責(zé)任部門：行政安保、稽核

 

　　1、 員工上班進(jìn)入廠門前需主動(dòng)出示工作證，著裝不允許有墜飾等易脫落物品，并主動(dòng)配合安保人員查驗(yàn)。

 

　　2、 隨車人員（含上班員工），必須在大門外下車，刷卡進(jìn)入廠門；出廠時(shí)，隨車人員（含下班員工）必須通過門禁系統(tǒng)檢查后，在大門外上車；

 

　　3、 一線員工進(jìn)入人行翼閘前，在更衣室換好工作服，把個(gè)人的包裹、手機(jī)、私人鑰匙等私人物品存放在更衣柜內(nèi)或手機(jī)儲(chǔ)存柜；只允許帶更衣柜鑰匙、辦公場(chǎng)所鑰匙公司配發(fā)手機(jī)、對(duì)講機(jī)等與工作有關(guān)的物品允許帶入廠內(nèi)。

 

　　4、 新入職未領(lǐng)取更衣柜人員、離職人員已經(jīng)交還更衣柜人員需要入廠辦理有關(guān)手續(xù)的，需將手機(jī)、相機(jī)、個(gè)人包裹等物品存放在人力資源招聘處（或安保儲(chǔ)物柜內(nèi)），方可進(jìn)入廠內(nèi)。

 

　　5、 員工通過閘口時(shí)，刷卡處在閘口右手處，員工刷卡時(shí)必須站在黃線以外，等到閘口開啟后方可通行，一卡只限一人通過，嚴(yán)禁一卡通過兩人；一人刷卡通過后，下一人請(qǐng)站在黃線外等閘口關(guān)閉后再刷卡通過。因閘口開啟有時(shí)間限制，所以閘口開啟后需快速通過，以免被夾。

 

　　6、 員工通過金屬探測(cè)門時(shí)，金屬探測(cè)門（注：金屬探測(cè)門分上、中、下三層報(bào)警，上層報(bào)警說明頭部、頸部有金屬物品，中層報(bào)警說明上衣內(nèi)有金屬物品，下層報(bào)警說明褲子、鞋子有金屬物品）如果報(bào)警，請(qǐng)主動(dòng)配合安保人員檢查，請(qǐng)主動(dòng)將身上攜帶的金屬物品拿出接受檢查；員工必須主動(dòng)配合安保人員的指揮、檢查；確保安保門禁系統(tǒng)安全、有序運(yùn)行，確保公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

 

　　7、 稽核部門不定期抽檢安保檢查執(zhí)行情況，針對(duì)異常情況納入績(jī)效考核。

 

　　二、進(jìn)車間管控

 

　　責(zé)任部門：生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)品控

 

　　1、 門禁管控：

 

　　車間入口處設(shè)立門禁卡，刷指紋方可進(jìn)入車間。

 

　　a.進(jìn)入車間前主動(dòng)將與生產(chǎn)無關(guān)的物品存放在更衣室。

 

　　b.食品、飲料等一律不準(zhǔn)帶入更衣室內(nèi)，防止招引有害動(dòng)物，消除微生物滋生的因素

 

　　2、 首飾的檢查

 

　　a.操作人員嚴(yán)禁佩戴首飾進(jìn)入生產(chǎn)車間。

 

　　b.所佩戴的頭飾、發(fā)夾等進(jìn)出車間班組長(zhǎng)進(jìn)行檢查核對(duì)。

 

　　3、 紐扣或拉鎖檢查

 

　　a.嚴(yán)禁穿戴有裝飾品（漂浮易脫落）的便服進(jìn)車間。

 

　　b.操作人員在進(jìn)更衣室時(shí)，自檢便服上的紐扣或拉鎖有無脫落或松動(dòng)。

 

　　4、 其它因車間需要必須帶入的非生產(chǎn)性物品（如機(jī)修），進(jìn)去車間前要做好出入車間自我檢查和出入車間物品清查，如有缺損按重大異常問題進(jìn)行查找。

 

　　5、 工作人員穿戴管理

 

　　5.1 工作服衛(wèi)生

 

　　a.工作服要每天清洗，保持清潔、衛(wèi)生、無異味。

 

　　b.每天穿戴的工作服要勤檢查，拉鏈完好無異常，魔術(shù)貼粘好且魔術(shù)貼上無線頭、頭發(fā)，衣服無破損、線頭、袖口兩層松緊正常。

 

　　c.新工作服穿戴前必須后勤人員清洗消毒，晾干后檢查，去除表面的線頭等。

 

