1.初級(jí)包裝材料供應(yīng)商

1

包裝材料供應(yīng)商了解完整的原料包裝要求。包括膠瓶供應(yīng)商明確百事不接受任何重新(二次)貼標(biāo)的PET瓶產(chǎn)品。

2

空包裝材料（膠瓶）的外包裝 有纏繞膜且纏繞完全;每層有塑料薄膜且完全保護(hù)瓶口;
使用塑料托，且沒有用膠粘紙粘貼。

3

空包裝材料（罐）的外包裝有纏繞膜且纏繞完全;每層有紙板且完全保護(hù)。

4

負(fù)責(zé)運(yùn)輸單位了解完整的車輛要求,并有監(jiān)督控制記錄，記錄顯示符合要求

5

運(yùn)送空包裝材料的車輛干凈,清潔,有封蓋保護(hù)(包括使用廂車或用苫布保護(hù))。

6

有裝車、發(fā)貨時(shí)檢查車輛狀況和檢查每卡板外包裝纏繞膜完整性的規(guī)定,實(shí)施并有記錄，記錄顯示符合要求。

7

有處理個(gè)別卡板及批次性外包裝破損情況的預(yù)案，實(shí)施并有記錄。

8

空包裝材料按照存放要求存放在庫內(nèi)，整潔,有序,明確標(biāo)識(shí)，不受外屆環(huán)境影響,可控制人員進(jìn)入。

9

有每班庫存空包裝材料狀況檢查方案及記錄。有處理庫存空包裝材料個(gè)別卡板和批次性外包裝破損的方案。

10

有完整的蟲鼠控制方案,記錄及現(xiàn)場(chǎng)顯示符合方案要求.

11

有良好操作規(guī)范管理制度，定期自查，有記錄，以及改進(jìn)行動(dòng)和改善結(jié)果跟進(jìn)復(fù)查

2.工廠倉儲(chǔ)

1

向空包裝材料供應(yīng)商提供了完整的原料包裝要求。包括向膠瓶供應(yīng)商明確要求不接受任何重新(二次)貼標(biāo)的PET瓶產(chǎn)品。

2

空包裝材料（膠瓶）的外包裝 有纏繞膜且纏繞完全;每層有塑料薄膜且完全保護(hù)瓶口;
使用塑料托，且沒有用膠粘紙粘貼。

3

空包裝材料（罐）的外包裝有纏繞膜且纏繞完全;每層有紙板且完全保護(hù)。

4

向負(fù)責(zé)運(yùn)輸單位提供了完整的車輛要求,并有監(jiān)督控制記錄，記錄顯示符合要求

5

運(yùn)送空包裝材料的車輛干凈,清潔,有封蓋保護(hù)(包括使用廂車或用苫布保護(hù))。

6

有到廠時(shí)檢查車輛狀況和卸貨時(shí)檢查每卡板外包裝纏繞膜完整性的規(guī)定,實(shí)施并有記錄，記錄顯示符合要求。

7

有收貨時(shí)處理個(gè)別卡板及批次性外包裝破損情況的預(yù)案，實(shí)施并有記錄。

8

空包裝材料按照存放要求存放在庫內(nèi)，整潔,有序,明確標(biāo)識(shí)，不受外屆環(huán)境影響,可控制人員進(jìn)入。

9

空包裝材料存放區(qū)域(包括回收瓶存放區(qū)域)有完整的區(qū)域蟲鼠控制方案,記錄及現(xiàn)場(chǎng)顯示該區(qū)域符合方案要求.

10

有生產(chǎn)剩余空包裝材料處理保存方案,并有記錄.生產(chǎn)剩余的空包裝材料應(yīng)密封完好,并有明確標(biāo)識(shí)。

11

有處理庫存空包裝材料個(gè)別卡板和批次性外包裝破損的方案。有每班庫存空包裝材料狀況檢查方案及記錄。

12

制定回收瓶入廠翻箱時(shí)的挑揀程序，實(shí)施并有記錄。

13

制定對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間存放的回收瓶的處理程序,實(shí)施并有記錄。

