1、質(zhì)量管理體系總要求

公司農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主按照GB/T20014-2005標(biāo)準(zhǔn)要求與公司實(shí)際情況，制訂了質(zhì)量管理體系文件并加以實(shí)施和保持，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

公司農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主按照GB/T20014-2005標(biāo)準(zhǔn)的要求，對過程進(jìn)行管理，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

對過程實(shí)施管理的方法是：

（a）識別質(zhì)量管理體系所需要的過程，本質(zhì)量管理具體體系過程包括：管理活動、資源提供和改進(jìn)的全過程；

（b）確定過程順序和接口關(guān)系；

（c）確定有效控制過程所需的準(zhǔn)則和方法；

（d）明確所需的資源和信息；

（e）對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析；

（f）采取必要改進(jìn)措施，確保過程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；

（g）公司沒有外包的過程。

1.1 合法  

公司農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主有合同證明是一個合法的實(shí)體。

1.2組織機(jī)構(gòu) 

公司農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主組織機(jī)構(gòu)形成文件，并規(guī)定了組織的相互關(guān)系。

1.3合同

1.3.1農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主名稱；

1.3.2聯(lián)系地址；

1.3.3農(nóng)場具體位置；

1.3.4遵守良好農(nóng)業(yè)規(guī)范規(guī)定要求的承諾；

1.3.5同意遵守組織的文件化程序、方針、規(guī)定和技術(shù)性要求；

1.3.6罰則

1.4農(nóng)場業(yè)主注冊

所有的農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主、所有使用模塊的場所均應(yīng)注冊。注冊的內(nèi)容包括下列信息：

1.4.1農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主及模塊場所的名稱；

1.4.2聯(lián)系地址；

1.4.3各農(nóng)場及其場所具體位置；

1.4.4認(rèn)證的產(chǎn)品（種源/亞種）及其生長/生產(chǎn)的場所；

1.4.5每一種認(rèn)證的產(chǎn)品的生產(chǎn)面積；

1.4.6內(nèi)部審核日期；

1.4.7良好農(nóng)業(yè)操作規(guī)范運(yùn)行的現(xiàn)行狀況；

2、組織和管理

2.1 結(jié)構(gòu)公司應(yīng)有自己的管理機(jī)構(gòu)和充分適宜的培訓(xùn)資源，從而使注冊的農(nóng)場能有效確保滿足良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的要求。農(nóng)場業(yè)主的組織機(jī)構(gòu)以書面文件予以規(guī)定，且應(yīng)包含以下內(nèi)容：

2.1.1管理者代表

2.1.2內(nèi)部檢查為公司質(zhì)檢部及監(jiān)測中心人員

2.1.3農(nóng)業(yè)技術(shù)人員為公司基地部植保員

2.1.4質(zhì)量管理體系的管理人員為公司質(zhì)檢部

2.2職責(zé)和義務(wù)所有涉及質(zhì)量管理體系人員的職責(zé)和義務(wù)應(yīng)加以規(guī)定并形成文件，并且應(yīng)指定一名經(jīng)驗(yàn)豐富、資歷深厚的管理者代表全面負(fù)責(zé)該體系。職責(zé)如下：

2.2.1總經(jīng)理

1）負(fù)責(zé)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理體系所需方針目標(biāo)的制定，任命管理者代表，確定組織機(jī)構(gòu)并進(jìn)行職能分配，為體系運(yùn)行配備資源；