　　5.2 工作服穿戴程序

 

　　a.戴口罩發(fā)網(wǎng)（口鼻不外漏）→戴連體帽→換潔凈服（檢查是否有線頭毛發(fā)）→換工作鞋→粘塵

 

　　b.按流程圖執(zhí)行完洗手消毒程序

 

　　5.3 穿戴要求

 

　　a. 口罩發(fā)網(wǎng)確保能完全遮住口鼻。

 

　　b. 生產(chǎn)過程中不準(zhǔn)戴破爛易脫落的手套。

 

　　c. 加工過程中便服不準(zhǔn)外露，領(lǐng)口要扣緊

 

　　d. 加工過程禁止挽袖作業(yè)。

 

　　6、 毛發(fā)控制管理

 

　　6.1 工作服穿戴前做到用粘塵器刮去便服上的毛發(fā)。工作服、袖口上的線頭、絨線，進(jìn)車間前必須徹底檢查、去除，生產(chǎn)過程中由現(xiàn)場(chǎng)品控不定時(shí)檢查，換洗的衣服拉好拉鏈粘好魔術(shù)貼放于制定容器內(nèi)，避免周轉(zhuǎn)清洗環(huán)節(jié)粘上毛發(fā)。

 

　　6.2 穿戴符合程序

 

　　6.3 穿戴整齊后兩人互檢或照鏡子自檢，并用粘塵器按照示意圖進(jìn)行滾毛發(fā)。

 

　　6.4 工作期間定時(shí)有專人給員工粘塵消毒。

 

　　6.5 男工人不可留長(zhǎng)胡子女工人長(zhǎng)發(fā)扎起來，鬢角劉海頭發(fā)要塞到耳朵后方，并用網(wǎng)帽罩到朵下方。

 

　　6.6 建議員工每天上班之前洗頭，平時(shí)勤洗澡、勤換洗衣服，保潔對(duì)住宿人員床鋪每天按時(shí)整理清潔。

 

　　6.7 車間可移動(dòng)周轉(zhuǎn)工器具每4小時(shí)檢查清理一次輪子上的毛發(fā)。

 

　　6.8 車間生產(chǎn)過程禁止用壓縮空氣清理設(shè)備衛(wèi)生，避免毛發(fā)異物飄落至產(chǎn)品中。

 

　　6.9 原輔料包材有固定通道運(yùn)送到對(duì)應(yīng)暫存區(qū)，通道風(fēng)幕機(jī)正常開啟，風(fēng)速大小、風(fēng)向符合要求，外包裝用壓縮空氣（面粉除外）清潔后拆包進(jìn)對(duì)應(yīng)區(qū)域存放。

 

　　6.10 工藝流程梳理，各工序中操作動(dòng)作頭部轉(zhuǎn)向角度不超過90度，手部頻繁移動(dòng)距離不超過一肘，避免大幅度動(dòng)作加速毛發(fā)的脫落風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　6.11 車間用架子距地面30cm范圍內(nèi)，禁止存放無覆蓋的產(chǎn)品，以免移動(dòng)過程有毛發(fā)飄落到產(chǎn)品上。

 

　　6.12 盛放半成品的周轉(zhuǎn)筐，每天進(jìn)行清洗消毒，晾干后方可使用，盛放的原料需做好防護(hù)，避免框子底部毛發(fā)混入產(chǎn)品上。

 

　　6.13 生產(chǎn)過程或班前班后清潔衛(wèi)生時(shí)，需要檢查清潔用具上的毛發(fā)異物情況，避免毛發(fā)帶入產(chǎn)品中。

 

　　三、生產(chǎn)操作過程管控

 

　　責(zé)任部門：質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)

 

　　1、 原輔材料控制

 

　　1.1 所有原輔物料在使用前必須在脫包間對(duì)外包裝做好清潔，過篩后方可使用。

 

　　1.2 所有原輔物料分開存放，存放要求做到離墻離地放置。

 

　　1.3 任何原輔料使用前要包裝完好無損，避免異物混入，使用過程隨手做好防護(hù)，拆包方式要正確。

 

