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不良分類 |
介定內(nèi)容 |
處罰標(biāo)準(zhǔn) |
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輕微品 質(zhì)異常 |
指產(chǎn)品未出廠，產(chǎn)品在制程過程中發(fā)現(xiàn)異常，需返工或報(bào)廢的品質(zhì)問題，不良率小于2%/金額少于500元的品質(zhì)問題。 |
按獎(jiǎng)罰細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 |
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一般品 質(zhì)異常 |
1、指產(chǎn)品未出廠，下一道工序檢查出上一工序產(chǎn)品/ＱＣ檢查異常需返工或報(bào)廢的品質(zhì)問題，金額大于500元，而少于2000元的品質(zhì)問題。 2、產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)不良，被門店投訴、讓步接收，但未造成退貨問題。 |
根據(jù)影響程度進(jìn)行處罰 |
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重大品 質(zhì)異常 |
1、產(chǎn)品未出廠，下一道工序檢查出上一工序產(chǎn)品/ＱＣ檢查異常需返工或報(bào)廢的品質(zhì)問題，金額超2000元的品質(zhì)問題； 2、產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)不良，被顧客投訴并賠償或造成消費(fèi)者人身傷亡、傷害或重大財(cái)產(chǎn)損失的。 |
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根據(jù)影響程度進(jìn)行處罰 |
五、職責(zé)劃分
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序號(hào) |
獎(jiǎng)罰細(xì)則 |
獎(jiǎng)勵(lì)金額 |
處罰金額 |
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1 |
不得穿著奇裝異服；車間員工戴耳環(huán),戒指,手鐲,項(xiàng)鏈,手表等或化妝,染指甲,噴灑香水； |
20 |
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2 |
工作服鞋長期未清洗，個(gè)人長時(shí)間不洗澡不換衣服，不注意個(gè)人衛(wèi)生 |
20 |
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3 |
進(jìn)入車間未經(jīng)過更衣室洗手消毒、更衣； |
20 |
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4 |
在車間內(nèi)吸煙，吃東西，帶個(gè)人物品進(jìn)入車間；帶入或存放個(gè)人生活用品，如衣物、食品、煙酒、化妝品等 |
20 |
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5 |
沒有健康證進(jìn)入車間工作（人事應(yīng)上崗前安排體檢） |
20 |
2、生產(chǎn)工藝管理
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序號(hào) |
獎(jiǎng)罰細(xì)則 |
獎(jiǎng)勵(lì)金額 |
處罰金額 |
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1 |
班前未對(duì)桌面工器具等清洗消毒 |
20 |
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2 |
各種物料進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)未進(jìn)行脫包、清潔直接進(jìn)入車間；原料沒有離地離墻擺設(shè) |
20 |
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3 |
計(jì)劃員下單錯(cuò)誤(配料錯(cuò)誤、原料漏下或多下不需要的原料） |
20 |
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4 |
生產(chǎn)員工配切料或因?yàn)椴僮魇д`等人為因素導(dǎo)致所配料出現(xiàn)異�？梢匝a(bǔ)救（不可補(bǔ)救按照原料價(jià)格進(jìn)行賠償） |
50 |
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5 |
未經(jīng)培訓(xùn)合格上崗工作或直接操作機(jī)器者；不按作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程進(jìn)行生產(chǎn)，不按配方進(jìn)行投料者 |
50 |
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6 |
不按配方進(jìn)行投料者，私自更改配方者 |
50 |
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7 |
所領(lǐng)原料使用未合理防護(hù)的，造成污染的 |
50 |
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8 |
配料后沒有已拆封未用完原料包裝進(jìn)行處理、標(biāo)識(shí)者；車間出現(xiàn)無標(biāo)識(shí)原料或過期原物料者 |
50 |
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9 |
發(fā)現(xiàn)倉庫發(fā)貨有異常、無標(biāo)識(shí)或者發(fā)過期原物料者 |
50 |
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10 |