14

遵循玻璃和木制品管理要求

3. 包裝區(qū)域

1

備料區(qū)域整潔，符合良好操作規(guī)范要求；待用包裝材料存放整齊、有序且保護(hù)完好。

2

卸瓶/罐平臺(tái)保持干凈,清潔、沒有紙屑、薄膜屑等雜物。

3

使用合適工具去除空包裝材料/蓋的外包裝,避免產(chǎn)生薄膜屑、紙屑等造成污染，不使用壁紙刀。

4

備用托按需要數(shù)量拆除外包裝膜，不允許一次性拆除過多托的外包裝膜。

5

操作員穿著、行為符合良好操作規(guī)范要求。

6

卸瓶/罐平臺(tái)生產(chǎn)線上的操作員正確處理倒的瓶子/罐。

7

在膠瓶卸瓶臺(tái)增加篩網(wǎng)以過濾碎屑。

8

卸瓶/罐平臺(tái)以及輸送空容器的上方可能受到污染的地方都遮蓋起來（沖洗前）。

9

原材料碎屑（帶子/塑料/紙板/托盤）限定區(qū)域存放，明確標(biāo)示，定時(shí)處理、不在現(xiàn)場(chǎng)過多堆放。

10

維修工具及清潔用具放置在指定區(qū)域,整齊擺放,避免對(duì)生產(chǎn)造成污染。

11

包裝間區(qū)域符合蟲害控制方案要求。

12

遵循玻璃和木制品管理要求。

4. 灌注區(qū)域

1

確認(rèn)空包裝材料沖洗水壓力不低于0.2MPa

2

安裝自動(dòng)控制系統(tǒng)保證壓力不低于 0.2MPa

3

進(jìn)行沖瓶效果測(cè)試證實(shí)沖瓶有效,并保留記錄

4

沖洗后的空瓶/罐至灌注機(jī)輸送段上方都有保護(hù),防止外物污染

5

灌注后至封蓋機(jī)的敞口產(chǎn)品輸送段上方都有保護(hù), 防止外物污染

6

確認(rèn)有“遺失灌注針”處理步驟/程序并執(zhí)行

7

蓋槽、蓋斗、輸送裝置必須有蓋、封閉。

8

確認(rèn)針對(duì)蓋斗、輸送裝置及蓋槽有清潔方案并執(zhí)行

9

確認(rèn)有停機(jī)空瓶處理方案并執(zhí)行

10

確認(rèn)有爆瓶處理程序，并在生產(chǎn)過程中被完全執(zhí)行

11

灌裝液位異常的不良品按規(guī)程處理，杜絕人工勾兌后當(dāng)正品

12

沖瓶機(jī)、沖罐器以及沖瓶口區(qū)域范圍內(nèi)的設(shè)施、設(shè)備表面，灌注機(jī)表面，按規(guī)程清潔，以免菌落滋生

13

調(diào)整瓶口沖洗水的角度和范圍，避免污染敞口的空瓶和未封蓋的成品

14

定期更換灌注閥瓶口密封膠圈/旋蓋機(jī)止旋刀；每班檢查，必要時(shí)及時(shí)更換。

15

膠蓋應(yīng)用正確，可以保證開啟產(chǎn)品時(shí)蓋體與防盜環(huán)正常分離，防盜環(huán)保留在瓶口上。

16

在將蓋運(yùn)入灌注間前，去除外包裝。

17

從內(nèi)襯袋中將蓋倒入蓋槽中，不能在帶著紙箱外包裝的情況下直接傾倒蓋，以避免帶入灰塵。

18

玻璃瓶生產(chǎn)線設(shè)備至少應(yīng)符合：

-安裝在線驗(yàn)瓶機(jī)

-洗瓶機(jī)出口至灌注機(jī)的運(yùn)輸帶都有上蓋,并且維護(hù)良好

-蓋槽,蓋斗,瓶蓋輸送帶都有有效的防護(hù)蓋,并且維護(hù)良好

-灌注機(jī)及封蓋機(jī)的外罩都在位,并且維護(hù)良好

-灌注機(jī)的灌注閥之間有擋板

19

洗瓶機(jī)控制100%滿足"QCP"要求。

20.1

確認(rèn)和檢測(cè)驗(yàn)瓶機(jī)的有效性:

