藏!食品生產(chǎn)常用表格匯總,你需要的都有
表格目錄

  1.原輔料進(jìn)貨查驗記錄

  2.原料驗收記錄

  3.入庫單

  4.投料記錄

  5.關(guān)鍵控制點

  6.清潔消毒記錄

  7.洗滌劑、消毒劑使用記錄

  8.半成品檢驗記錄

  9.包裝記錄

  10.成品檢驗記錄

  11.產(chǎn)品留樣記錄

  12.銷售開單

  13.運輸交付記錄

  14.防鼠、防蠅、防蟲害記錄

  15.溫濕度檢測記錄

  16.設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)記錄

  17.衛(wèi)生檢查記錄

  18.生產(chǎn)過程微生物監(jiān)測記錄

  19.廢棄物處置記錄

  20.食品召回記錄

  21.不合格(原輔料、半成品、成品)處置記錄

  22.職工培訓(xùn)計劃

  23.職工培訓(xùn)記錄

  24.從業(yè)人員健康檔案

  25.食品安全自查

  26.日常監(jiān)督檢查表

  27.追溯記錄

  28.消費者投訴登記及處理記錄

  29.食品安全應(yīng)急演練記錄

1.原輔料進(jìn)貨查驗記錄

品名








規(guī)格型號








生產(chǎn)批號 








生產(chǎn)日期








生產(chǎn)廠家名稱








生產(chǎn)許可證編號








進(jìn)貨數(shù)量








進(jìn)貨日期








供貨商名稱








聯(lián)系電話








外檢報告








包裝完好








運輸方式








運輸溫度








是否混運








驗證歸檔號








驗收人








備注








說明:
1.自檢情況,主要檢測項目為外包裝是否臟污,有無破損,是否與污染物(化學(xué)品、油漆等)混運;
2.外檢情況,是否為合格供方,資質(zhì)(營業(yè)執(zhí)照,生產(chǎn)許可證,外檢報告有效期內(nèi),項目齊全)。
3.備注填寫其它要求,如溫度等 合格:√ ,不合格:×

審核人:

 

2.原料驗收記錄

□原料   □輔料   □添加劑   □食品相關(guān)產(chǎn)品(包材)

進(jìn)貨日期


生產(chǎn)廠家名稱


規(guī)格型號


外檢情況

□符合□不符合 

品名


生產(chǎn)日期/批號


進(jìn)貨數(shù)量


自檢情況

□符合□不符合 

序號

項目

標(biāo)準(zhǔn)要求

檢測數(shù)據(jù)

檢驗依據(jù)

單項結(jié)論

COA單項判定

1

感官






2

理化






3

微生物






備注


驗證歸檔號


說明:
1.自檢情況,主要檢測項目為外包裝是否臟污,有無破損,是否與污染物(化學(xué)品、油漆等)混運;
2.外檢情況,是否為合格供方,資質(zhì)(營業(yè)執(zhí)照,生產(chǎn)許可證,外檢報告有效期內(nèi),項目齊全)。
3.備注填寫其它要求,如溫度等

審核:                            驗收人:

 

3.入庫單

入庫時間:

生產(chǎn)日期

品名

規(guī)格

件數(shù)









































車間成品庫管員:

庫房管理員:

 

4.投料記錄

 

緩化日期:


緩化溫度:


緩化時間:


投料日期:


序號

品名







批號







感官







1








2








3








4








5








6








7








8








9








10








11








12








13








14








15








16








17








18








19








20








車間主任確認(rèn):

記錄人:

注:原料肉感官合格打“√”


 

5.關(guān)鍵控制點

序號

日期

產(chǎn)品

烘烤時間

烘烤溫度

操作人

備注

上火

下火

















































































































 

6.清潔消毒記錄

 生產(chǎn)日期:

名稱

消毒方式

清洗時間

操作人員

備注

名稱

消毒方式

清洗時間

操作人員

備注













































































































































車間主任確認(rèn):                          

記錄人

 

7.洗滌劑、消毒劑使用記錄

日 期

品 名

配  制

領(lǐng)用量

使用區(qū)域

領(lǐng)用人

備注

水量

藥品量

濃度

配制人



















































 

8.半成品檢驗記錄

序號

名稱

質(zhì)量
(千克)

餡料感官(√/×)

備注

色澤

組織狀態(tài)

無異物

1







2







3







4







5







6







7







8







9







10







 

9.包裝記錄

生產(chǎn)日期:     