2）對良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理體系的適宜性和有效性主持評價(jià)；

3）負(fù)責(zé)因管理體系運(yùn)行缺陷所帶來后果。

2.2.2副總經(jīng)理 

1）協(xié)助總經(jīng)理對本公司基地實(shí)施全面管理。

2）根據(jù)產(chǎn)品訂單組織制定基地發(fā)展計(jì)劃，確�；�地原料供應(yīng)。

3）組織對基地的考察選擇，確定公司基地。

4）組織對公司基地進(jìn)行登記備案。

5）委派管理基地植保員，加強(qiáng)基地大田管理，確�；�地蔬菜安全生長。

6）負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品的原料采購計(jì)劃及供方評定。

7）負(fù)責(zé)制定完善基地管理制度，組織實(shí)施基地管理體系，確保公司產(chǎn)品原料質(zhì)量。

8）組織在收獲前對基地原料進(jìn)行農(nóng)殘檢測，確定收購范圍。

9）負(fù)責(zé)基地原料的采購管理，確保基地原料的收購加工。

10）負(fù)責(zé)辦理合同變更和供方違反合同事宜的處理，組織不合格品的復(fù)驗(yàn)、退貨、索賠工作。

2.2.3質(zhì)檢科長

1）協(xié)助對基地進(jìn)行考察，確認(rèn)基地土壤、水質(zhì)是否符合出口果蔬菜種植要求。

2）負(fù)責(zé)對基地采購的物資進(jìn)行進(jìn)行貨檢驗(yàn)或或驗(yàn)證，確�；�地物資的有效成份和安全性。

3）負(fù)責(zé)對基地農(nóng)殘監(jiān)控的抽樣檢測。

4）負(fù)責(zé)組織對檢測有關(guān)人員的培訓(xùn)，確保檢測質(zhì)量。

5）負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)流程對基地收獲3-5天前原料、進(jìn)廠原料、半成品、成品的農(nóng)殘檢測。

6）負(fù)責(zé)組織對各類檢測結(jié)果的數(shù)據(jù)分析，及時匯總上報(bào)。

7）負(fù)責(zé)組織對基地原料質(zhì)量事故的調(diào)查、分析。

8）及時根據(jù)加工需求調(diào)整基地農(nóng)殘檢測程序。

2.2.4基地科長

1）負(fù)責(zé)基地的全面管理，與農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主簽訂合同，并實(shí)施合同的管理；

2）組織良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的具體實(shí)施；

3）負(fù)責(zé)基地選擇、標(biāo)識和地界管理，協(xié)助農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主改善環(huán)境；

4）負(fù)責(zé)組織控制點(diǎn)的內(nèi)部檢查，并組織做出評價(jià)結(jié)論；

5）組織相關(guān)基地的化驗(yàn)、測試等工作，反饋基地的相關(guān)信息。

2.2.5供應(yīng)（收購）科長

1）協(xié)助貨源部經(jīng)理對本公司原料的供應(yīng)實(shí)行全面管理。

2）負(fù)責(zé)按車間原料申請單制定進(jìn)貨計(jì)劃。

3）組織對基地原料在收獲前3-5天扦樣檢測農(nóng)殘，確定收購基地。

4）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品外購原料的采購供應(yīng)。

5）負(fù)責(zé)組織對采購原料的標(biāo)識工作，確保不同基地原料的區(qū)別，保證追溯系統(tǒng)的順利進(jìn)行。

6）負(fù)責(zé)辦理不合格原料的退貨工作。

7）負(fù)責(zé)制定原料收購管理辦法，監(jiān)督收購人員執(zhí)行。

2.2.6植�？�

1）做好基地考察記錄,負(fù)責(zé)對基地土壤、水質(zhì)進(jìn)行采樣。

2）協(xié)議制定基地種植計(jì)劃，包括種植作物、種植日期、預(yù)計(jì)收獲期等，做好基地原料產(chǎn)量的估算。

3）根據(jù)基地調(diào)查情況、作物生長特點(diǎn)及病蟲害發(fā)生規(guī)律提前制定農(nóng)殘監(jiān)控計(jì)劃。

4）負(fù)責(zé)基地指導(dǎo)日常田間管理，做好田間管理記錄。

5）負(fù)責(zé)基地的日常巡查監(jiān)管管理，做好基地病蟲害的預(yù)防預(yù)報(bào)，并根據(jù)病蟲害實(shí)際情況開具用藥處方，做好所有農(nóng)藥種類、數(shù)量的采購計(jì)劃，填寫采購計(jì)劃表。

6）負(fù)責(zé)基地農(nóng)藥的配置工作，嚴(yán)格配比濃度、允許使用劑量，確保安全間隔期使用，并填寫農(nóng)藥使用記錄。

7）負(fù)責(zé)基地剩余農(nóng)藥回收工作，對剩余農(nóng)藥重新入庫保管，對農(nóng)藥空瓶回收確認(rèn)。

8）監(jiān)督基地農(nóng)殘監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行情況，并結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行有效調(diào)整。

9）負(fù)責(zé)基地原料的產(chǎn)量估算和監(jiān)督基地原料收獲，確保原料來自于基地。

2.2.7農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主

1）負(fù)責(zé)按公司要求組織好農(nóng)場的種植和管理，做好規(guī)定的農(nóng)事活動的記錄；

2）認(rèn)真執(zhí)行良好農(nóng)業(yè)規(guī)范，履行合同的約定條款，確保蔬菜質(zhì)量；

3）主動配合公司的內(nèi)部檢查，對發(fā)現(xiàn)的不符合積極采取糾正措施；

4）對違反相關(guān)約束條款的行為負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

2.2.8管理者代表

1）負(fù)責(zé)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持；

2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；

3）確保在整個組織內(nèi)遵從良好農(nóng)業(yè)規(guī)范和提高蔬菜質(zhì)量重要性的意識；

4）負(fù)責(zé)與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

3、人員的能力和培訓(xùn)

