審 核 人

審核日期

供應(yīng)商名稱

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供應(yīng)商地址

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工廠地址

E-mail

商務(wù)聯(lián)系人

質(zhì)量聯(lián)系人

員工人數(shù)

管理人員數(shù)

工廠面積

主 要 生 產(chǎn) 設(shè) 備

名 稱

型  號(hào) 

產(chǎn) 地

數(shù)量

用 途

1

2

3

4

5

6

7

8

9

主 要 檢 驗(yàn) 設(shè) 備

名  稱

型  號(hào)

產(chǎn) 地

數(shù)量

用 途

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. 管理層及質(zhì)量體系：

3分

2分

1分

0分

檢查結(jié)果記錄

1.1

公司有完整的組織架構(gòu)和清晰的職能描述。

1.2

公司獲得了ISO9001的認(rèn)證。

1.3

公司有專職的質(zhì)量管理部門。

1.4

公司有專職的部門負(fù)責(zé)與客戶溝通。

1.5

公司有明確的管理目標(biāo)，并以質(zhì)量目標(biāo)為重點(diǎn)。

1.6

公司的質(zhì)量目標(biāo)得到了有效的貫徹。

1.7

公司的質(zhì)量目標(biāo)得到了有效的測(cè)量、監(jiān)視和評(píng)估。

1.8

當(dāng)目標(biāo)沒(méi)有達(dá)成時(shí)，公司有相應(yīng)的改善措施。

1.9

公司定期對(duì)客戶滿意度進(jìn)行了調(diào)查。

1.10

客戶滿意度的調(diào)查得到了評(píng)估和改善。

1.11

公司有完整的、書(shū)面化的質(zhì)量管理體系。

1.12

質(zhì)量管理體系得到了定期的審核。

1.13

質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果得到了公司管理層的評(píng)審。

1.14

管理層對(duì)審核的不符合項(xiàng)進(jìn)行了整改。

1.15

糾正計(jì)劃的實(shí)施得到了監(jiān)控和測(cè)量，對(duì)其效果進(jìn)行了驗(yàn)證。

合計(jì)得分

2. 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格及文件管理

3分

2分

1分

0分

檢查結(jié)果記錄

2.1

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格等技術(shù)資料的管理被文件化。

2.2

公司有書(shū)面化的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格和書(shū)面的材料標(biāo)準(zhǔn)。

2.3

標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、圖紙等書(shū)面文件的頒發(fā)、回收被有效的控制。

2.4

文件的更改得到了批準(zhǔn)。

2.5

當(dāng)前的文件被確認(rèn)為最新版本。

合計(jì)得分

3. 員工培訓(xùn)

3分

2分

1分

0分

檢查結(jié)果記錄

3.1

公司有一個(gè)全面的、書(shū)面化的培訓(xùn)計(jì)劃

3.2

培訓(xùn)計(jì)劃得到了有效的實(shí)施。

3.3

培訓(xùn)的過(guò)程有詳細(xì)的記錄。

3.4

培訓(xùn)的效果得到了驗(yàn)證。

3.5

員工職位要求被書(shū)面描述。

3.6

所有的員工得到了相應(yīng)的培訓(xùn)后才正式上崗。

3.7

特殊工種的員工有國(guó)家認(rèn)可的資格證書(shū)

合計(jì)得分

4. 工廠設(shè)施及現(xiàn)場(chǎng)管理：

3分

2分

1分

0分

檢查結(jié)果記錄

4.1

工廠周圍環(huán)境整潔，符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求

4.2

工廠必須有蟲(chóng)害、鼠害的控制設(shè)施，并得到檢查。

4.3

車間、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)蟲(chóng)鼠害的現(xiàn)象。

4.4

工廠有化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)，并有書(shū)面防范措施。

4.5

危險(xiǎn)區(qū)域必須予以標(biāo)識(shí)和提示。

4.6

消防設(shè)施必須得到有效的保持。

4.7

倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有漏雨。

4.8

生產(chǎn)車間保持定期清潔，沒(méi)有蜘蛛網(wǎng)等。

4.9

工廠有完整的《清潔和衛(wèi)生管理制度》。

4.10

生產(chǎn)車間內(nèi)機(jī)器、物料、半成品、成品區(qū)域合理規(guī)劃并標(biāo)識(shí)。                                   

4.11

機(jī)器及工作臺(tái)被定期整理和清潔，沒(méi)有雜物及油跡。

4.12

員工著裝整潔。

4.13

所有員工進(jìn)行了健康檢查并確認(rèn)沒(méi)有傳染病。

4.14

明確規(guī)定：?jiǎn)T工不能在工作場(chǎng)所抽煙和吃東西，并切實(shí)執(zhí)行。

4.15

設(shè)備的操作有文件化的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。

4.16

生產(chǎn)區(qū)域的所有物料、半成品和成品有清晰的標(biāo)識(shí)。

4.17

不能使用統(tǒng)一包裝放置2種以上不同產(chǎn)品。

4.18

產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)被安置在工作臺(tái)上。

4.19

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)可見(jiàn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄。

4.20

工具及零配件被放置在工具箱內(nèi)。

4.21

有設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃。

4.22

設(shè)備的保養(yǎng)被予以記錄.