序號

品名

規(guī)格

封口溫度

封口時間

真空度

包裝數(shù)量

操作員 1

操作員 2

備注

高/中/低

mpa

1










2










3










4










5










6










7










8










9










10










 

10.成品檢驗記錄

生產(chǎn)日期:

 正常打“√”

品名

凈含量
(g/kg)

外觀

色澤

組織
狀態(tài)

風(fēng)味

標(biāo)簽標(biāo)識
生產(chǎn)日期 

毛重
(g/kg)

異常情況描述

結(jié)果
判定

備注















































































































注意:產(chǎn)品質(zhì)量<1000g,單位標(biāo)識為“g”;產(chǎn)品質(zhì)量≥1000g,單位標(biāo)識為“kg”

車間主任確認(rèn):


檢驗人:


 

11.產(chǎn)品留樣記錄

生產(chǎn)日期

品名

環(huán)境條件

存放區(qū)域

留樣日期

保質(zhì)期

留樣數(shù)量

發(fā)現(xiàn)異常日期

產(chǎn)品異常描述

開袋日期

備注









□壞袋□滋味□氣味□色澤□其他











□壞袋□滋味□氣味□色澤□其他











□壞袋□滋味□氣味□色澤□其他











□壞袋□滋味□氣味□色澤□其他



記錄人:

 

12.銷售開單

客戶:


單據(jù)類型:


聯(lián)系電話:


搭贈:


備注:


倉庫名稱

貨品編號

貨品名稱

規(guī)格

單位

數(shù)量

單價

批號

檢驗合格證號

備注







































































項目:


部門:


業(yè)務(wù)員:


制單人:

 

13.運輸交付記錄

車牌號:


日期:


運輸條件

□常溫 □冷藏(0-4℃)□冷凍(-18℃)

□封閉或防雨覆蓋

車輛清潔度

□清潔

□臟污

□一般

□異味

□污染

□無污染

檢查結(jié)果

□允許裝卸

□需重新處理

重新處理方式

□打掃

□通風(fēng)

□沖洗

□消毒及方式

□預(yù)冷到<10℃:

□更換車輛

重新檢查結(jié)果

經(jīng)檢查,實際溫度(        ),衛(wèi)生與溫度達(dá)到要求可以裝貨      

司機(jī):


庫管:


 

14.防鼠、防蠅、防蟲害記錄

編號

數(shù)量

是否正常工作
是“√”否“′”

處理情況 

編號

數(shù)量

是否正常工作
是“√”否“′”

處理情況 

1




16




2




17




3




18




4








5








6








7








8








9








10








11








12








13








14








15








檢查情況








檢查項目

情況

處理

1.周邊5米是否有鼠洞



2.通道擋鼠板使用情況



3.建筑結(jié)構(gòu)漏洞、縫隙



4.廠區(qū)積水、廢棄物情況



5.通道是否暢通



6.儲存區(qū)是否通風(fēng)、干燥



7.地面是否干凈



8.車間是否定期打掃



10.防蠅設(shè)施是否安裝并正常使用



11.防鼠設(shè)施是否安裝并正常使用



12.防蟲害設(shè)施是否安裝并正常使用




其它情況:

檢查頻率:每周



檢查日期:    


檢查人:


審核人:



 

15.溫濕度檢測記錄

日期

溫度
(℃)

濕度
(℃)

備注

1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




檢   測   人:
部門主管確認(rèn):

 

16.設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)記錄

設(shè)備名稱


設(shè)備型號


使用部門


設(shè)備編號


操作員


運行時間/小時


維修保養(yǎng)項目:

維修保養(yǎng)中是否存在其它問題:

維修更換零配件型號及數(shù)量:

維保人員簽字:


維保日期

       年 月 日

 

17.衛(wèi)生檢查記錄

日期

檢查項目

更衣柜柜門關(guān)閉

 柜頂無雜物

地面無雜物

墻面無灰塵

垃圾及時清理

消毒項目

備注

消毒方式

時間

1









2









3









4









5









6









7









8









9









10









審核人:

 

18.生產(chǎn)過程微生物監(jiān)測記錄

采樣日期:

20   年   月   日

報告日期:

20   年   月   日

涂抹檢驗

序號

采樣地點

采樣對象

菌落總數(shù)(CFU/100cm2或手)

大腸菌群(CFU/100cm2或手)

