序號

作業(yè)過程

作業(yè)內(nèi)容

相關(guān)責任部門

相關(guān)記錄

1

原輔材料入庫

5.1.1 原輔材料及外包裝見8.1和8.2。

5.1.2原輔材料的入庫流程參見《原輔材料管理作業(yè)指導(dǎo)書》。

倉管員

 《領(lǐng)料單》

2

成品入庫

5.2.1每批成品生產(chǎn)結(jié)束，由倉管員和生產(chǎn)班長共同清點入庫產(chǎn)品的規(guī)格、外包裝情況和數(shù)量，品控員進行產(chǎn)品質(zhì)量驗收確認，三方簽字確認后辦理入庫手續(xù)。

5.2.2最終檢驗為不合格的成品，倉管員根據(jù)品控部出具的《管制單》對其進行隔離管制，掛隔離品狀態(tài)標識，按隔離品辦理入庫，等待處理。

5.2.3若售出產(chǎn)品因質(zhì)量問題需退貨的，必須經(jīng)過品控部做出檢驗，倉管員根據(jù)品控部的檢驗通知，把退回的成品堆放在指定庫位，做好記錄和標識，等待處理。

倉管員

生產(chǎn)領(lǐng)班

品控員

《入庫單》

3

倉儲管理

5.3.1倉庫內(nèi)部及周圍嚴禁吸煙飲食，保持倉庫內(nèi)部的衛(wèi)生清潔；每天做好倉庫的巡檢，并做好檢查記錄。

5.3.2 在倉庫內(nèi)部進行動火切割、焊接等需 要按照相關(guān)安全管理規(guī)定采取有效的防火措施；

5.3.3產(chǎn)品的發(fā)放遵守“先到期先發(fā)貨”和“先進先出”的原則，盡量縮短產(chǎn)成品的庫存時間。

5.3.4 產(chǎn)品庫存應(yīng)保持合理，以免影響生產(chǎn)和庫容；

5.3.5 倉庫需要合理布置，采用劃線方式將物料通道、安全通道和產(chǎn)品擺放區(qū)域進行庫位分隔。

5.3.6將產(chǎn)品按照標準進行碼放，不同產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批次和狀態(tài)必須分開碼放和存儲；

5.3.7所有的產(chǎn)品不允許直接放在地面上；

5.3.8所有產(chǎn)品擺放時均不得超出托盤的寬度，與墻壁保持50cm的距離，方向一致且成行并留有合理間隔，預(yù)留消防通道，便于人員、車輛進出。

5.3.9根據(jù)客戶要求，達到合同中規(guī)定的儲存數(shù)量或接近合同數(shù)量的儲存數(shù)量時，倉庫除了每天上報之外，另以郵件形式及時反饋和上報，根據(jù)相關(guān)批示(如催促客戶發(fā)貨、增加倉庫或停機保養(yǎng)等)，做出跟蹤處理，確保產(chǎn)品合理有效的儲存和供貨保障，確保產(chǎn)品在規(guī)定期間正常交貨。

5.3.10對于不合格品的儲存管理，將以每天日報表形式上報相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)，并催促生產(chǎn)和品控盡快安排處理(如讓步接收、返工、挑揀、報廢等)。

倉管員

《倉庫巡檢與衛(wèi)生檢查表》

4

賬務(wù)管理

5.4.1 倉庫所有的產(chǎn)品進出，必須及時辦理出入庫手續(xù)，并隨時保持一致性；

5.4.2產(chǎn)品盤點，采取每月月底的盤點方式，并建立盤點表與賬面數(shù)量進行核對。

5.4.3年中或年終盤點，由財務(wù)組織盤點，并制定盤點表，若發(fā)生盤盈盤虧時及時查找原因，并做好分析和匯報，做好調(diào)整。金額較大的，將追究相關(guān)人員的責任。

倉管員

財務(wù)人員

《盤點單》

5

產(chǎn)品搬運

5.5.1 產(chǎn)品最高堆碼高度(見8.3)；

5.5.2 具體搬運要求詳見《搬運作業(yè)指導(dǎo)書》和《叉車作業(yè)指導(dǎo)書 》

倉管員

叉車工

搬運工

無

6

產(chǎn)品包裝

5.6.1 產(chǎn)品包裝必須保持完整、密封、牢固、無破損，防止灰塵、昆蟲、螞蟻、老鼠、蒼蠅等污染產(chǎn)品，確保產(chǎn)品在儲存、搬運和使用過程中不發(fā)生變質(zhì)和損壞；

5.6.2 產(chǎn)品在儲存、搬運過程中出現(xiàn)外包裝損壞時需要對產(chǎn)品進行仔細檢查，必要時更換外包裝，且保持包裝上的標識不發(fā)生改變， 確保重新包裝后的產(chǎn)品質(zhì)量正常；