3.1農(nóng)場業(yè)主應(yīng)確保對相關(guān)負(fù)責(zé)的人員得到充分培訓(xùn)且滿足規(guī)定的能力要求。

3.2主要人員的能力、培訓(xùn)、資歷應(yīng)在文件中加以規(guī)定，且應(yīng)滿足在本規(guī)則中規(guī)定的能力要求。

3.3主要人員資歷即培訓(xùn)記錄應(yīng)作為證明材料予以保存。

3.4內(nèi)部檢查員應(yīng)有一個培訓(xùn)和評價(jià)的過程。

3.5制定文件控制程序，確保人員及時了解良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的版本更新和法律法規(guī)的變更情況。

4、質(zhì)量手冊

4.1與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)的操作和質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并包含在質(zhì)量手冊中。

4.2方針和程序應(yīng)充分表明農(nóng)場業(yè)主對良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的要求得到控制。

4.3注冊成員及其主要員工應(yīng)確保能獲得相關(guān)方針和程序。

4.4定期評審質(zhì)量手冊內(nèi)容，以確保持續(xù)符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范、本規(guī)則和公司的要求。

5、文件控制

5.1質(zhì)量管理體系文件應(yīng)充分控制所有質(zhì)量體系程序文件，包括：

5.1.1質(zhì)量手冊

5.1.2程序文件

5.1.3作業(yè)指導(dǎo)書

5.1.4記錄表格

5.1.5外來文件，如良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合農(nóng)業(yè)保證相關(guān)技術(shù)規(guī)范。

5.2質(zhì)量管理體系文件控制要求

5.2.1建立文件控制程序，并形成文件。

5.2.2所有文件在發(fā)布及分發(fā)前應(yīng)經(jīng)經(jīng)理或管理者代表的同意和審批。

5.2.3所有受控文件應(yīng)用分發(fā)號、發(fā)行日期/審批日期及編碼的形式予以識別和控制。

5.2.4文件的任何更改應(yīng)在分發(fā)前得到授權(quán)人的審批。如有可能，文件更改的原因及性質(zhì)應(yīng)被識別。

5.2.5確保各部門得到現(xiàn)行有效版本的受控文件。

5.2.6應(yīng)在文件控制程序中對文件的審查、新文件的發(fā)行和作廢文件的銷毀做出規(guī)定。

6、記錄

6.1農(nóng)場業(yè)主應(yīng)保持記錄以證實(shí)對質(zhì)量管理體系的有效控制并滿足良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求。

6.2質(zhì)量管理體系的記錄應(yīng)至少保持2年。

6.3記錄應(yīng)真實(shí)、清晰，存放在適當(dāng)?shù)膱鏊�且易于檢索。

6.4記錄在檢查期間應(yīng)保持有效且具有可追溯性。

7、抱怨的處理

7.1公司應(yīng)建立和保持有效處理客戶抱怨的程序。

7.2應(yīng)建立并保持形成文件的程序，對抱怨的接受、登記、確認(rèn)、調(diào)查、跟蹤、反饋?zhàn)龀鲆?guī)定。

7.3應(yīng)在客戶要求時間向其提供抱怨的處理程序。

7.4抱怨處理程序應(yīng)涵蓋對公司的抱怨，并適用于對農(nóng)場業(yè)主和農(nóng)場的抱怨。

8、內(nèi)部審核/檢查

建立并保持內(nèi)部審核/檢查程序，以評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、符合性并按良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范對公司或農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主實(shí)施檢查。

8.1質(zhì)量管理體系的審核

8.1.1每12個月至少進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系審核。

8.1.2內(nèi)部檢查員應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，且獨(dú)立于被審核的部門、區(qū)域。

8.1.3內(nèi)部審核計(jì)劃、審核發(fā)現(xiàn)、糾正措施及其跟蹤驗(yàn)證記錄均應(yīng)保持且易于查找。

8.2農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主檢查

8.2.1每一個注冊農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主每12個月至少進(jìn)行一次針對良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合相關(guān)技術(shù)規(guī)范的檢查，該檢查包括申請等級內(nèi)（該等級及其以下）的全部控制點(diǎn)。

8.2.2應(yīng)對檢查報(bào)告和農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主的狀況進(jìn)行驗(yàn)證。

8.2.3新成員在正式加入農(nóng)場業(yè)主組織前應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部檢查。