結(jié)論

備注

10﹣1

10﹣2

結(jié)果

10﹣1

10﹣2

結(jié)果(CFU/ml)

1











2











3











4











5











6











空氣凈度檢驗

序號

采樣地點

平板計數(shù)

結(jié)果(CFU/皿)

結(jié)論

備注

1

2

3

4

5

6

1











2











3











4











5











6











檢驗依據(jù)

公司內(nèi)部《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》和GB/T 18204.3-2013。

檢驗員:


審核人:  



 

19.廢棄物處置記錄

日期

廢棄物名稱

數(shù)量

發(fā)生時間

發(fā)生環(huán)節(jié)

處理措施

責(zé)任人

備注

























































審核人:

 

20.食品召回記錄

組織情況

主持人


記錄人


地點


時間


參加人員


召回原因


信息來源

□ 顧客的投訴;

□ 主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不安全的產(chǎn)品;

□ 媒體報告的不安全的產(chǎn)品或事件;

□ 公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不安全產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付;

□ 其他的改變(包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件)影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。

□ 其它(請注明):

可靠性評級

□很強(qiáng) □強(qiáng) □一般 □弱  □很弱

以往產(chǎn)品安全記錄

□從未發(fā)生 □0-2次/年  □5次/年 □>5次/年

可能造成危害

1.對消費者健康的影響:□無影響 □可能輕微傷害 □嚴(yán)重傷害 □群體傷害

2.違反法律法規(guī)情況:□不違反 □輕微違反 □可被罰款 □涉及刑事案件

3.對品牌影響:□無影響 □輕微影響 □小范圍影響 □大范圍長時間影響

4.其它危害:

待召回產(chǎn)品信息及范圍

信息:              生產(chǎn)日期        大概數(shù)量

范圍:□本市  □本省  □全國 □其它:

是否啟動召回

□啟動   □不啟動  □其它:

召回方案

1.信息發(fā)布:□電話 □傳真 □電子郵件 □媒體公告 □其它:

2.召回途徑:□銷售網(wǎng)絡(luò) □直接對接消費者 □其它:

產(chǎn)品處理方案

□標(biāo)識隔離評估后處理

□直接銷毀

□返工處理

□其它用途

□其它

公關(guān)準(zhǔn)備

內(nèi)部單位

□通知

□不通知

□其它:

經(jīng)銷商

□通知

□不通知

□其它:

顧客

□通知

□不通知

□其它:

政府部門

□通知

□不通知

□其它:

社會組織

□通知

□不通知

□其它:

批準(zhǔn):


 

21.不合格(原輔料、半成品、成品)處置記錄

不合格品名稱


規(guī)格


型號

批號/


數(shù)量


生產(chǎn)日期

登記時間


發(fā)生環(huán)節(jié)


負(fù)責(zé)處理
的責(zé)任人


不合格原因


處理措施


驗證方式


處理鑒證材料歸檔號


 

22.職工培訓(xùn)計劃

培訓(xùn)組織部門


記錄人


培訓(xùn)時間


培訓(xùn)地點


培訓(xùn)形式


授課教師


參加培訓(xùn)人員:

培訓(xùn)內(nèi)容


考核方式


考核結(jié)果


備  注


 

23.職工培訓(xùn)記錄

培訓(xùn)組織部門


記錄人


培訓(xùn)時間


培訓(xùn)地點


培訓(xùn)形式


授課教師


參加培訓(xùn)人員:

培訓(xùn)內(nèi)容


考核方式


考核結(jié)果


備  注


 

24.從業(yè)人員健康檔案

序號

體檢日期

體檢單位

檢查項目

檢查結(jié)果

企業(yè)、部門采取措施

1





 負(fù)責(zé)人簽字:

            年   月   日

2





 負(fù)責(zé)人簽字:

              年   月   日

3





 負(fù)責(zé)人簽字:

            年   月   日

4





 負(fù)責(zé)人簽字:

            年   月   日

5





 負(fù)責(zé)人簽字:

            年   月   日

6





 負(fù)責(zé)人簽字:

            年   月   日

7





 負(fù)責(zé)人簽字:

            年   月   日

8





 負(fù)責(zé)人簽字:

            年   月   日

9





 負(fù)責(zé)人簽字:

              年   月   日

10





負(fù)責(zé)人簽字:

               年   月   日

 

25.食品安全自查


企業(yè)名稱:                                     產(chǎn)品名稱:              

生產(chǎn)地址:                                     自查日期:

