序號

崗位名稱

現(xiàn)場品控員

檢查標準

相關(guān)記錄

一、每日工作內(nèi)容：

1

對成品的感官、凈含量、外觀、標簽

參見sop

成品放行記錄

2

送貨、到貨車輛溫度及衛(wèi)生檢查

參見sop

車輛檢查記錄

3

ＣＣＰ點記錄進行確認并驗證

參見sop

QC現(xiàn)場巡檢記錄

4

設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生檢查（無食物殘渣、潤滑部位無油污滲漏、設(shè)備表面無生銹、零部件脫落或缺省、輸送帶無毛邊、冷庫及醒發(fā)間無冷凝水）

參見AIB統(tǒng)一檢查標準

QC現(xiàn)場巡檢記錄

5

對當班的倉庫、生產(chǎn)車間、成品間的不合格品進行隔離和標識，監(jiān)督不合格品的處理并記錄

標簽完整、賬實相符

不合格品臺賬

6

按程序要求對電子秤五點法進行內(nèi)部校準和檢查，溫度計用冰水混合物與標準溫度計做校準，校驗不合格不得使用（每月）

參見電子秤溫度計校準SOP/誤差符合標準

電子秤校準記錄

7

對當班生產(chǎn)的每種產(chǎn)品按工藝ＳＯＰ的質(zhì)量要求進行工藝監(jiān)督和檢查并記錄

參見工藝檢查SOP

工藝檢查記錄

8

每天晨會配合班組長對員工進行GMP、清潔消毒、員工衛(wèi)生等常識的培訓

前一班QC現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)項   （每天選擇一個車間）

QC現(xiàn)場巡檢記錄

9

對當班生產(chǎn)的首檢檢查記錄繼續(xù)確認

記錄完整無缺失

產(chǎn)品首件確認表

10

抽查員工內(nèi)帽佩戴是否規(guī)范，無頭發(fā)裸露，手部無長指甲、無傷口，傷口是否按規(guī)定進行包扎防護

晨檢制度

晨檢表

11

按清潔消毒ＳＯＰ的要求檢查車間消毒液濃度和員工的洗手消毒是否按要求進行，消毒過的工器具是否有破損、并正確標識和放置

清洗消毒SOP

消毒劑濃度驗證記錄表

12

對各部門進行品質(zhì)檢查并就發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患要求責任部門進行整改，現(xiàn)場品質(zhì)異常及不合格品及其他不符合的原因分析，糾偏措施的跟蹤和驗證并記錄

糾偏程序

糾偏記錄表

13

檢查車間及垃圾房的廢棄物是否按規(guī)定分類存放并及時處理

廢棄物管理程序

QC現(xiàn)場巡檢記錄

14

關(guān)鍵控制點的監(jiān)督復(fù)核(配料、蔬菜消毒、烘烤、金檢)

