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【干貨】食品安全自查管理制度(附自查檢查表)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-04-18  來源:HACCP聯(lián)盟公眾號(hào)  作者:食品論壇網(wǎng)友整理
核心提示:【干貨】食品安全自查管理制度(附自查檢查表)
 食品生產(chǎn)安全自查管理制度
 
  一、目的
 
  定期對(duì)公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評(píng)價(jià),及時(shí)發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施,保證食品的質(zhì)量以及食品的安全,特制定食品安全自查管理制度,保證落實(shí)質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任。
 
  二、范圍
 
  適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員;食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。
 
  三、職責(zé)
 
  1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作,批準(zhǔn)食品安全自查方案和自查報(bào)告。負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。向公司管理層報(bào)告食品安全自查結(jié)果。
 
  2 自查組長(zhǎng):提出自查小組名單,全面負(fù)責(zé)食品安全自查實(shí)施活動(dòng),食品安全自查審核方案和食品安全自查報(bào)告。負(fù)責(zé)起草食品安全自查方案,組建食品安全自查小組,每年度對(duì)公司的食品安全總體狀況檢查評(píng)價(jià)一次,并向經(jīng)理提交自查報(bào)告。按照食品安全自查計(jì)劃實(shí)施自查,起草自查報(bào)告。對(duì)不合格項(xiàng)目的整改、實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)。
 
  3自查小組成員:按照食品安全自查計(jì)劃及時(shí)實(shí)施自查,提交自查報(bào)告。
 
  4受檢部門:在職責(zé)范圍內(nèi),協(xié)助自查,負(fù)責(zé)本部門不合格項(xiàng)目的整改措施的制定和實(shí)施。
 
  四、實(shí)施程序要求
 
  1食品安全自查的策劃
 
  1.1 自查頻次:每年不少于1次且時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年初起草食品安全自查方案,在每個(gè)年度內(nèi)所進(jìn)行的安全自查,并覆蓋所有的相關(guān)部門。
 
  1.2當(dāng)有下列情況時(shí),需追加食品安全自查。
 
  a)發(fā)生了嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題或外界有重大投訴;
 
  b)組織的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目標(biāo)等有重大改變。
 
  1.3食品安全自查方案的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法由質(zhì)管部提出,質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。
 
  2食品安全自查的準(zhǔn)備
 
  2.1由自查組長(zhǎng)提出食品安全自查實(shí)施計(jì)劃,質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)生效的食品安全自查實(shí)施計(jì)劃表中的自查組長(zhǎng)和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長(zhǎng)和自查小組成員。
 
  2.3自查小組成員不檢查自己的工作。
 
  2.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)向自查小組成員提供自查時(shí)所需的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件,受檢部門負(fù)責(zé)提供其他支持性文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
 
  2.5自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門的特點(diǎn),編制有可操作性的食品安全自查查表,供檢查時(shí)使用。
 
  3食品安全自查的實(shí)施
 
  3.1召開一次簡(jiǎn)短的首次會(huì)議,組長(zhǎng)介紹自查的目的、范圍、準(zhǔn)則、方式、計(jì)劃和自查人員分工及日程安排,澄清自查計(jì)劃中不明確的問題,確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)。
 
  3.2在受檢部門人員陪同下,由自查組長(zhǎng)主持進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,檢查員采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、提問等方法進(jìn)行抽樣調(diào)查。
 
  3.3尋找客觀證據(jù),在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求的事實(shí)。若發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí),將不符合事實(shí)與受檢部門交換意見。
 
  3.4自查結(jié)束,自查小組成員互相交流分析,確定不符合事實(shí)。在編寫“食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告”時(shí),須事實(shí)描述清楚,證據(jù)確鑿。
 
  3.5幫助受檢核部門制定并評(píng)價(jià)糾正措施。
 
  3.6對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析,確定不合格項(xiàng),取得受檢部門簽字認(rèn)可。
 
  3.7召開末次會(huì)議,由自查組長(zhǎng)報(bào)告自查情況和自查結(jié)果。就食品安全提出檢查結(jié)論,并對(duì)如何提高食品安全提出建議。
 
  3.8提交自查報(bào)告。
 
  4糾正措施
 
  1根據(jù)審核員填寫的《食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告》,受檢部門除進(jìn)行確認(rèn)外,還要分析不符合產(chǎn)生的原因,由問題的責(zé)任部門在5個(gè)工作日內(nèi)提出糾正措施,并規(guī)定完成糾正措施的期限。
 