5.6.3 產(chǎn)品重新包裝過程需按照相關(guān)要求或質(zhì)量標準進行，當客戶有特殊要求時，需按照客戶要求進行包裝。

倉管員

生產(chǎn)人員

《倉庫巡檢與衛(wèi)生檢查表》

7

產(chǎn)品防護

5.7.1產(chǎn)品允許最高碼放高度(見8.3)及產(chǎn)品倉儲儲存期限(見8.4)；

5.7.2倉庫設(shè)有溫濕度記錄表，產(chǎn)品儲存條件為：0度<溫度≤40度；相對濕度≤85%；并做好記錄。

5.7.3通道暢通及空氣流通，防止產(chǎn)品受潮發(fā)熱；應(yīng)有防蟲、防鼠等設(shè)施；

5.7.4 產(chǎn)品裝卸、搬運和儲存過程中需采取適當措施，防止產(chǎn)品受潮、淋雨或被灰塵等污染；

5.7.5倉庫無人作業(yè)時，必須保持所有門窗關(guān)閉，避免產(chǎn)品丟失或昆蟲、老鼠、蒼蠅等進入倉庫；定期做好衛(wèi)生清掃和檢查。

5.7.6 運輸車輛的衛(wèi)生檢查及防護詳見《運輸管理作業(yè)指導(dǎo)書》

倉管員

倉管員

《溫濕度記錄表》

《倉庫巡檢與衛(wèi)生檢查表》

8

產(chǎn)品的領(lǐng)用與交付

5.8.1原輔材料出入庫作業(yè)參見《原輔材料管理作業(yè)指導(dǎo)書》

5.8.2 產(chǎn)品交付時，需經(jīng)品控部確認，不符合交付要求的產(chǎn)品不能發(fā)放使用部門使用或交付給客戶，否則需經(jīng)品控部負責人或客戶簽署《產(chǎn)品緊急放行通知單》；

5.8.3成品出庫時，必須先有提貨通知單，根據(jù)提貨單數(shù)量進行出庫，發(fā)貨時倉管員需仔細核對提貨單上的產(chǎn)品信息、客戶、車輛及司機等，避免發(fā)錯產(chǎn)品和客戶造成損失；

5.8.4產(chǎn)品發(fā)貨時，需仔細清點數(shù)量、批號和外包裝檢查，確  保其數(shù)量準確、質(zhì)量不發(fā)生改變；

5.8.5發(fā)貨完畢后，倉管員和收貨方或司機共同清點發(fā)貨數(shù)量，簽字確認。

5.8.6發(fā)貨完成后，倉管員及時對成品進行現(xiàn)場整理，數(shù)量核對與匯總，報表及記錄的填寫，做到賬卡物相符。

倉管員

《送貨單》

《產(chǎn)品緊急放行單》

9

產(chǎn)品品質(zhì)異常的處理

5.9.1產(chǎn)品品質(zhì)異常的范圍包括：在儲存、搬運過程中損壞的產(chǎn)品；

5.9.2檢驗不合格的成品；

5.9.3過期、閑置或報廢儲存的產(chǎn)品；

5.9.4生產(chǎn)過程中發(fā)生品質(zhì)異常的原輔材料；

5.9.5客戶退回的產(chǎn)品品質(zhì)異常的成品；

按《不合格品控制程序》進行處理。

倉管員

品控員

《退料單》

原材料名稱

抽樣數(shù)量

數(shù)據(jù)處理

記錄

原料

10%

1、 取抽查平均數(shù)(如果復(fù)查需包含兩次抽查的平均數(shù))；

2、 不足數(shù)量，需復(fù)查一次，抽查數(shù)量和第一次相同，整批按抽查的平均數(shù)辦理入庫；

3、 足數(shù)量，按送貨單數(shù)量辦理入庫。

數(shù)量足與不足時，將數(shù)量抽查結(jié)果記錄在原物料抽檢單上，并交至品控部開具原物料合格報告。

包裝箱、塑料袋、 膠帶、纏繞膜

2%

其它

根據(jù)具體情況決定

檢查標準

檢查人

記錄與處理

外包裝和內(nèi)袋完整、無破損

倉管員、搬運工

1、不合格原因和數(shù)量記錄在原  物料檢驗報告單上；

2、不合格品按照品控部意見進行處理。

干燥，未受潮或水浸

無污染，干凈無灰塵

能分辨生產(chǎn)日期或批號、供應(yīng)商

產(chǎn)品名稱

最高層數(shù)

塑料粒子

5層

紙箱

6層

纏繞膜

2層

塑料袋

5層

化學(xué)品

2層

產(chǎn)品名稱

保質(zhì)期

產(chǎn)品名稱

保質(zhì)期

塑料粒子

2年

纏繞膜

1年

產(chǎn)品

2年

PE袋

1年