CCP操作SOP

QC現(xiàn)場巡檢記錄

15

對車間挑選的原料進行隨機抽查（核桃仁、番茄干、提子干、瓜子仁等），確認無異物，對車間發(fā)現(xiàn)的異物進行核實和來源分析

異物控制程序

異物統(tǒng)計分析記錄

16

消毒水和消毒酒精的配制和發(fā)放，監(jiān)督車間是否按化學品的管理規(guī)定使用化學品

化學品管理程序

消毒劑配制記錄/化學品發(fā)放記錄

17

對冷庫、車間溫度、成品發(fā)貨溫度等冷鏈系統(tǒng)是否正常運行進行每日監(jiān)督檢查

溫度符合標準

QC現(xiàn)場巡檢記錄

18

對過敏源的標識、過敏源換產(chǎn)前的清潔、倉庫過敏源的存放、車間過敏源的標識和防交叉污染等進行檢查和監(jiān)督

過敏原控制程序

QC現(xiàn)場巡檢記錄

19

每日蟲害日志的檢查匯總、蟲害設(shè)施的檢查

記錄發(fā)現(xiàn)蟲害問題

QC現(xiàn)場巡檢記錄

20

新產(chǎn)品的質(zhì)量控制跟蹤

新品SOP

新品試生產(chǎn)檢查記錄

21

突發(fā)質(zhì)量事故的應(yīng)急處理

應(yīng)急事件處理程序

質(zhì)量事故異常處理單

22

對車間標簽進行每日審核確認

標簽管理sop

標簽檢查記錄

23

客訴回復(fù)與匯總

客訴處理程序

客訴臺賬

二、每周工作內(nèi)容

1

易碎品的周檢查

易碎品管理程序

易碎品檢查記錄

2

參加品控周工作例會

無

無

3

各類和現(xiàn)場品控相關(guān)的文件的接收，發(fā)放，登記和存檔管理

無

無

4

每周現(xiàn)場不符合項和現(xiàn)場質(zhì)量數(shù)據(jù)的匯總

無

無

5

每周GMP自查報告的匯總及追蹤

無

GMP自查報告

6

每周異物統(tǒng)計和原因分析

無

無

三、每月工作內(nèi)容

1

配合蟲害公司的月度蟲害服務(wù)并監(jiān)督蟲害公司的服務(wù)質(zhì)量

服務(wù)報告上提及的問題需要提供糾正行動及追蹤結(jié)果

蟲害服務(wù)報告

2

統(tǒng)計質(zhì)量月會中需匯總的數(shù)據(jù)（審核不符合項、異物、蟲害趨勢、客訴、異常事件、不合格品）

無

質(zhì)量月報

3

每月GMP自查完成率統(tǒng)計（各部門）

無

GMP自查報告完成率

4

冷庫的溫度計、車間溫濕度計、烤爐溫度每月校準

溫度計校準SOP

校準記錄

四、所涉及流程

《文件記錄和控制程序》、《不合格品處理程序》《產(chǎn)品放行程序》《過敏源控制程序》《異物控制程序》《蟲害控制程序》《  廢棄物控制管理程序》、《預(yù)防污染控制程序》《人員衛(wèi)生健康管理程序》《 產(chǎn)品貯存及運輸防護管理程序》《檢測，計量器具管理程序》《標識和可追溯管理程序》《《人員衛(wèi)生健康管理程序》《 產(chǎn)品貯存及運輸防護管理程序》《檢測，計量器具管理程序》《標識和可追溯管理程序》》《 生產(chǎn)過程控制程序》《標簽管理規(guī)程》《清潔消毒規(guī)程》

五、備注

序號

檢查內(nèi)容

現(xiàn)況描述

生產(chǎn)部  確認

品控   確認

備注

1

對成品的感官、凈含量、外觀、標簽

2

送貨、到貨車輛溫度及衛(wèi)生檢查

3

 ＣＣＰ點記錄進行確認并驗證

4

設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生檢查（無食物殘渣、潤滑部位無油污滲漏、設(shè)備表面無生銹、零部件脫落或缺省、輸送帶無毛邊、冷庫及醒發(fā)間無冷凝水）

5

對當班的倉庫、生產(chǎn)車間、成品間的不合格品進行隔離和標識，監(jiān)督不合格品的處理并記錄

6

每天晨會配合班組長對員工進行GMP、清潔消毒、員工衛(wèi)生等常識的培訓

7

對當班生產(chǎn)的首檢檢查記錄繼續(xù)確認

8

抽查員工內(nèi)帽佩戴是否規(guī)范，無頭發(fā)裸露，手部無長指甲、無傷口，傷口是否按規(guī)定進行包扎防護

9

按清潔消毒ＳＯＰ的要求檢查車間消毒液濃度和員工的洗手消毒是否按要求進行，消毒過的工器具是否有破損、并正確標識和放置

10

對各部門進行品質(zhì)檢查并就發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患要求責任部門進行整改，現(xiàn)場品質(zhì)異常及不合格品及其他不符合的原因分析，糾偏措施的跟蹤和驗證并記錄

11

檢查車間及垃圾房的廢棄物是否按規(guī)定分類存放并及時處理

12

關(guān)鍵控制點的監(jiān)督復(fù)核(配料、蔬菜消毒、烘烤、金檢)