  2糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實(shí)施完成,如不能按期完成,責(zé)任部門必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人說明情況,請(qǐng)求延期。
 
  3受檢部門在預(yù)定期限內(nèi)完成糾正措施的實(shí)施后,通知質(zhì)保部確認(rèn)完成情況,并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)可。
 
  4對(duì)期限較長(zhǎng)的糾正措施,可在下一次食品安全自查時(shí)由自查小組確認(rèn)。
 
  5食品安全自查結(jié)果提交管理評(píng)審。
 
  6食品安全自查的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。
 
  五、食品生產(chǎn)安全自查檢查規(guī)程要求
 
  (一)現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)程
 
  
 
  1、原輔料(包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品)采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況,檢查項(xiàng)目:原輔料存放;專庫管理;標(biāo)簽標(biāo)識(shí);索證索票;制度具備情況;現(xiàn)場(chǎng)記錄。
 
  1.1原輔料存放
 
  1.1.1原輔料存放是否離地10cm以上,離墻20cm以上。外包裝是否完整,并應(yīng)有防止蟲害侵入的裝置。
 
  1.1.2倉庫是否符合衛(wèi)生要求。
 
  1.1.3原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料,過期原輔料清理及記錄是否符合要求。
 
  1.1.4生產(chǎn)過程中用到的危險(xiǎn)化學(xué)品,存放是否符合要求。
 
  1.1.5原輔料倉庫內(nèi)是否有毒有害物質(zhì)和非生產(chǎn)用其他物品,專庫專用,防止交叉污染。
 
  1.2專庫管理
 
  1.2.1食品添加劑是否專庫或?qū)9癖4,并有專人管理?/div>
 
  1.2.2內(nèi)包裝材料是否有專庫或?qū)iT區(qū)域存放。
 
  1.3標(biāo)簽標(biāo)識(shí)
 
  1.3.1原輔料(除農(nóng)副產(chǎn)品)標(biāo)簽是否有食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和(或)經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)及其他需要標(biāo)示的內(nèi)容。
 
  1.3.2原輔料標(biāo)簽與索證索票一致,重點(diǎn)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。
 
  1.4索證索票
 
  1.4.1企業(yè)直接采購國外內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)取得許可的)和與購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告。
 
  1.4.2企業(yè)直接從流通經(jīng)營單位采購原輔料的, 是否留存保留具有流通經(jīng)營單位信息的每筆購物的憑證。
 
  1.4.3對(duì)無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料,企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn),并保存檢驗(yàn)記錄。
 
  1.5制度具備情況:企業(yè)是否具備進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度、生產(chǎn)過程控制管理制度、出廠檢驗(yàn)記錄管理制度、食品安全自查管理制度、從業(yè)人員健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故處置管理制度等基本制度,并認(rèn)真執(zhí)行。
 
  1.6現(xiàn)場(chǎng)記錄
 
  1.6.1企業(yè)是否有倉庫溫濕度記錄(對(duì)于有貯存條件要求的原輔料)、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫記錄。
 
  1.6.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號(hào)或票據(jù)號(hào)及其他合格證明文件編號(hào)等內(nèi)容,是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。
 
  1.6.3企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。
 
  1.6.4.食品添加劑使用是否有記錄。
 
 。ǘ┥a(chǎn)過程控制
 
  
 
  1、廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況
 
  1.1廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放,是否散發(fā)出異味, 是否有各種雜物堆放。
 
  1.2廠區(qū)設(shè)置的防蠅、防鼠設(shè)施是否正常運(yùn)行。
 
  1.3企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離。
 
  1.4查看是否有清潔記錄,是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。
 
  2、更衣室
 
  2.1更衣室進(jìn)口和出口設(shè)置是否變化,內(nèi)部是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱(架),個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。
 
  2.2更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒。
 
  2.3更衣室內(nèi)是否有完好的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、干手器,并配備了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置記錄,消毒液的配置和更換要按照使用說明和制度要求。
 