打料、投料等生產(chǎn)過程中時(shí)混入異物 |
100 |
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11 |
擅自改變工藝參數(shù)(時(shí)間、溫度、轉(zhuǎn)數(shù)等)，但未造成嚴(yán)重影響 |
20 |
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12 |
擅自改變工藝參數(shù)(時(shí)間、溫度、轉(zhuǎn)數(shù)等)，造成嚴(yán)重影響 |
100 |
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13 |
烘烤前沒有進(jìn)行試盤，造成烘烤產(chǎn)品出現(xiàn)異常者 |
50 |
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14 |
烘烤后產(chǎn)品沒有按要求冷卻包裝者 |
50 |
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15 |
本工序生產(chǎn)完成沒有及時(shí)流入下一道工序造成產(chǎn)品積壓 |
50 |
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16 |
包裝出現(xiàn)異常，造成產(chǎn)品漏氣者 |
50 |
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17 |
班后沒有及時(shí)處理已開封脫氧劑，使脫氧劑報(bào)廢者 |
50 |
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18 |
現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)包裝產(chǎn)品規(guī)格、凈含量、產(chǎn)品封口、噴碼、色澤以及裝箱不符要求者(未造成批量不良或可補(bǔ)救)/下一道工序發(fā)現(xiàn)者 |
50 |
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19 |
抽檢因產(chǎn)品質(zhì)量因素造成返工者(如與產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)聯(lián)者，需付同責(zé))，如返工后檢驗(yàn)仍不合格者 |
50/100 |
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20 |
生產(chǎn)記錄不規(guī)范、不完整、不真實(shí)，不能保持生產(chǎn)過程可追溯 |
30 |
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21 |
未按要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行首檢及互檢者/造成生產(chǎn)產(chǎn)品不良或流入下道工序者,發(fā)現(xiàn)前道工序產(chǎn)品質(zhì)量品異常者，避免不良品流入下一道工序 |
50 |
50 |
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22 |
生產(chǎn)工器具、勞保用品、維修工具沒有按要求擺放，或班后沒有按要求歸位者 |
20 |
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23 |
發(fā)現(xiàn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品異常（不在檢測(cè)項(xiàng)）,避免不良品流入下道工序或市場(chǎng) |
20 |
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24 |
生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)本工序異常不及時(shí)上報(bào)者/發(fā)現(xiàn)前道工序異常及時(shí)上報(bào)者 |
50 |
20 |
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25 |
生產(chǎn)設(shè)備有故障不及時(shí)通報(bào)的，帶故障操作時(shí)未造成產(chǎn)品質(zhì)量事故的 |
20 |
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26 |
生產(chǎn)設(shè)備有故障不及時(shí)通報(bào)的，帶故障操作時(shí)造成嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量事故或設(shè)備損壞的罰 |
100 |
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27 |
由于未標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清及標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤的，造成誤用嚴(yán)重影響產(chǎn)品的 |
20 |
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28 |
私自更改工藝要求、生產(chǎn)日期、打碼方式、包裝規(guī)格不通報(bào)造成嚴(yán)重事故的罰 |
50 |
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29 |
裝箱規(guī)格、數(shù)量不符的罰 |
20 |
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30 |
不合格品沒有單獨(dú)存放或設(shè)置不合格品區(qū) |
20 |
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31 |
班后沒有清理衛(wèi)生，關(guān)閉水電、煤氣者 |
