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一、產(chǎn)品標識和可追溯性程序
1、目的
確保正確地識別產(chǎn)品，根據(jù)需要保持對產(chǎn)品進行追溯的能力。
2、適用范圍
包裝材料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品標識和追溯活動的控制。
3、職責
3.1 品管部作為實施產(chǎn)品的標識和可追溯性控制程序的主要責任部門，負責如下事宜：
3.1.1 對公司標識活動的情況進行監(jiān)督檢查；
3.1.2 根據(jù)需要保持對采購、驗收、生產(chǎn)、儲存、防護和交付過程進行追溯的能力；
3.2 倉庫作為實施產(chǎn)品的標識和可追溯性控制程序的相關責任部門負責包裝材料的標識；
3.3 加工車間作為實施產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序的相關責任部門負責生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品的標識；
3.4 出口部作為實施產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序的相關責任部門負責入庫成品的標識、成品裝運交付時的標識；
4、工作程序
4.1 為了確保正確地識別和回收產(chǎn)品，公司規(guī)定在產(chǎn)品接收、生產(chǎn)和交付的各階段都要進行適當?shù)臉俗R。
4.2 產(chǎn)品標識的內(nèi)容必須滿足對產(chǎn)品進行識別和保持追溯能力的需要，包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號或產(chǎn)品溯源代碼、檢驗和試驗狀態(tài)、食品安全責任人、產(chǎn)品來源、指定用途、接受產(chǎn)品和服務的顧客等。
4.3 產(chǎn)品標識的方式可以是標志牌、指定區(qū)域、標簽和包裝物的文字、圖案和產(chǎn)品溯源代碼。
4.4 公司建立完整的產(chǎn)品標識溯源代碼制度，以實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯能力。其編碼方式見詳細的《產(chǎn)品識別代碼計劃》
4.5 產(chǎn)品的標識必須清晰、醒目、不易損壞和丟失。
4.6 產(chǎn)品在出入庫、轉(zhuǎn)序和交付時必須仔細核對標識。發(fā)現(xiàn)標識不清或丟失，要立即停止工作，由原標識部門進行追溯，重新進行標識。
4.7 公司通過保持完整的食品安全管理體系記錄，實現(xiàn)對產(chǎn)品、過程的適當?shù)淖匪荩?/span>
4.7.1 倉庫保管負責填寫和保管進貨記錄和碼單，記錄購進產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、入庫日期、供方名稱和經(jīng)辦人。進貨記錄和碼單保存3年。
4.7.2 加工車間負責填寫和保管產(chǎn)成品日報表、入庫登記表、出入庫記錄。上述記錄保存3年。
4.7.3 品管部負責填寫和保管的檢驗記錄。
4.7.4銷售部負責填寫和保管銷售臺賬，銷售臺賬保存3年。
4.8 顧客對產(chǎn)品的追溯性有特殊要求時，由貿(mào)易科進行策劃，提前做好工作，確保追溯能力的實現(xiàn)。
4.9公司通過內(nèi)部審核和例行的監(jiān)督檢查，對標識活動和追溯能力的保持情況進行檢驗和驗證。
二、產(chǎn)品召回程序
1、目的
確保不符合國內(nèi)外相關的新規(guī)定、新標志、食品安全衛(wèi)生項目的產(chǎn)品，及時召回控制的能力。
2、適用范圍
適用于產(chǎn)品不能滿足國內(nèi)外新規(guī)定、新食品安全管理要求時，對產(chǎn)品實施召回控制措施。
3、職責
3.1銷售部作為實施產(chǎn)品召回控制程序的主要責任部門，負責如下事宜：
3.1.1做好產(chǎn)品銷售記錄；
3.1.2 保持與顧客的聯(lián)系，根據(jù)國內(nèi)外規(guī)定及相關衛(wèi)生標志的要求，將不合格產(chǎn)品按銷售記錄及時對產(chǎn)品進行召回；
3.1.3 組織各部門對不合格產(chǎn)品進行評審，將不合格原因上報給總經(jīng)理。
3.2 品管部作為實施產(chǎn)品召回控制程序的相關責任部門，負責：
3.2.1 根據(jù)不合格原因查清歸屬，通知責任部門；
3.2.2 檢查其他產(chǎn)品，防止出現(xiàn)類似問題；
3.2.3制定和實施糾正措施，監(jiān)督檢查召回工作有效性。加工車間作為產(chǎn)品召回控制程序的相關責任部門，負責召回產(chǎn)品的處置。
4、工作程序
4.1銷售部在產(chǎn)品發(fā)運時應做好產(chǎn)品銷售記錄，記錄項目包括：客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、合同簽訂日期、產(chǎn)品編碼、發(fā)貨日期、客戶電話及產(chǎn)品發(fā)往的目的地。
4.2銷售部應保持與顧客的聯(lián)系，及時收集國內(nèi)外新規(guī)定和要求，分析顧客的滿意和投訴的信息，并做好記錄。
4.3 當產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況之一時，啟動產(chǎn)品召回程序：
4.3.1 將嚴重損害消費者健康或?qū)е滤劳觥?/span>
4.3.2 產(chǎn)品可能導致一般性的健康危害。
4.3.3 產(chǎn)品不會對消費者造成健康損害，但存在質(zhì)量、規(guī)格、品質(zhì)等缺陷。