  3、生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況
 
  3.1車間及倉庫設(shè)置的防蠅、防鼠設(shè)施是否正常運(yùn)行。
 
  3.2物料是否離地離墻堆放。
 
  3.3生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。
 
  3.4各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水,是否記錄清潔衛(wèi)生情況。
 
  4、生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況
 
  4.1生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔,無積垢。
 
  4.2企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況。
 
  5、企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒
 
  5.1查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。
 
  5.2查閱清洗消毒記錄。
 
  6、產(chǎn)品投料記錄
 
  6.1企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料記錄,投料項(xiàng)是否有違法添加。食品添加劑使用是否符合要求。
 
  6.2投料記錄是否包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)等內(nèi)容。
 
  7、生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄,是否與制度中制定的一致,否是按要求記錄。
 
  8、生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況。
 
  9、原料、半成品、成品交叉污染情況
 
  9.1原料是否經(jīng)脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間
 
  9.2半成品存貯是否有防護(hù)措施,標(biāo)識(shí)信息是否清晰
 
  9.3原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域,是否存在交叉污染。
 
  9.4貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔,并符合食品衛(wèi)生要求。
 
  10、設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況
 
  10.1溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟。
 
  10.2清洗消毒設(shè)施是否正常開啟。
 
  10.3空氣凈化裝置是否正常開啟,壓力是否符合規(guī)定。
 
  10.4其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化,查閱許可資料,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)比對(duì),檢查生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施有無增減。
 
  11、現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況
 
  11.1查看至少2人現(xiàn)場(chǎng)清洗消毒動(dòng)作是否按規(guī)定執(zhí)行。從事食品生產(chǎn)的人員,進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所前應(yīng)當(dāng)洗凈雙手;工作服應(yīng)定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應(yīng)在更衣室恰當(dāng)位置安裝紫外線燈進(jìn)行消毒。
 
  11.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩,頭發(fā)不得露于帽外。
 
  11.3是否佩戴首飾。
 
  11.4現(xiàn)場(chǎng)人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求
 
  
 
  (三)出廠檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查
 
  1、檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況
 
  1.1檢驗(yàn)室場(chǎng)地等基本設(shè)施是否保持潔凈。
 
  1.2檢驗(yàn)室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)……
 
  1.3天平等計(jì)量器具的放置是否符合要求
 
  1.4檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)必備化驗(yàn)設(shè)備、試劑要配備齊全、有效;計(jì)量器材應(yīng)經(jīng)過檢定(壓力表為半年一次,其他設(shè)備一般一年一次)。
 
  1.5檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用
 
  2、應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員并獲得相應(yīng)的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書。
 
  3、出廠銷售成品是否進(jìn)行出廠檢驗(yàn)
 
  3.1出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品許可審查細(xì)則規(guī)定的項(xiàng)目是否保持一致,出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全。
 
  3.2出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢驗(yàn)報(bào)告、原始數(shù)據(jù)記錄。
 
  3.3出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)等信息。
 
  3.4出廠檢驗(yàn)記錄是否保存至少2年
 
  4、自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測(cè)量比對(duì)
 
  4.1出廠檢驗(yàn)應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘?duì)檢驗(yàn)。
 
  4.2是否建立并保存比對(duì)記錄。
 
  5、委托出廠檢驗(yàn)情況
 
  5.1企業(yè)是否和有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂委托檢驗(yàn)合同。合同書中應(yīng)載明:檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。
 
  5.2委托出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。
 
  6、產(chǎn)品留樣情況
 
  6.1產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。
 
  6.2是否具有留樣樣品存放區(qū)域。
 
  7、成品庫成品存放是否符合要求
 
  7.1成品存放是否離地10cm以上,離墻20cm以上;倉庫內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放,有標(biāo)識(shí)。
 
  7.2倉庫是否符合衛(wèi)生要求。
 
  7.3有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲(chǔ),并配備溫濕度計(jì)等設(shè)施,冷庫溫度是否達(dá)到要求。
 
  7.4成品倉庫內(nèi)是否有過期成品,過期成品清理及記錄是否符合要求。
 
 。ㄋ模 食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定:名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱、營養(yǎng)成分表,法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。
 
 。ㄎ澹┦称蜂N售臺(tái)賬是否包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)。
 
 。┎话踩称氛倩厍闆r
 
  1.不安全食品召回的,是否保存在專門區(qū)域。
 
  2.企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的,是否有不安全食品召回制度和記錄。
 
  3. 企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的,是否有不安全食品銷毀記錄
 
  六、相關(guān)表單
 
  《食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品安全情況自查表》

附:食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品安全情況自查表

 