　　2、 各工序過程控制

 

　　2.1 車間使用存放原輔材料的桶、框必須時(shí)刻保持清潔，并定期對(duì)輔料進(jìn)行挑選，所有原料包裝前需仔細(xì)檢查，防止有未發(fā)現(xiàn)異物與原料一起包裝。

 

　　2.2 挑選工序必須對(duì)每批次半成產(chǎn)品進(jìn)行仔細(xì)篩選，防止異物未挑選完畢流入下一工序。

 

　　2.3 生產(chǎn)過程需要拆包的小料，所有包裝袋剪去的袋角必須收集與專用桶內(nèi)并記錄數(shù)量，有現(xiàn)場(chǎng)品控核實(shí)數(shù)量后方可扔棄。

 

　　2.4 包裝車間生產(chǎn)前檢查設(shè)備周圍不能有易被靜電吸附的細(xì)小毛發(fā)、紙屑、碎料、塵絮等，包裝機(jī)上安裝有超導(dǎo)除靜電毛刷，降低靜電對(duì)異物的吸附，裝盒時(shí)注意挑選上工序未挑選干凈的異物

 

　　2.5 如果懷疑產(chǎn)品中可能夾入異物（如金屬），必須使用金屬探測(cè)儀進(jìn)行三次以上復(fù)檢。

 

　　3、 設(shè)備維修點(diǎn)檢管理

 

　　a.維修人員自帶工具數(shù)量清點(diǎn)，并在工具箱外做好數(shù)據(jù)明細(xì)記錄表，維修工具箱時(shí)刻保持清潔衛(wèi)生……

 

　　b.維修人員工作服保持衛(wèi)生清潔，穿戴符合生產(chǎn)一線員工穿戴標(biāo)準(zhǔn)。

 

　　C.設(shè)備使用前需要按照設(shè)備點(diǎn)檢要求點(diǎn)檢，查看有無跑、冒、滴、漏情況，零部件有無松動(dòng)，確認(rèn)無誤方可開機(jī)使用。

 

　　4、 易碎品管理

 

　　4.1 每天班前/后有各責(zé)任人對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域的易碎品進(jìn)行點(diǎn)檢，異常的及時(shí)上報(bào)當(dāng)班主管，并對(duì)疑似產(chǎn)品隔離管控。

 

　　4.2 飯前飯后對(duì)使用的易破損工器具進(jìn)行完好度確認(rèn)，任何異常必須第一時(shí)間包裝當(dāng)班主管，并對(duì)疑似產(chǎn)品隔離管控。

 

　　5、 車間日常管理

 

　　5.1 室內(nèi)衛(wèi)生

 

　　a.地面、門窗、天花板、墻壁、膠簾、鐵架、操作臺(tái)等保持清潔、無雜物、無污垢。

 

　　b.物料擺放整齊、有序。

 

　　c.倉(cāng)庫(kù)發(fā)放原輔材料前要檢查防止將潮濕、發(fā)霉的原輔材料放到車間。

 

　　d.定期對(duì)生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)設(shè)備消毒，控制環(huán)境溫濕度微生物的防止污染產(chǎn)品。

 

　　5.2 生產(chǎn)車間蟲害控制管理

 

　　a.對(duì)于生產(chǎn)車間的紗窗及門簾要齊全、無破損；

 

　　b.廠房?jī)?nèi)閉門器要完好；

 

　　c.廠房?jī)?nèi)的縫隙、孔洞要封閉；

 

　　d.定期更換粘鼠板，滅蠅紙；

 

　　e.各環(huán)節(jié)的風(fēng)幕機(jī)正常開啟，風(fēng)速風(fēng)向符合要求。

 

　　四、工藝過程管控

 

　　1、 所有面粉經(jīng)由投粉系統(tǒng)投料進(jìn)入對(duì)應(yīng)儲(chǔ)粉罐，糖漿液態(tài)原料經(jīng)由隔膜泵抽進(jìn)對(duì)應(yīng)儲(chǔ)料罐，生產(chǎn)用水經(jīng)由過濾系統(tǒng)凈化過濾。

 

　　2、 全自動(dòng)投粉系統(tǒng)維護(hù)按照SOP規(guī)定，定期專人清潔維護(hù)，有品控每天監(jiān)督巡檢。針對(duì)粉料金屬吸附裝置每4小時(shí)進(jìn)行一次清潔。