13

對車間挑選的原料進行隨機抽查（核桃仁、番茄干、提子干、瓜子仁等），確認無異物，對車間發(fā)現(xiàn)的異物進行核實和來源分析

14

消毒水和消毒酒精的配制和發(fā)放，監(jiān)督車間是否按化學品的管理規(guī)定使用化學品

15

對冷庫、車間溫度、成品發(fā)貨溫度等冷鏈系統(tǒng)是否正常運行進行每日監(jiān)督檢查

16

對過敏源的標識、過敏源換產(chǎn)前的清潔、倉庫過敏源的存放、車間過敏源的標識和防交叉污染等進行檢查和監(jiān)督

17

每日蟲害日志的檢查匯總、蟲害設(shè)施的檢查

18

新產(chǎn)品的質(zhì)量控制跟蹤

19

突發(fā)質(zhì)量事故的應(yīng)急處理

20

客訴信息處理

21

對原物料表面的清潔檢查

序號

崗位名稱

QA

檢查標準

相關(guān)記錄

一、每日工作內(nèi)容：

1

實驗室

對原輔材料的感官、凈含量、外觀、出廠檢驗報告、來料車輛溫度及衛(wèi)生檢查

參見原輔材料規(guī)格書

來料驗收記錄

2

實驗室

對生產(chǎn)車間的產(chǎn)品（半成品、成品）微生物、理化指標進行檢測

參見sop

產(chǎn)品原始檢驗記錄單

3

QA

對生產(chǎn)車間挑選后的原輔材料進行抽檢

參見sop

挑選抽檢記錄表

4

QA

負責接收客戶市場產(chǎn)品質(zhì)量投訴，并書面反饋給責任部門

投訴處理流程

每日客訴臺賬

5

實驗室

對成品進行抽檢

成品放行sop

成品抽檢記錄表

6

實驗室

原材料檢驗臺賬更新，數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

原材料檢驗合格率統(tǒng)計

原材料檢驗臺賬

7

實驗室

原輔材料、成品留樣和更新。

留樣標準（需新建）

留樣記錄

二、不定期工作內(nèi)容：

1

實驗室

原輔材料拆封保質(zhì)期進行檢測

參見sop

拆封保質(zhì)期測試報告

2

實驗室

對新品進行保質(zhì)期測試、理化指標和微生物指標測試

新品sop

新品測試報告

3

QA

對新品和原材料進行送檢檢測

新品sop

外檢報告

4

實驗室

對新品用原輔材料進行微生物和理化指標進行測試

新品sop

檢測報告

5

QA

編制原輔材料、成品規(guī)格書

參見sop

規(guī)格書

6

QA

對外提交規(guī)格書

參見sop

規(guī)格書

7

QA

制定標簽并審核標簽合規(guī)性

標簽管理規(guī)定

標簽

8

QA

實驗室、車間現(xiàn)場儀器外校工作

外校設(shè)備臺賬

9

QA

將客訴整改措施方案通過郵件發(fā)給客戶

無

糾正措施單

10

實驗室

產(chǎn)品的對比測試、人員能力的對比測試

無

產(chǎn)品對比測試報告

11

QA

原材料質(zhì)量異常糾偏措施單

12

QA

對新品和客服需要執(zhí)行的標準文件進行受控并下發(fā)執(zhí)行

文件管理程序

新品標準

三、每周工作內(nèi)容

1

實驗室

對生產(chǎn)車間環(huán)境沉降檢測和員工手部、設(shè)施設(shè)備涂抹實驗

參見sop

空氣沉降菌檢測報告、涂抹實驗檢測報告

2

參加品控周工作例會

無

無

3

QA

各類相關(guān)的SOP文件的接收，發(fā)放，登記和存檔管理

無

無

4

QA

每周對客訴進行統(tǒng)計并匯報給部門經(jīng)理

無

客訴記錄臺賬

5

QA

對生產(chǎn)記錄進行復(fù)核

追溯

生產(chǎn)記錄

6

QA

GMP自查工作

GMP

GMP自查表

7

實驗室

水質(zhì)檢測

8

周工作總結(jié)和計劃提交、執(zhí)行。

周報模板

周質(zhì)量報告

四、每月工作內(nèi)容

1

QA

統(tǒng)計每月的客訴數(shù)據(jù)并對數(shù)據(jù)進行分類（產(chǎn)品、車間、投訴類別等），和上月對比數(shù)據(jù)

客訴處理流程

客訴記錄臺賬

2

實驗室

統(tǒng)計每月的原輔材料驗收情況的數(shù)據(jù)

無

原輔料驗收臺賬

3

QA

匯總每月的原輔材料挑選異物抽檢的數(shù)據(jù)

無

挑選異物抽檢臺賬

4

實驗室

統(tǒng)計每月的成品抽檢合格率

無

成品抽檢記錄臺賬

5

實驗室

統(tǒng)計每月的車間環(huán)境、設(shè)備設(shè)施員工手部涂抹微生物檢測數(shù)據(jù)

無

微生物檢測數(shù)據(jù)

6

QA

每月統(tǒng)計生產(chǎn)記錄復(fù)核的數(shù)據(jù)及問題分析

7

QA

程序文件的回顧

8

QA

月度工作總結(jié)和月度工作計劃提交、執(zhí)行。

QA

在職員工的專項培訓/食品安全法/HACCP/GMP

QC

新員工培訓

QA

對供應(yīng)商三證進行抽查其有效性

五、每季度工作內(nèi)容

1

QC

蟲害的糾正措施報告

2

QA

上游供應(yīng)商現(xiàn)場審核

3

QA

報告（原材料自查回執(zhí)報告、）

六、年度工作計劃

1

QA

管理評審

2

QA

HACPP計劃年度內(nèi)審

3

QA

食品防護計劃內(nèi)審

4

QA

應(yīng)急演練

5

QA

模擬追溯及召回

6

QA

內(nèi)審

7

實驗室

EMP外檢

半年

8

實驗室

產(chǎn)品外檢

9

QA

水質(zhì)外檢

10

實驗室

產(chǎn)品的對比測試、人員能力的對比測試

無

產(chǎn)品對比測試報告

七、備注

序號

檢查內(nèi)容

現(xiàn)況描述

生產(chǎn)部  確認

品控   確認

備注

1

對原輔材料的感官、凈含量、外觀、出廠檢驗報告、來料車輛溫度及衛(wèi)生檢查

2

對生產(chǎn)車間的產(chǎn)品（半成品、成品）微生物、理化指標進行檢測

3

對生產(chǎn)車間挑選后的原輔材料進行抽檢

4

負責接收客戶市場產(chǎn)品質(zhì)量投訴，并書面反饋給責任部門

5

對車間標簽進行每日審核確認

6

對成品進行抽檢

7

原材料檢驗臺賬更新，數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

8

原輔材料、成品留樣和更新。