企業(yè)名稱    產(chǎn)品名稱      生產(chǎn)地址    自查日期  

自查項(xiàng)目

序號(hào)

自查情況

自查不符合項(xiàng)

說明

企業(yè)

資質(zhì)

變化

情況

1.1

工商營業(yè)執(zhí)照

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


1.2

食品生產(chǎn)許可證

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


1.3

實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


1.4

條件變化后報(bào)告情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


采購

進(jìn)貨

查驗(yàn)

落實(shí)

情況

2.1

采購食品原料索證

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


2.2

采購食品添加劑索證

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


2.3

采購食品相關(guān)產(chǎn)品索證

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


2.4

實(shí)際使用食品原料、食品添加劑、食品

相關(guān)產(chǎn)品的品種

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


2.5

存放、使用回收食品情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


生產(chǎn)

過程

控制

情況

3.1

廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


3.2

生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查

記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


3.3

生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查

記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


3.4

企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


3.5

產(chǎn)品投料記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


3.6

生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


3.7

生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


3.8

原料、半成品、成品交叉污染情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


3.9

設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


3.10

現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


食品

出廠

檢驗(yàn)

落實(shí)

情況

4.1

用于檢驗(yàn)的設(shè)備情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


4.2

檢驗(yàn)的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


4.3

檢驗(yàn)員應(yīng)具備相應(yīng)能力

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


4.4

出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


4.5

出廠檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記和檢驗(yàn)報(bào)告

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


4.6

產(chǎn)品留樣記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


4.7

自行進(jìn)行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


4.8

委托出廠檢驗(yàn)情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



不合

格品

管理

情況


5.1

采購不合格食品原料的處理記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


5.2

采購不合格食品添加劑的處理記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


5.3

采購不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


5.4

生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


食品

標(biāo)識(shí)

標(biāo)注

符合

情況



6.1

名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


6.2

成分或者配料表

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


6.3

生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


6.4

保質(zhì)期

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


6.5

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


6.6

貯存條件

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


6.7

所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


6.8

生產(chǎn)許可證編號(hào)及QS標(biāo)志

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


6.9

專供嬰幼兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


6.10

專供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


6.11

法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


食品

銷售

臺(tái)帳

記錄

情況


7.1

產(chǎn)品名稱

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


7.2

數(shù)量

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


7.3

生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


7.4

檢驗(yàn)合格證號(hào)

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


7.5

購貨者名稱及聯(lián)系方式

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


7.6

銷售日期

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


7.7

出貨日期

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


7.8

地點(diǎn)

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


標(biāo)準(zhǔn)

執(zhí)行

情況

8.1

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


8.2

收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn)

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


不安全

食品

召回

記錄

情況


9.1

產(chǎn)品名稱

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


9.2

批次及數(shù)量

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


9.3

不安全項(xiàng)目

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


9.4

產(chǎn)生的原因

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )



不安全

食品

召回

記錄

情況


9.5

通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


9.6

召回產(chǎn)品處理記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


9.7

整改措施的落實(shí)情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


9.8

向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報(bào)告召回處理

情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


從業(yè)

人員

10.1

企業(yè)對(duì)直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


10.2

企業(yè)對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


接受委托

加工情況

11.1

生產(chǎn)企業(yè)接受委托到所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案材料

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


11.2

委托加工食品包裝標(biāo)識(shí)

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


對(duì)消

費(fèi)者

投訴

登記

及處理

記錄

12.1

投訴者姓名及聯(lián)系方式

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


12.2

食品名稱

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


12.3

數(shù)量

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


12.4

生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


12.5

投訴質(zhì)量問題

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


12.6

企業(yè)采取的處理措施

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


12.7

處理結(jié)果

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息的記錄

13.1

收集與企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與評(píng)估信息

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


13.2

企業(yè)做出的反應(yīng)

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


企業(yè)處置食品安全事故的

情況

14.1

企業(yè)制定的食品安全事故處置方案

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


14.2

企業(yè)定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


14.3

企業(yè)處置的食品安全事故處置記錄

符合規(guī)定 (  )

不符合規(guī)定(  )


自查結(jié)論

(可另附表)


整改措施

(可另附表)


自查人員簽名:

年  月  日

自查人員簽名:

                      年  月  日(章)


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