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　　1. 目的

 

　　按本程序規(guī)定的要求對供方進行選擇、評價和管理，確保所選擇的供方和采購的產(chǎn)品符合要求。

 

　　2.適用范圍

 

　　適用于公司所有原輔材料和器件供應(yīng)商的選擇和評價。

 

　　3.術(shù)語和定義

 

　　供應(yīng)商：又稱供方，指提供產(chǎn)品和服務(wù)的組織和個人。

 

　　新供應(yīng)商：首次向我方供貨，或曾向我方供貨，但供貨類別變化的供應(yīng)商。

 

　　4.職責(zé)

 

　　4.1 采購部負責(zé)按相關(guān)部門要求或生產(chǎn)需求在選擇供應(yīng)商時對其進行評價，并出具評價報告。

 

　　4.2 采購部負責(zé)將評價合格的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名冊中，根據(jù)商務(wù)談判最終確定供應(yīng)商。

 

　　4.3 采購部負責(zé)保存《合格供應(yīng)商名冊》、供應(yīng)商各種資質(zhì)證明、各種評定表，并負責(zé)將評定結(jié)果上報公司管理層。

 

　　4.4 質(zhì)量部負責(zé)采購物資產(chǎn)品的檢驗和相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的評估活動。

 

　　5.主體內(nèi)容

 

　　5.1供方的選擇

 

　　由采購部根據(jù)公司實際需求尋找潛在適合的供應(yīng)商，同時收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格及付款方式作為篩選的依據(jù)。

 

　　5.2新供應(yīng)商的評定

 

　　5.2.1 對于初評合格的生產(chǎn)型供應(yīng)商，則要求以試用的方式進一步確定供方資格，對于初評合格的貿(mào)易型供應(yīng)商，產(chǎn)品為原品牌產(chǎn)品，需提供與生產(chǎn)企業(yè)的貿(mào)易合同或代理證，進行評估，并填寫《供方調(diào)查表》。

 

　　5.2.2采購部將合格供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名冊》，《合格供應(yīng)商名冊》由采購部編制，交由技術(shù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批�！逗细窆�應(yīng)商名冊》一年更新一次。

 

　　5.2.3 采購部于新供應(yīng)商（新材料）引入后半年對其進行引入能效綜合分析，對于評估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其整改，整改無結(jié)果的，取消其合格供應(yīng)商資格。能效評估主要包括以下幾方面：成本降低、產(chǎn)品替代、工藝改進、質(zhì)量提高、服務(wù)提升等，并存入供應(yīng)商檔案中。

 

　　5.2.4 對供應(yīng)商盡可能進行實地考察，并要求提供樣品進行試驗或試用。供應(yīng)商提供的試驗或試用品到貨后，由質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求或臨時制定的標準進行檢測。

 

　　5.2.5 試驗或試用新原輔材料或器件生產(chǎn)的產(chǎn)品，由質(zhì)量部進行隔離。流轉(zhuǎn)過程中按正常半成品和成品檢驗規(guī)范進行檢驗和判定，例行試驗全部符合檢驗規(guī)范要求和成品檢測合格后，方可正常用于生產(chǎn)或出庫。若有不合格出現(xiàn)，按照《不合格品處理程序》中規(guī)定的處理流程和判定權(quán)限執(zhí)行。

 

　　5.3合格供應(yīng)商的定期評估

 

　　5.3.1 采購部平時負責(zé)將供應(yīng)商每次合同交貨的相關(guān)信息（如：到貨情況、價格變化等）進行商務(wù)評估。

 

　　5.3.2 由相關(guān)部門完成對當前所有關(guān)鍵或一般材料或器件供應(yīng)商的質(zhì)量綜合評估，評估活動由采購部組織。關(guān)鍵材料及器件供應(yīng)商一年評估一次，一般材料及器件供應(yīng)商兩年評估一次，并將評估內(nèi)容記錄于《合格供應(yīng)商年度綜合評估表》。評估的同時對供應(yīng)商的相關(guān)資料（如營業(yè)執(zhí)照、體系證書等）進行審查，要求及時更新。