20 |
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32 |
故意將不良品混入合格品中者/發(fā)現(xiàn)者 |
視情節(jié)處理 |
視情節(jié)處理 |
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33 |
品控或者班組長提出異常，未整改者 |
100 |
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34 |
成品微生物檢測(cè)不合格 |
20 |
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35 |
對(duì)生產(chǎn)存有隱患或流程提出見解，便于提高產(chǎn)品質(zhì)量的建議，視其效益，通過評(píng)審并實(shí)施者 |
50-200 |
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36 |
所有的生產(chǎn)廢棄物品不按規(guī)定放入腳踏式帶蓋垃圾桶 |
20 |
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37 |
產(chǎn)品未貼標(biāo)簽或貼錯(cuò)標(biāo)簽者（根據(jù)產(chǎn)品量及影響程度） |
20及以上 |
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38 |
產(chǎn)品標(biāo)簽打印錯(cuò)誤（根據(jù)產(chǎn)品量及影響程度） |
30及以上 |
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39 |
同一局域異常，組長有連帶責(zé)任（視情節(jié)處理），但異常如為該組長檢查出除外 |
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40 |
部門/車間日異常超2起，車間主任與最高不良同罰 |
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41 |
部門/車間日異常超過3起，或者周異常5起，生產(chǎn)廠長或分管領(lǐng)導(dǎo)按最高不良同罰 |
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42 |
產(chǎn)品出廠后被投訴，按質(zhì)量事故處理 |
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43 |
除以上情況外由品控部及總經(jīng)辦商討進(jìn)行獎(jiǎng)懲 |
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3、指標(biāo)管理
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序號(hào) |
獎(jiǎng)罰細(xì)則 |
獎(jiǎng)勵(lì)金額 |
處罰金額 |
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1 |
水源為廠區(qū)內(nèi)自來水，不得使用其他被污染水源，發(fā)現(xiàn)水有污染不及時(shí)上報(bào)者 |
20 |
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2 |
品控部門應(yīng)該對(duì)生產(chǎn)用水按GB 5749《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)水質(zhì)分析檢測(cè)每年第三方公司檢測(cè)1次，不檢驗(yàn)或延誤檢驗(yàn)者 |
100 |
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3 |
由化驗(yàn)室每周對(duì)生產(chǎn)用水/冰，進(jìn)行一次微生物項(xiàng)目的檢測(cè)，保證一季度內(nèi)對(duì)所有出水口的水龍頭都檢測(cè)到，不檢測(cè)或者發(fā)現(xiàn)異常不及時(shí)上報(bào)者 |
20 |
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4 |
由化驗(yàn)室每天對(duì)生產(chǎn)用水進(jìn)行一次ph項(xiàng)目的檢測(cè)，保證一季度內(nèi)對(duì)所有出水口的水龍頭都檢測(cè)到，不檢測(cè)或者發(fā)現(xiàn)異常不及時(shí)上報(bào)者 |
20 |
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5 |
制冰設(shè)備和盛裝器具必須保持良好的清潔衛(wèi)生狀況，設(shè)備和器具均是不銹材質(zhì)，不符合者 |
20 |
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6 |
冰的存放、運(yùn)輸、盛裝、貯存等必須在衛(wèi)生條件下進(jìn)行，防止與地面接觸造成污染，不符合者 |
20 |
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7 |
與食品接觸的設(shè)備設(shè)施和器具表面，都使用不生銹、易于清洗消毒的材料（如不銹鋼工作臺(tái)、塑料工器具，水磨石地面、墻面內(nèi)壁貼瓷瓦，天花板用彩鋼板）制成，并確保所有這些材料都不含有毒物質(zhì)，不受消毒劑、清潔劑侵蝕，不符合者 |
20 |
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8 |
車間實(shí)行全封閉管理，以防止灰塵和外界昆蟲、雜物的進(jìn)入；不得為了方便將門簾、擋鼠板、滅蠅燈等閑置或破壞，不符合者 |
50 |
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9 |
設(shè)備設(shè)施、工作臺(tái)、地面、人員手及工作服不按要求進(jìn)行清洗消毒 |
50 |