 

　　3、攪拌過程使用自動(dòng)投料系統(tǒng)上料，操作過程符合操作規(guī)范要求。

 

　　4、分割成型過程按照既定參數(shù)進(jìn)行分割成型，擺入對(duì)應(yīng)模具成型

 

　　5、烘烤工序通過自動(dòng)出爐系統(tǒng)自動(dòng)脫模、下盤至冷卻間進(jìn)行冷卻

 

　　6、切割包裝經(jīng)由全自動(dòng)切割包裝機(jī)進(jìn)金屬探測(cè)包裝。

 

　　五、異物管理十六道防線

 

　　第一道防線

 

　　便服著裝要求管理

 

　　檢查要點(diǎn)：便服上不允許有易脫落物品

 

　　第二道防線

 

　　個(gè)人物品存放管理

 

　　檢查要點(diǎn)：個(gè)人貴重物品統(tǒng)一存放于儲(chǔ)物柜

 

　　第三道防線

 

　　金屬異物攜帶管理

 

　　檢查要點(diǎn)：個(gè)人金屬物品統(tǒng)一存放與儲(chǔ)物柜或一次更衣室

 

　　第四道防線

 

　　更衣室粘塵管理

 

　　檢查要點(diǎn)：粘塵動(dòng)作符合示意圖要求，從上到下從前到后全方位粘塵，雙肩、袖口重點(diǎn)粘塵。

 

　　第五道防線

 

　　洗手消毒流程管理

 

　　檢查要點(diǎn)：手指甲長(zhǎng)度符合要求，沒有佩戴首飾，洗手消毒動(dòng)作符合示意圖要求。

 

　　第六道防線

 

　　風(fēng)淋室管理

 

　　檢查要點(diǎn)：風(fēng)淋過程按照要求轉(zhuǎn)動(dòng)身體一周以上。

 

　　第七道防線

 

　　進(jìn)生產(chǎn)車間再次粘塵消毒管理

 

　　檢查要點(diǎn)：再次對(duì)雙肩、袖口粘塵，手部消毒

 

　　第八道防線

 

　　生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備異物管理之粉料管理

 

　　檢查要點(diǎn)：

 

　　過篩異物按照SOP定期清理，投料原料包裝完整無損，拆包方式符合企業(yè)要求

 

　　設(shè)備振動(dòng)裝置氣壓符合要求，風(fēng)機(jī)清潔符合SOP規(guī)定

 

　　清理方式、頻次符合SOP要求

 

　　第九道防線

 

　　生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備異物管理之液態(tài)原料過濾管理

 

　　檢查要點(diǎn)：

 

　　濾芯更換頻次符合要求，水質(zhì)定期監(jiān)測(cè)

 

　　第十道防線

 

　　生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備異物管理之包材管理

 

　　檢查要點(diǎn)：

 

　　脫包消毒后放于周轉(zhuǎn)筐消毒待用，消毒時(shí)間符合要求

 

　　第十一道防線

 

　　生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備異物管理之?dāng)嚢柽^程管理

 

　　檢查要點(diǎn)：

 

　　設(shè)備點(diǎn)檢、使用、清潔符合文件要求

 

　　第十二道防線

 

　　生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備異物管理之成型過程管理

 

　　檢查要點(diǎn)：

 

　　設(shè)備點(diǎn)檢、使用、清潔符合文件要求

 

　　第十三道防線

 

　　生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備異物管理之醒發(fā)過程管理

 

　　檢查要點(diǎn)：

 

　　設(shè)備點(diǎn)檢、使用、清潔符合文件要求

 

　　第十四道防線

 

　　生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備異物管理之出爐過程管理

 

　　檢查要點(diǎn)：

 

　　設(shè)備點(diǎn)檢、使用、清潔符合文件要求

 

　　第十五道防線

 

　　生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備異物管理之模具清洗管理

 

　　檢查要點(diǎn)：

 

　　設(shè)備點(diǎn)檢、使用、清潔符合文件要求

 

　　第十六道防線

 

　　生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備異物管理之蟲害管理

 

　　檢查要點(diǎn)：

 

　　設(shè)備清潔、風(fēng)向、風(fēng)速符合文件要求