為保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)公司生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制水平，落實(shí)食品質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任，為全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問(wèn)題，有針對(duì)性地開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控，根據(jù)《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》等法律法規(guī)要求制定本制度。

2、范圍

適用于本公司領(lǐng)導(dǎo)層，各職能部門和相關(guān)人員。

食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。

3、職責(zé)

公司成立食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組，確定一名相對(duì)固定的食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息員，及時(shí)收集整理食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息并報(bào)送食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)。

3.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。

3.2 品質(zhì)管理部組織人員每月兩次進(jìn)行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場(chǎng)檢查。

3.3 生產(chǎn)技術(shù)部、品質(zhì)管理部分別指派 1 名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年對(duì)公司的食品安全總體狀況檢查評(píng)價(jià)一次，并向公司提交食品安全自查報(bào)告。

4、內(nèi)容

4.1 公司自查小組定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化,不再符合食品安全要求的，應(yīng)當(dāng)立即采取整改措施；

有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并向當(dāng)?shù)貐^(qū)縣食藥局報(bào)告。

4.2 正常生產(chǎn)時(shí)，每年進(jìn)行一次，有下列情況之一時(shí)必須進(jìn)行

——出廠檢驗(yàn)結(jié)果與上次型式檢驗(yàn)有較大差異；

——原材料發(fā)生變化或者改變主要生產(chǎn)工藝，可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)；

——停產(chǎn)半年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)；

——監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出要求企業(yè)進(jìn)行自查時(shí)；

——產(chǎn)品出現(xiàn)異常時(shí)（產(chǎn)品質(zhì)量遭顧客投訴、產(chǎn)品召回后）

4.3 自查內(nèi)容：

4.3.1 企業(yè)資質(zhì)變化情況：

工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍是否一致；

4.3.2 采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：

4.3.2.1采購(gòu)食品原輔料、食品添加劑索證、食品相關(guān)產(chǎn)品是否從具有合法資格的企業(yè)采購(gòu)，購(gòu)進(jìn)時(shí)是否索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明、合格證明或檢驗(yàn)報(bào)告。

4.3.2.2是否有詳細(xì)的采購(gòu)驗(yàn)證記錄；

4.3.2.3生產(chǎn)過(guò)程中使用的食品添加劑，是否嚴(yán)格遵照了 GB2760 的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄；

4.3.2.4食品添加劑存放、使用是否專柜、專人管理，有單獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬。

4.3.3 生產(chǎn)過(guò)程控制情況：

4.3.3.1是否安排專人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈；

4.3.3.2是否定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒，保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；4.3.3.3是否定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，是否均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒；

4.3.3.4生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；工作人員是否經(jīng)專用人流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間，驗(yàn)收合格的原輔料是否經(jīng)專用物流通道進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域；

4.3.3.5從原輔料到成品及成品庫(kù)是否有防護(hù)措施，是否存在交叉污染。

4.3.4 食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：

檢驗(yàn)儀器、設(shè)備，計(jì)量檢驗(yàn)儀器、設(shè)備是否檢定并在檢定有效期內(nèi)；

檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑是否齊備，檢驗(yàn)中心測(cè)量比對(duì)情況是否符合相關(guān)規(guī)定（一年不少于兩次）；

檢驗(yàn)人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具有檢驗(yàn)資格和能力；

是否按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，是否將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳�，是否�?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。

4.3.5 不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：

是否有采購(gòu)不合格食品原輔料、不合格食品添加劑、不合格食品相關(guān)產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的情況，對(duì)不合格品是否按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。

4.3.6 食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：

生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上是否按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、SC 編號(hào)和 SC 標(biāo)識(shí)以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。

4.3.7 食品銷售臺(tái)賬記錄情況：

是否建立了食品的銷售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購(gòu)貨者的相關(guān)信息，包括購(gòu)貨者的名字，地址、銷貨場(chǎng)所等。

4.3.8 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：

企業(yè)是否積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是否有效

5.自查結(jié)果

自查小組依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)自查情況填寫自查記錄表，真實(shí)反映情況，不得隱瞞，

對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要責(zé)成責(zé)任部門立即整改。并將自查情況書面報(bào)告總經(jīng)理。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)自查不符合項(xiàng)整改情況復(fù)查確認(rèn)。