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10 |
工作服衛(wèi)生控制，每天工人上班必須穿戴經(jīng)過清洗消毒后的干凈工作服。工作服不能穿到車間外面 |
30 |
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11 |
與食品接觸的表面（包括設(shè)備、手、工作服）不按要求清洗消毒 |
30 |
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12 |
各工序的工作人員不得串崗 |
20 |
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13 |
原料、半成品、成品在加工包裝、冷庫貯存過程中應(yīng)嚴(yán)格分離，禁止原輔料、半成品、成品一起堆放，造成交叉污染，不符合者 |
30 |
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14 |
第三方公司承包本廠蟲害消殺工程，品控部門定期抽檢，班組長對(duì)所管轄區(qū)域負(fù)責(zé)更換滅蠅紙等任務(wù)，不得破壞蟲害防治設(shè)置 |
50 |
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15 |
車間及倉庫溫濕度每天監(jiān)測(cè)，需填寫記錄表，不填寫或者亂填寫者 |
20 |
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16 |
臭氧機(jī)不開或者時(shí)間不達(dá)標(biāo)、不寫記錄者 |
20 |
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17 |
紫外燈不開或者時(shí)間不達(dá)標(biāo)、不寫記錄者 |
20 |
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18 |
內(nèi)包材滅菌間未使用，內(nèi)包材不經(jīng)過殺菌直接使用者 |
20 |
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19 |
品控定期涂抹實(shí)驗(yàn)不合格者（屢次不合格者可加重處罰，直至轉(zhuǎn)崗） |
20 |
4、供應(yīng)鏈管理
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序號(hào) |
獎(jiǎng)罰細(xì)則 |
獎(jiǎng)勵(lì)金額 |
處罰金額 |
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1 |
倉庫沒有執(zhí)行先進(jìn)先出者，造成或未造成原料（成品）積壓，過期者 |
50 |
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2 |
車間或倉庫不合格品、半成品沒有單獨(dú)存放或者設(shè)定區(qū)域者 |
100 |
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3 |
倉管人員未按要求對(duì)來料進(jìn)行初檢并提交品控者 |
20 |
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4 |
車間或倉庫發(fā)現(xiàn)過期原料或者小料無標(biāo)識(shí) |
20 |
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5 |
車間或倉庫未離地離墻擺放貨物 |
20 |
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6 |
因管理不當(dāng)，致使產(chǎn)品損壞 |
20 |
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7 |
因管理不當(dāng)，致使產(chǎn)品缺失 |
50 |
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8 |
倉庫、物流原因沒有對(duì)產(chǎn)品貨物輕拿輕放，造成貨物損壞 |
20 |
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9 |
運(yùn)輸車輛抽檢衛(wèi)生不符合者 |
50 |
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10 |
門店抽查不符合者 |
50 |
5、品控系統(tǒng)管理
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序號(hào) |
獎(jiǎng)罰內(nèi)容 |
獎(jiǎng)勵(lì)金額 |
處罰金額 |
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品控員 |
未按要求對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)的(違規(guī)、少檢、漏檢或沒檢)且檢項(xiàng)有規(guī)定，具備檢測(cè)條件的） |
30 |
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原材料批量性不良未檢出(不良率達(dá)30%， 且檢項(xiàng)有規(guī)定，具備檢測(cè)條件的） |
30 |
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現(xiàn)場(chǎng)品控不在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)超過1小時(shí)（不因工作因素） |
50 |
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現(xiàn)場(chǎng)品控，產(chǎn)品批量異常事件超1小時(shí)未發(fā)現(xiàn) |
20 |
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檢對(duì)發(fā)現(xiàn)車間異常未作任何處理或私自處理，也未匯報(bào) |