4.23

設(shè)備的維修被予以記錄和驗(yàn)收。

4.24

倉(cāng)庫(kù)的原料和成品分類擺放，并有效標(biāo)識(shí)。

4.25

發(fā)放原材料和成品堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則。

4.26

針對(duì)庫(kù)存的產(chǎn)品，制定了庫(kù)存防護(hù)措施，并得到有效監(jiān)控。

合計(jì)得分

5. 質(zhì)量控制與檢驗(yàn)

3分

2分

1分

0分

檢查結(jié)果記錄

5.1

銷售合同經(jīng)過(guò)了評(píng)審，并確保客戶的要求得到貫徹。

5.2

有書(shū)面化的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。

5.3

抽樣計(jì)劃和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合客戶的要求

5.4

檢驗(yàn)計(jì)劃并得到了有效的實(shí)施。

5.5

檢驗(yàn)和試驗(yàn)被予以記錄。

5.6

質(zhì)量記錄被有效的管理和保存。

5.7

員工明白控制點(diǎn)的質(zhì)量要求。

5.8

超出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)結(jié)果得到了有效的評(píng)估。

5.9

有書(shū)面化的“不合格品控制程序”。

5.10

倉(cāng)庫(kù)及車間的“不合格品”得到有效的標(biāo)識(shí)和管制。

5.11

運(yùn)用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行管制和分析。

合計(jì)得分

6. 生產(chǎn)計(jì)劃及物料管理

3分

2分

1分

0分

檢查結(jié)果記錄

6.1

對(duì)于客戶的訂單有書(shū)面的生產(chǎn)計(jì)劃和安排。

6.2

如沒(méi)有按時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃，必須有改善措施。

6.3

生產(chǎn)計(jì)劃的完成率必須得到統(tǒng)計(jì)和報(bào)告。

6.4

物料的收貨，發(fā)放必須有詳細(xì)的記錄。

6.5

產(chǎn)品可以追溯到主要原材料的批次。

合計(jì)得分

7. 監(jiān)視設(shè)施及實(shí)驗(yàn)室管理

3分

2分

1分

0分

檢查結(jié)果記錄

8.1

有檢測(cè)設(shè)施的清單。

8.2

檢測(cè)設(shè)施的精度符合產(chǎn)品的技術(shù)要求。

8.3

有檢測(cè)設(shè)施的校正計(jì)劃。

8.4

校正計(jì)劃得到實(shí)施。

8.5

有校正的記錄和標(biāo)識(shí)。

合計(jì)得分

8.采購(gòu)

3分

2分

1分

0分

檢查結(jié)果記錄

7.1

有合格供應(yīng)商的名單。

7.2

合格供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)評(píng)審。

7.3

主要材料有2個(gè)以上的供應(yīng)商，確保物料采購(gòu)渠道的暢通。

合計(jì)得分

9.供貨能力及可靠性評(píng)價(jià)

3分

2分

1分

0分

檢查結(jié)果記錄

9.1

生產(chǎn)能力可以滿足我公司的采購(gòu)需求。                                 

9.2

關(guān)鍵的原材料有采購(gòu)合同和穩(wěn)定的供貨渠道。

9.3

關(guān)鍵的原材料在質(zhì)量及交期方面可以滿足本公司的需求。

9.4

有足夠的存儲(chǔ)能力。

9.5

有足夠的配送能力。

9.6

有專職的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)人。   

9.7

有專職的的質(zhì)量投訴受理人。

9.8

能及時(shí)回應(yīng)本公司反饋意見(jiàn)和各項(xiàng)投訴。

合計(jì)得分

10.服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)

3分

2分

1分

0分

檢查結(jié)果記錄

10.1

訂單完成的及時(shí)率高于95%。

10.2

質(zhì)量投訴率是否低于5%（批次）。

10.3

積極回應(yīng)或改善我公司提出的各項(xiàng)要求。

10.4

定期對(duì)我公司進(jìn)行技術(shù)和業(yè)務(wù)拜訪。

10.5

有對(duì)我公司進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查。

合計(jì)得分

審核項(xiàng)次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合計(jì)

滿分

45

15

21

78

33

15

15

9

24

15

270

實(shí)際得分

總得分％=（實(shí)際得分/270）×100％ ＝

評(píng)分規(guī)則：

3分－執(zhí)行完善、有效，或文件資料完整.

2分－有執(zhí)行，但不完善，文件資料不完整。

1分－有初步的執(zhí)行或意向，無(wú)文件資料記錄.

0分－完全沒(méi)有。

供應(yīng)商級(jí)別及要求：

>85 分  ：一級(jí)供應(yīng)商          □

75-84分：二級(jí)供應(yīng)商          □

65-74分：儲(chǔ)備供應(yīng)商          □

55-64分：必須強(qiáng)制改善        □

 <54分 ：取消供應(yīng)商資格。     □