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管理層和HACCP小組
一 、公司資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等）、產(chǎn)品外檢報告、水質(zhì)報告、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的電子版
二、準(zhǔn)備生產(chǎn)工藝流程圖、車間內(nèi)部布局圖、廠區(qū)布局圖、蟲害布置圖，CCP/OPRP監(jiān)控計劃；管理手冊、HACCP計劃，程序文件的電子檔。
三、組織內(nèi)外部環(huán)境因素識別和評審記錄、相關(guān)方需求和期望識別和評審記錄， 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇措施記錄
四、內(nèi)審、管理評審，食品安全目標(biāo)的考核記錄
五、上次審核以來，客訴投訴清單和投訴記錄；
產(chǎn)品召回和撤回情況及模擬記錄；
產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性模擬記錄；
應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的模擬記錄；
食品防護(hù)計劃的措施評估記錄及演練記錄。
六、監(jiān)視測量分析記錄：
提供日常的數(shù)據(jù)分析記錄如質(zhì)量、
生產(chǎn)方面等的統(tǒng)計分析記錄（客訴率、顧客滿意率、原料驗(yàn)收合格率、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率、過程檢驗(yàn)合格率等）、
趨勢分析和改進(jìn)措施。
七：自上次審核以來，涉及公司組織方面及體系方面的變化；
有何改進(jìn)
八：CCP/OPRP控制措施的確認(rèn)記錄；
關(guān)鍵限值以及行動準(zhǔn)則的確認(rèn)依據(jù)；
PRP/OPRP/HACCP的單項(xiàng)驗(yàn)證和評價分析記錄。
生產(chǎn)部
一、審核期間，保持正常生產(chǎn)。提供各工序的生產(chǎn)記錄和作業(yè)指導(dǎo)書，留在生產(chǎn)崗位待查。
二、近三個月的關(guān)鍵工序（CCP/OPRP）的監(jiān)控記錄
三、一套完整的產(chǎn)品追溯記錄（原料投入至產(chǎn)品發(fā)貨）涉及到的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉儲等記錄。
四、PRP方面的記錄（化學(xué)品管理、清潔消毒含CIP記錄、異物控制方面記錄（刀具、玻璃制品、易碎品等檢查記錄、員工個人衛(wèi)記錄、蟲害控制記錄等）
品管部
一、近三個月的原料、過程、成品檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；
環(huán)境監(jiān)控記錄（食品接觸表面微生物涂抹記錄、沉降菌檢驗(yàn)記錄）及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；
內(nèi)部水質(zhì)監(jiān)控記錄及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
二、不合格處理記錄、返工記錄、糾正和糾正措施記錄；潛在不安全產(chǎn)品處理記錄。
三、文件清單，文件發(fā)放和回收記錄、記錄清單，外來文件清單
四、監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳及其校準(zhǔn)或檢定記錄
五、過敏原識別清單、過敏原的清洗效果驗(yàn)證記錄
六、脆弱性評估記錄
七、產(chǎn)品標(biāo)簽管理方面的記錄（標(biāo)簽設(shè)計、發(fā)放、回收等）
采購部
一、合格供方名錄
二、供方業(yè)績考核、供方資質(zhì)、原料外檢記錄
三、服務(wù)供應(yīng)商的業(yè)績考核，服務(wù)合同
設(shè)備部
一、設(shè)備維修和保養(yǎng)計劃，近三個月的保養(yǎng)記錄
二、設(shè)備潤滑油的記錄，食品級潤滑油的使用記錄及食品級證明。
三、水處理設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄
四、空壓機(jī)的維護(hù)保養(yǎng)記錄（三濾的更換，服務(wù)商的合同等）
五、特種設(shè)備的檢驗(yàn)記錄
六、 車間新風(fēng)系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)記錄。
人事行政部
一、年度員工培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)和考核記錄
二、關(guān)鍵崗位人員的任職要求及能力考核的記錄（準(zhǔn)備2-3個崗位）
三、員工健康證、特種崗位的資格證（電工、叉車工等）
四、蟲害控制記錄
五、 廠區(qū)環(huán)境的記錄，廢棄物處理記錄（危廢、生活垃圾、可回收廢物的合同和處置記錄）
六、食品防護(hù)計劃的實(shí)施，防護(hù)措施的評估及防護(hù)措施的演練記錄。