 

　　5.3.4 年度綜合評估得分在91分以上的供應(yīng)商信用等級為A等級，81-90分為B等級，71-80為C等級，61-70為D等級，低于60分為E等級，關(guān)鍵材料供應(yīng)商綜合評估在C等級及以下或一般材料供應(yīng)商綜合評估在D等級及以下，采購部應(yīng)立即通知供應(yīng)商提出整改意見或取消合格供應(yīng)商資格。采購部應(yīng)負責(zé)平時信息的收集，如有供應(yīng)商某段時間的質(zhì)量或交貨時間等嚴重不符合我公司的需求，應(yīng)立即通知供應(yīng)商改進，或取消合格供應(yīng)商資格。一旦取消合格供應(yīng)商資格，《合格供應(yīng)商名冊》對其進行除名處理。

 

　　5.4供應(yīng)商的再次評定

 

　　5.4.1被采購部取消過合格供應(yīng)資格的供應(yīng)商，向公司供貨時，需要再次評定（一般情況下半年內(nèi)不再使用），評定時按照新供應(yīng)商評定流程執(zhí)行。

 

　　5.4.2如材料和器件供應(yīng)商發(fā)生產(chǎn)地、主體設(shè)備、生產(chǎn)工藝、原材料等對所供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響的變化，需對其資格進行重新評定。

 

　　二、某知名公司供應(yīng)商考核表格

 

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　　供應(yīng)商考核初評評分標準表

 

　　供應(yīng)商：             考核時間：

 

　　注：85分以上為合格供應(yīng)商

 

　　合格供應(yīng)商考核評分表

 

　　供應(yīng)商：      考核時間：

 

　　

 

　　供應(yīng)商考核等級劃分

　　

　　分數(shù)應(yīng)用：

 

　　1、70分為及格分，質(zhì)量考核得分＜70分的供應(yīng)商，評為D檔，直接納入黑名單，中止合同，實施供貨遞補程序；

 

　　2、質(zhì)量考核得分70～80分的供應(yīng)商，評為C檔，公司將約談供應(yīng)商，扣減供貨份額30-50%，由其余供應(yīng)商均分扣減份額；

 

　　3、質(zhì)量考核得分81～94分的供應(yīng)商，評為B檔，公司將按原有份額要求供應(yīng)商供貨；

 

　　4、質(zhì)量考核得分95～100分的供應(yīng)商，評為A檔，公司將優(yōu)先定為下個評價周期內(nèi)的份額分配供應(yīng)商，優(yōu)先享有其他供應(yīng)商扣減份額及份額增加政策。

 

　　5、供應(yīng)商在與本公司合作過程中因嚴重違反合同約定及本公司管理規(guī)定，或出現(xiàn)重大產(chǎn)品質(zhì)量事故、重大投訴曝光、對本公司造成惡劣影響等直接一票否決，中止合同。

 

　　6、單月中扣分超過20分的供應(yīng)商，實施約談，并要求限期整改，如未按要求整改的，直接凍結(jié)份額。

 

　　7、如有供應(yīng)商出現(xiàn)以下情形的，納入黑名單管理，取消其1至3年內(nèi)的合作資格。

 

　　1）供應(yīng)商違反廉政規(guī)定，按照公司相關(guān)規(guī)定處理執(zhí)行；

 

　　2）接到有關(guān)單位通報，供應(yīng)商存在嚴重質(zhì)量問題、不誠信經(jīng)營等問題；

 

　　3）接到上級主管部門公文，明確要求暫停、終止與供應(yīng)商的合作；

 

　　4） 屬于已經(jīng)處于黑名單的企業(yè)法人名下及其親屬名下的企業(yè)。

 

　　三、某著名餐飲連鎖公司供應(yīng)商審核表

 

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