4.3.4產(chǎn)品不符合新規(guī)定和衛(wèi)生標志時。
4.4 銷售部組織各部門對召回的產(chǎn)品和庫存的產(chǎn)品進行評審，查清不合格原因并做出處置措施，上報給總經(jīng)理。同時通知責任部門立即分析原因，制定實施糾正措施。
4.5 公司準備實施食品召回計劃時應及時通知當?shù)貦z驗檢疫部門或當?shù)剞r(nóng)業(yè)部門，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格及產(chǎn)品銷售區(qū)域、召回原因及相關危害。
4.6 品管部按照《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》對產(chǎn)品進行追溯，監(jiān)督檢查召回產(chǎn)品的有效性，查清數(shù)量及標識情況，防止不合格產(chǎn)品遺漏，并對其他產(chǎn)品進行檢查，防止發(fā)生類似不合格產(chǎn)生。
4.7 加工車間根據(jù)評審結(jié)果，對召回產(chǎn)品進行處置。
4.8品管部對責任部門的糾正措施情況進行監(jiān)督，對結(jié)果進行驗證，并立即對食品安全管理體系及相關文件做出修改和驗證。
4.9銷售部根據(jù)車間處置結(jié)果及品管部驗證結(jié)果向顧客提供答復。
5、文件和記錄
5.1 《發(fā)貨記錄》
5.2 《糾正措施實施記錄》
附：
XXX有限公司產(chǎn)品召回演練記錄
記錄編號：
一、計劃制訂
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編制人 |
編制時間 |
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批準人 |
批準時間 |
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備注 |
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二、召回小組
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姓名 |
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部門 |
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職務 |
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職責 |
三、召回范圍
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產(chǎn)品商標 |
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產(chǎn)品名稱 |
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生產(chǎn)日期 |
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生產(chǎn)批次 |
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產(chǎn)品包裝 |
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產(chǎn)品數(shù)量 |
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分布范圍 |
四、召回步驟和期限
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步驟 |
開始時間 |
完成期限 |
備注 |
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確認回收范圍 |
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編制回收公告 |
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發(fā)布招回信息 |
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產(chǎn)品回收行動 |
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回收產(chǎn)品處理 |
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確認回收完成 |
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編制回收報告 |
五、召回原因
六、召回方法和途徑
七、召回產(chǎn)品的處理
八、召回的公關計劃
a）召回小組成員的信息，包括成員名單，24小時聯(lián)系方式，代表的 部門和所承擔的職責。
b） 召回產(chǎn)品的信息：回收產(chǎn)品名稱，代號或批號，工廠名稱，生產(chǎn)日期等；回收的原因，回收產(chǎn)品分銷的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷商名稱和地址）；產(chǎn)品回收的方法、途徑和時間。
c） 受召回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息，如已使用待回收產(chǎn)品的后果和對策，與召回有關的費用和賠償。
d） 給進口商召回收計劃范本，或作為回收信息的附件，以便他們通知和協(xié)助召回。