20 |
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未按要求抽檢半成品及產(chǎn)品 |
20 |
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發(fā)現(xiàn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品異常(不在檢測(cè)項(xiàng))， 避免不良品流入下道工序或市場(chǎng) |
50 |
||
|
對(duì)生產(chǎn)存有隱患或流程提出見解，便于提高產(chǎn)品質(zhì)量的建議，視其效益，通過評(píng)審并實(shí)施者 |
50-200 |
||
|
成品未及時(shí)化驗(yàn)或異常未及時(shí)反饋 |
50 |
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對(duì)產(chǎn)品未檢測(cè)或檢測(cè)不合格未通知者（后期要求對(duì)檢測(cè)合格產(chǎn)品蓋章或簽合格單放行） |
50 |
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|
標(biāo)簽制作發(fā)生錯(cuò)誤者，未出廠可整改者 |
50 |
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標(biāo)簽制作發(fā)生錯(cuò)誤者，已出廠不可整改，未造成較大經(jīng)濟(jì)損失 |
200 |
||
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標(biāo)簽制作發(fā)生錯(cuò)誤者，已出廠不可整改，引起客訴或其他行政處罰者 |
300-500 |
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|
除以上情況外由品控部及總經(jīng)辦商討進(jìn)行獎(jiǎng)懲 |
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管理者 |
系統(tǒng)性異常問題點(diǎn)沒有設(shè)立檢測(cè)項(xiàng)目，而造成產(chǎn)品批量性不良 |
100 |
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|
產(chǎn)品多次出現(xiàn)問題，未進(jìn)行總結(jié)改進(jìn)，再次出現(xiàn)該情況者 |
200 |
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|
對(duì)生產(chǎn)存有隱患或流程提出見解，便于提高產(chǎn)品質(zhì)量的建議，視其效益，通過評(píng)審并實(shí)施者 |
50-200 |
||
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產(chǎn)品出廠后被投訴按質(zhì)量事故要求執(zhí)行 |
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部門/車間日異常超過4起，或者周異常6起，品控經(jīng)理與產(chǎn)廠長或分管領(lǐng)導(dǎo)按最高不良同罰 |
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|||
|
除以上情況外由品控部及總經(jīng)辦商討進(jìn)行獎(jiǎng)懲 |
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文件編號(hào)：***** |
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|
文件名稱：*****公司品質(zhì)管理獎(jiǎng)懲制度 |
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|
印發(fā)份數(shù)：**份 |
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|
序號(hào) |
部門 |
份數(shù) |
簽收人 |
簽收日期 |
|
1 |
總經(jīng)辦 |
1 |
||
|
2 |
財(cái)務(wù)部 |
1 |
||
|
3 |
銷售部 |
1 |
||
|
4 |
營運(yùn)部 |
1 |
||
|
5 |
市場(chǎng)拓展部 |
1 |
||
|
6 |
計(jì)劃部 |
1 |
||
|
7 |
生產(chǎn)部 |
1 |
||
|
8 |
倉儲(chǔ)物流部 |
1 |
||
|
9 |
研發(fā)部 |
1 |
||
|
10 |
品質(zhì)部 |
1 |
||
|
11 |
采購部 |
1 |
||
|
12 |
設(shè)備工程部 |
1 |
||
|
13 |
行政人事部 |
1 |
||
|
14 |
||||
|
15 |
||||
|
16 |
||||
|
制表人：品控部 |
||||
質(zhì)量獎(jiǎng)懲通知單
|
日期 |
姓名 |
部門 |
|||
|
獎(jiǎng)懲依據(jù) |
根據(jù)公司《品質(zhì)管理獎(jiǎng)懲制度》條款 項(xiàng)有關(guān)規(guī)定 |
||||
|
獎(jiǎng)懲事由 |
|||||
|
獎(jiǎng)懲決定 |
以上罰款將從當(dāng)月工資中扣除，并通知部門一級(jí)負(fù)責(zé)人 |
||||
|
當(dāng)事人 簽字 |
部門經(jīng)理 簽字 |
總經(jīng)理 簽字 |
|||
質(zhì)量獎(jiǎng)懲通知單
|
日期 |
姓名 |
部門 |
|||
|
獎(jiǎng)懲依據(jù) |
根據(jù)公司《品質(zhì)管理獎(jiǎng)懲制度》條款 項(xiàng)有關(guān)規(guī)定 |
||||
|
獎(jiǎng)懲事由 |
|||||
|
獎(jiǎng)懲決定 |
以上罰款將從當(dāng)月工資中扣除。 |
||||
|
當(dāng)事人 簽字 |
部門經(jīng)理 簽字 |
總經(jīng)理 簽字 |
|||