自查項目

序號

自查情況

自查判定

自查不符合項說明

說明

企業(yè)

資質(zhì)

變化

情況

1.1

工商營業(yè)執(zhí)照

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



1.2

食品生產(chǎn)許可證

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



1.3

實際生產(chǎn)方式和范圍

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



1.4

條件變化后報告情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



采購

進(jìn)貨

查驗

落實

情況

2.1

采購食品原料索證

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



2.2

采購食品添加劑索證

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



2.3

采購食品相關(guān)產(chǎn)品索證

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



2.4

實際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



2.5

存放、使用回收食品情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



生產(chǎn)

過程

控制

情況

3.1

廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



3.2

生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



3.3

生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



3.4

企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



3.5

產(chǎn)品投料記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



3.6

生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點的控制記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



3.7

生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



3.8

原料、半成品、成品交叉污染情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



3.9

設(shè)備、設(shè)施運行情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



3.10

現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



食品

出廠

檢驗

落實

情況

4.1

用于檢驗的設(shè)備情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



4.2

檢驗的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



4.3

檢驗員應(yīng)具備相應(yīng)能力

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



4.4

出廠檢驗項目情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



4.5

出廠檢驗的原始數(shù)據(jù)記和檢驗報告

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



4.6

產(chǎn)品留樣記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



4.7

自行進(jìn)行出廠檢驗企業(yè)實驗室測量比對情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



4.8

委托出廠檢驗情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




自查項目

序號

自查情況

自查判定

自查不符合項

說明

 

不合

格品

管理

情況

 

5.1

采購不合格食品原料的處理記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



5.2

采購不合格食品添加劑的處理記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




5.3

采購不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




5.4

生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




食品

標(biāo)識

標(biāo)注

符合

情況

 

 

6.1

名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




6.2

成分或者配料表

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




6.3

生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




6.4

保質(zhì)期

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




6.5

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




6.6

貯存條件

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




6.7

所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




6.8

生產(chǎn)許可證編號及QS標(biāo)志

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




6.9

專供嬰幼兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




6.10

專供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




6.11

法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




食品

銷售

臺帳

記錄

情況

 

7.1

產(chǎn)品名稱

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




7.2

數(shù)量

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




7.3

生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




7.4

檢驗合格證號

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




7.5

購貨者名稱及聯(lián)系方式

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




7.6

銷售日期

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




7.7

出貨日期

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




7.8

地點

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




標(biāo)準(zhǔn)

執(zhí)行

情況

8.1

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




8.2

收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn)

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




不安全

食品

召回

記錄

情況

 

9.1

產(chǎn)品名稱

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




9.2

批次及數(shù)量

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




9.3

不安全項目

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )




9.4

產(chǎn)生的原因

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )





自查項目

序號

自查情況

自查判定

自查不符合項

說明

不安全

食品

召回

記錄

情況

 

9.5

通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



9.6

召回產(chǎn)品處理記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



9.7

整改措施的落實情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



9.8

向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理

情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



從業(yè)

人員

10.1

企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



10.2

企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



接受委托

加工情況

11.1

生產(chǎn)企業(yè)接受委托到所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案材料

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



11.2

委托加工食品包裝標(biāo)識

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



對消

費者

投訴

登記

及處理

記錄

12.1

投訴者姓名及聯(lián)系方式

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



12.2

食品名稱

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



12.3

數(shù)量

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



12.4

生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



12.5

投訴質(zhì)量問題

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



12.6

企業(yè)采取的處理措施

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



12.7

處理結(jié)果

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



收集風(fēng)險監(jiān)測及評估信息的記錄

13.1

收集與企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險監(jiān)測與評估信息

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



13.2

企業(yè)做出的反應(yīng)

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



企業(yè)處置食品安全事故的

情況

14.1

企業(yè)制定的食品安全事故處置方案

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



14.2

企業(yè)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



14.3

企業(yè)處置的食品安全事故處置記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



自查結(jié)論

(可另附表)


整改措施

(可另附表)


自查人員簽名:

年  月  日

自查人員簽名:

年  月  日(章)

 