8.2.4應(yīng)保持原始檢查報(bào)告和記錄，并確保在檢查需要時隨時提供。

8.2.5檢查報(bào)告將包括以下信息：

8.2.5.1公司名稱

8.2.5.2受審核方（注冊成員）簽字；

8.2.5.3日期；

8.2.5.4檢查員；

8.2.5.5認(rèn)證的產(chǎn)品；

8.2.5.6針對控制點(diǎn)的評價(jià)結(jié)果；

8.2.5.7不符合項(xiàng)描述；

8.2.5.8良好農(nóng)業(yè)規(guī)范運(yùn)行狀態(tài)；

8.3內(nèi)部檢查員要求

8.3.1內(nèi)部檢查員應(yīng)具備國家承認(rèn)的相應(yīng)專業(yè)的中等專業(yè)學(xué)校以上（含中等專業(yè)學(xué)校）學(xué)歷或同等學(xué)歷。內(nèi)部檢查員需具有至少3年與農(nóng)業(yè)的相關(guān)的工作經(jīng)歷。

8.3.2內(nèi)部檢查員能夠在內(nèi)部檢查過程中對被檢查方與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范的符合性作出獨(dú)立評價(jià)，檢查員不能檢查自己的工作。

8.4不符合和糾正措施

8.4.1建立并保持處理不符合及糾正措施的程序。不符合來源于內(nèi)部檢查、外部審核/檢查、消費(fèi)者抱怨或質(zhì)量體系的缺陷。

8.4.2建立不符合控制程序，以識別和評價(jià)質(zhì)量體系及運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合。

8.4.3應(yīng)對不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行評價(jià)，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成糾正措施。

8.4.4應(yīng)明確實(shí)施和完成糾正措施的職責(zé)。

9、產(chǎn)品的可追溯性和區(qū)分

9.1符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合保證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品及其銷售應(yīng)具有可追溯性，并用防止與非良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證的產(chǎn)品混淆的方式進(jìn)行處置。

9.2建立編碼規(guī)則對認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行有效標(biāo)識并確保所有產(chǎn)品是可追溯的，包括對所有適用的綜合農(nóng)場保證模塊場所的符合/不符合；應(yīng)對認(rèn)證產(chǎn)品的產(chǎn)量進(jìn)行計(jì)算，以表明其符合性。

9.3建立追溯程序及流程圖，保證果蔬類認(rèn)證產(chǎn)品經(jīng)過采摘、貯藏、運(yùn)輸及可追溯性。

9.4建立有效追溯程序以降低已認(rèn)證的產(chǎn)品與未認(rèn)證產(chǎn)品發(fā)生標(biāo)志誤用或產(chǎn)品混淆的風(fēng)險(xiǎn)。

9.5支持性文件產(chǎn)品追溯系統(tǒng)管理程序。產(chǎn)品追溯系統(tǒng)流程圖。

10、罰則

10.1公司應(yīng)建立實(shí)施與農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主進(jìn)行制裁的制度，該制度應(yīng)符合本規(guī)則的相應(yīng)要求。

10.2與農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主簽訂的合同中應(yīng)規(guī)定制裁的程序，包括告誡、暫停、撤銷的規(guī)定條件。

10.3公司建立信息快速的反饋機(jī)制，以便能夠立即將對注冊農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主的暫�；虺蜂N告知認(rèn)證機(jī)構(gòu)。

10.4應(yīng)保持所有的制裁記錄，包括糾正措施和預(yù)防措施。

11、認(rèn)證產(chǎn)品的召回

11.1建立產(chǎn)品召回程序，以有效管理對認(rèn)證產(chǎn)品的召回。

11.2明確導(dǎo)致召回的事件類別、負(fù)責(zé)決定認(rèn)證產(chǎn)品召回的負(fù)責(zé)人、通知客戶和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的機(jī)制以及處理庫存的方法。

11.3產(chǎn)品召回程序應(yīng)具有可操作性。

11.4每年應(yīng)以恰當(dāng)?shù)姆绞綄Τ绦蜻M(jìn)行至少一次驗(yàn)證以確保其有效性。應(yīng)保持驗(yàn)證記錄。

12、認(rèn)證標(biāo)志的使用

12.1公司應(yīng)證明認(rèn)證標(biāo)志的使用有效控制，且符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范、本規(guī)范和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求。

12.2建立認(rèn)證標(biāo)志規(guī)范使用程序，對使用認(rèn)證標(biāo)志加以規(guī)定。該程序應(yīng)包括良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范、本規(guī)則和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求。

12.3對認(rèn)證標(biāo)志的使用加以控制，并保存使用該標(biāo)志的獲證產(chǎn)品、認(rèn)證證書持有人以及商號的記錄。

13、分包方

公司無分包方。