1.規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)瓶模式, 至少應(yīng)包括11個(gè)測(cè)試樣品瓶

20.2

2.開機(jī)前及至少每小時(shí)1次用缺陷瓶進(jìn)行有效性測(cè)試

20.3

制定有效的驗(yàn)瓶機(jī)測(cè)試跟進(jìn)程序

1）開機(jī)及停機(jī)后重啟的驗(yàn)瓶機(jī)測(cè)試程序

2）有效性測(cè)試失敗處理程序

3）驗(yàn)瓶機(jī)剔除出來的空瓶處理程序

4）驗(yàn)瓶機(jī)剔除空瓶狀況的分析報(bào)告

5）驗(yàn)瓶機(jī)有效性測(cè)試的結(jié)果分析報(bào)告

20.4

4.確認(rèn)在線空瓶檢測(cè)符合要求:視頻系統(tǒng)，具有至少檢測(cè)異物、殘液、瓶底、瓶口等模塊。

21

在電子驗(yàn)瓶機(jī)正常工作的前提下，空檢人員保證每人每分鐘檢驗(yàn)數(shù)量小于200瓶

22

空檢人員保證足夠的輪換休息時(shí)間

23

所有灌注間出入口都為雙重門

24

灌注間內(nèi)保持正壓

25

包裝間與灌注間鏈道開口盡可能小，并安裝小風(fēng)簾

26

灌注間區(qū)域符合蟲害控制方案要求

27

在灌注間工作的所有人員穿著、行為符合良好操作規(guī)范要求

28

遵循玻璃和木制品管理要求。

5.清洗消毒

1

清洗消毒系統(tǒng)自動(dòng)控制、記錄功能正常。

2

清洗消毒參數(shù)設(shè)置和控制符合規(guī)程。

3

清洗消毒系統(tǒng)管道濾網(wǎng)正確安裝，并按規(guī)程定期檢查、清理和更換。

4

清洗消毒的操作人員必須經(jīng)過定期培訓(xùn)，并考核合格。

5

由指定的操作人員進(jìn)行操作，保證清洗消毒的完整、有效性。

6

由指定的品控人員監(jiān)督、確認(rèn)當(dāng)班清洗消毒的完整、有效性。

7

質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)自動(dòng)清洗消毒系統(tǒng)記錄，審核確認(rèn)每次清洗消毒的完整、有效性。

6.維護(hù)、維修和標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程

1

工廠有完備的預(yù)防維修計(jì)劃，執(zhí)行并有記錄。

2

有明確的維修前后工具、零配件檢查程序，執(zhí)行并有記錄

3

按規(guī)程定期檢查水、糖漿、成品管道密封圈、墊圈，按要求清理和更換

4

按規(guī)程定期檢查風(fēng)道過濾網(wǎng)，按要求正確安裝、清理和更換

5

按規(guī)程定期檢查糖漿管道濾網(wǎng)，按要求正確安裝、清理和更換

6

按質(zhì)量控制點(diǎn)要求檢查簡(jiǎn)單糖漿過濾效果。

7

砂糖必須采購自認(rèn)可供應(yīng)商，砂糖入廠按質(zhì)量控制點(diǎn)要求進(jìn)行絮凝實(shí)驗(yàn)。

8

按規(guī)程定期檢查水處理精濾芯，保證正確安裝、清理和更換

9

每年定期清理沉降池、清水池。

10

按質(zhì)量控制點(diǎn)要求檢測(cè)沉降狀況，按要求排泥。

11

按規(guī)程定期觀察檢查砂缸中狀況，正確沖洗砂缸，保證頻次、流量、時(shí)長(zhǎng)和效果。

12

按規(guī)程定期觀察檢查碳缸中狀況，正確沖洗碳缸，保證頻次、流量、時(shí)長(zhǎng)和效果。

13

每年定期對(duì)所有員工進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)并考核合格

14

新員工上崗前接受操作規(guī)程培訓(xùn)并考核合格

15

制定主管定期檢查崗位操作規(guī)程執(zhí)行情況的制度，執(zhí)行并有記錄。

16

每年定期回顧操作規(guī)程及時(shí)更新