26.日常監(jiān)督檢查表


    年   月   日

合格

不合格

×并標(biāo)下序號


項目

檢查內(nèi)容

情況

水質(zhì)衛(wèi)生控制

1、水取樣計劃的執(zhí)行情況,水的自檢報告單的檢查、統(tǒng)計、驗證


2、生產(chǎn)用水水管的出口端是否浸入臟的水槽、清洗池內(nèi)或地面積水中


食品接觸面清潔

1、設(shè)備清洗記錄、清洗劑配置記錄


2、清洗后的設(shè)備、工器具、操作平臺、墻壁衛(wèi)生檢查情況


交叉污染的預(yù)防

1、人員、工器具、物料是否存在交叉情況


2、原料領(lǐng)用流程的驗證執(zhí)行情況,檢查出入庫臺帳情況


3、是否存在著裝不規(guī)范或其他工段的無事人員有串崗現(xiàn)象


洗手、衛(wèi)生設(shè)施 

1、洗手消毒設(shè)施干凈清潔并使用正常 


2、衛(wèi)生間各設(shè)施是否清潔、干燥、無污垢,各設(shè)施正常使用


防止食品的異物污染 

1、車間有廢棄物設(shè)施,要及時處理 


2、原輔料儲存應(yīng)離地、離墻、防潮、防霉變、防蟲害


3、屋頂、管路、墻壁是否有不衛(wèi)生的凝結(jié)物聚集


化學(xué)品管理

1、化學(xué)品是否有毒有害、化學(xué)物質(zhì)清單記錄詳細(xì)、保存完整


2、化學(xué)危險品的使用是否受控、領(lǐng)用、儲存、分發(fā)


員工的衛(wèi)生管理

1、員工洗手消毒情況,是否有化妝、配戴首飾、留指甲、染指甲,頭發(fā)外漏現(xiàn)象


2、員工的工作衣、工作帽的工作鞋是否清潔,著裝是否規(guī)范


3、操作人員是否佩戴口罩


4、操作前及接觸不潔物品是否洗手


5、人員外出時一定要在更衣室脫去衣服,回來后更衣,手部及時清洗消毒。


蟲害的控制

1、各防蟲(滅蠅燈)鼠(粘鼠板、擋鼠板、捕鼠器)設(shè)施運行正常


2、檢查窗、門、與外界相連的墻是否有0.6cm以上孔洞


3、是否明確規(guī)定蟲害控制的職責(zé)、是否有蟲害控制的方案,蟲害控制圖


設(shè)備實施衛(wèi)生控制

1、加工用設(shè)施、設(shè)備、工具是否清潔


2、原料、半成品、成品是否分開存放


3、原料、半成品、成品加工工具及容器是否分開,存放場所是否分開


4、盛裝食品的容器是否直接置于地上


5、是否加工過感官異常食品、腐敗變質(zhì)食品、過期食品


6、熱加工中心溫度是否大于70℃


驗證、措施:

檢查人:

 

27.追溯記錄

一、 追溯背景/目的:

1、演練

2、因××事件引起。

二、 溯源基本信息:

1、系統(tǒng)物料名稱、別名;

2、生產(chǎn)日期、批次號、包裝標(biāo)識(機(jī)臺號,時間點);

3、生產(chǎn)廠家全稱、生產(chǎn)地址;

4、保質(zhì)期、到期日期;

5、總產(chǎn)量、現(xiàn)有庫存、銷售數(shù)量

三、 原料奶追溯信息:

1、清晰表述使用的原料奶牧場、批次、數(shù)量、原奶走向及時間、經(jīng)過設(shè)備編號、損耗等,列表按照下表;

牧場

全稱

車牌號

到廠

時間

原奶

巴氏殺菌

后續(xù)請根據(jù)各自產(chǎn)品工藝設(shè)計格式

收奶

時間

檢斤數(shù)

罐號

巴殺

時間

數(shù)量

罐號

時間

數(shù)量

設(shè)備名稱











操作人

張三

李四…..

某某

某某

2、牧場資質(zhì)掃描件,原料奶型式檢驗報告;

3、原料奶入廠檢驗原始記錄;

4、若風(fēng)險原因和不安全原因是原料奶引起的,需要按照追溯結(jié)果追溯原料奶走向的其他品種和批次。

結(jié)論:原料奶檢測結(jié)果(著重寫本次食品安全事故有關(guān)的檢驗結(jié)果),原奶使用、損失平衡?原奶加工過程是否合規(guī)?附件一:以上相關(guān)紙質(zhì)記錄支持。

四、 原輔料追溯信息:

1、清晰表述使用的原輔料名稱、供應(yīng)商名稱、制造商名稱、生產(chǎn)日期、批次編號、采購數(shù)量、本批次使用數(shù)量、現(xiàn)有庫存數(shù)量、配方用量;如下表

原輔料名稱

供應(yīng)商

制造商

生產(chǎn)日期

入廠批次編號

采購數(shù)量

現(xiàn)有庫存數(shù)量

使用數(shù)量

配方用量



















2、供應(yīng)商制造商資質(zhì),型式檢驗報告

3、原輔材料入廠檢驗原始記錄,COA

4、輔料如果與事故的危害有關(guān),則需要追溯到該批次輔料所生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。

結(jié)論:原輔料檢測結(jié)果(著重寫本次食品安全事故有關(guān)的檢驗結(jié)果)?原輔材料使用是否合規(guī)。附件二:以上相關(guān)紙質(zhì)記錄支持

五、 包材追溯信息:

1、清晰表述使用的內(nèi)外包材名稱、供應(yīng)商名稱、制造商名稱、生產(chǎn)日期、批次編號、采購數(shù)量、本批次使用數(shù)量、現(xiàn)有庫存數(shù)量;如下表:

原輔料名稱

供應(yīng)商

制造商

生產(chǎn)日期

入廠批次編號

采購數(shù)量

現(xiàn)有庫存數(shù)量

使用數(shù)量

















2、供應(yīng)商制造商資質(zhì),型式檢驗報告

3、包材入廠檢驗原始記錄,COA

4、包材如果與事故的危害有關(guān),則需要追溯到該批次輔料所生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。

結(jié)論:包材檢驗結(jié)果(著重寫本次食品安全事故有關(guān)的檢驗結(jié)果),原輔材料使用是否合規(guī)。附件三:以上相關(guān)紙質(zhì)記錄支持

六、清洗、清場追溯信息

1、奶罐車清洗記錄簡要敘述;

2、CIP清洗相關(guān)記錄、當(dāng)天使用的酸堿等清洗劑名稱、批次號、供應(yīng)商、型式檢驗報告、COA、(著重寫本次食品安全事故有關(guān)的檢驗結(jié)果);

3、清場記錄、清洗清場驗證記錄,當(dāng)日或生產(chǎn)周期內(nèi)環(huán)境監(jiān)測相關(guān)記錄簡要敘述。

結(jié)論:是否清洗、清場,是否達(dá)到效果。附件四:以上相關(guān)紙質(zhì)記錄支持。

七、用水信息

1、生產(chǎn)用水來源

2、水處理過程是否有異常

3、蓄水池清洗、防護(hù)是否符合要求

4、水質(zhì)檢測原始記錄、外檢報告

結(jié)論:生產(chǎn)用水是否符合要求?附件5:以上相關(guān)紙質(zhì)記錄支持

八、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)追溯信息

近期設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃、記錄情況匯總

結(jié)論:設(shè)備維修保養(yǎng)是否影響本批次產(chǎn)品質(zhì)量(如果與設(shè)備、潤滑油等有關(guān)請重點分析)。附件六:以上相關(guān)紙質(zhì)記錄支持。

九、成品追溯信息

1、產(chǎn)品入庫數(shù)量, 現(xiàn)有庫存數(shù)量,包括外租庫和工廠之間調(diào)撥的庫存;

3、取樣數(shù)量、抽樣數(shù)量、內(nèi)銷數(shù)量、不合格數(shù)量、凍結(jié)數(shù)量、報廢數(shù)量、銷毀數(shù)量;

4、發(fā)貨數(shù)量和區(qū)域。

結(jié)論:物料是否平衡:計算生產(chǎn)與發(fā)貨物料平衡,附件七:以上相關(guān)紙質(zhì)記錄支持和發(fā)貨方向統(tǒng)計表。

十、追溯結(jié)論

1、本次追溯是否在規(guī)定的時間內(nèi)完成全部要求追溯的信息

2、本批次產(chǎn)品是否有問題。

編制:                        審批:

 

28.消費者投訴登記及處理記錄

編號:





    年   月   日

投訴人姓名


聯(lián)系電話


投訴方式


投訴產(chǎn)品名稱


數(shù)量


生產(chǎn)日期


投訴問題描述


處理措施


處理及反饋結(jié)果


處理人


部門主管簽字


 

29.食品安全應(yīng)急演練記錄

事故發(fā)生部門


事故發(fā)生時間


事故發(fā)生地點


事故發(fā)生的經(jīng)過

事故發(fā)生原因分析

整改措施

負(fù)責(zé)人:



編輯:foodqm

 
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