一、目的
對(duì)采購過程進(jìn)行控制,確保所采購的原輔材料等符合規(guī)定的質(zhì)量要求。
二、適用范圍
適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量的采購品的控制管理,包括直接用于產(chǎn)品的原材料及重要過程的輔助材料及外協(xié)產(chǎn)品的控制管理。
三、職責(zé)
3.1采購部是物資采購的歸口管理部門,負(fù)責(zé)供方的選擇、供方檔案的建立及物資的采購;
3.2品管部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物料、消毒用品采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn);
3.3基建設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備、配件、五金采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn);
3.4動(dòng)保中心負(fù)責(zé)動(dòng)物保健品(藥品、疫苗)采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn);
3.5綜合辦負(fù)責(zé)勞保用品、辦公用品采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn);
3.6倉儲(chǔ)科負(fù)責(zé)采購物資的接收、儲(chǔ)存和發(fā)放工作。
四、內(nèi)容
采購部根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度,對(duì)采購物資及相應(yīng)供方的進(jìn)行分類控制。
A類產(chǎn)品:對(duì)最終產(chǎn)品的主要性能有直接影響的原材料、配套物資;
B類產(chǎn)品:對(duì)生產(chǎn)加工質(zhì)量有直接影響的原材料、配套物資;
C類產(chǎn)品:對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的原材料、配套物資。
提供A、B、C采購物資的供方分別為A、B、C類供方。
4.1供方評(píng)定、選擇
4.1.1采購部根據(jù)采購物資的質(zhì)量特性,制定供方評(píng)定選擇及重新評(píng)定選擇的準(zhǔn)則,對(duì)供方評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)定期限作出明確規(guī)定并按規(guī)定進(jìn)行評(píng)定選擇。供方評(píng)定準(zhǔn)則應(yīng)包含以下內(nèi)容:企業(yè)規(guī)模、設(shè)備配備、生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、質(zhì)量保證能力、人力資源狀況、企業(yè)信譽(yù)、重新評(píng)價(jià)或選擇的準(zhǔn)則等。
4.1.2 采購部根據(jù)物資類別對(duì)擬選供方采用適當(dāng)方式進(jìn)行調(diào)查,收集相關(guān)證件并根據(jù)調(diào)查資料及有關(guān)證據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
a)對(duì)A類、B類供方,由采購部發(fā)放《供方調(diào)查表》進(jìn)行調(diào)查,必要時(shí)由相關(guān)人員親自到供方企業(yè)進(jìn)行調(diào)查,然后會(huì)同品管部、生產(chǎn)單位等所有相關(guān)部門,根據(jù)調(diào)查內(nèi)容及其以往的供貨質(zhì)量情況(首次除外),按照評(píng)定準(zhǔn)則要求進(jìn)行評(píng)審。
b)對(duì)C類供方,由采購部發(fā)放企業(yè)調(diào)查表收集相關(guān)資料及證據(jù)后按制定的供方評(píng)定準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)定,必要時(shí)組織相關(guān)部門評(píng)審;對(duì)于非首次供貨的供方,可根據(jù)以往的供貨績(jī)效進(jìn)行評(píng)定。
c)外協(xié)品的供方由營銷部會(huì)同品管部、生產(chǎn)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定、驗(yàn)收。
d)對(duì)已經(jīng)通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè),可直接作為合格供方。
4.1.3經(jīng)選擇、評(píng)定合格的供方,由采購部編制合格供方名單并建立檔案進(jìn)行控制管理。
a)編制的合格供方名單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至所有相關(guān)部門或人員;
b)供方檔案應(yīng)包括營業(yè)執(zhí)照、法人身份證明及其他相關(guān)證件與供方的供貨質(zhì)量狀況等資料。
c)外協(xié)產(chǎn)品合格供方由營銷部負(fù)責(zé)收集其產(chǎn)品質(zhì)量保證的其他相關(guān)記錄。
經(jīng)評(píng)價(jià)不合格的供方不作為我單位合格供方,必要時(shí)采取措施監(jiān)督其整改,經(jīng)重新評(píng)價(jià)合格后作為合格供方。
4.1.4采購部除按不超過一年的時(shí)間間隔對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)定外,應(yīng)隨時(shí)掌握供方質(zhì)量狀況并對(duì)合格供方進(jìn)行調(diào)整,確保合格供方具有持續(xù)提供滿足規(guī)定質(zhì)量要求的能力。
4.1.5對(duì)于提供農(nóng)副產(chǎn)品的供方,可不予評(píng)價(jià),由采購部做好貨源處的驗(yàn)證,并做好入廠后的進(jìn)貨檢驗(yàn),確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。
4.1.6供方的評(píng)定、選擇應(yīng)形成記錄并予以保存。
4.2產(chǎn)品采購
4.2.1對(duì)采購人員進(jìn)行培訓(xùn),使其熟練掌握產(chǎn)品采購程序、采購產(chǎn)品的質(zhì)量特性、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)要求,經(jīng)考核合格后方可從事采購工作。
4.2.2品管部根據(jù)生產(chǎn)需求,組織基建設(shè)備部、動(dòng)保中心、綜合辦等相關(guān)部門,制定物資采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),由采購部按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。
4.2.3使用部門根據(jù)生產(chǎn)需求提報(bào)采購計(jì)劃。采購計(jì)劃要明確規(guī)定各類采購物資的技術(shù)要求等有關(guān)資料,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行;設(shè)備零部件、五金的采購,應(yīng)由使用部門提報(bào)計(jì)劃經(jīng)基建設(shè)備部審核后,再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。動(dòng)物保健品的采購,應(yīng)由使用部門提報(bào)計(jì)劃經(jīng)動(dòng)保中心審核后,再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。
注:為便于工作,采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)采購物資的不同類別及業(yè)務(wù)劃分分類提報(bào),如包裝類、飼料類、獸藥類、肉食類、五金、勞保、辦公用品等,維修計(jì)劃單獨(dú)提報(bào)。
采購計(jì)劃應(yīng)包含品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求或驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨期限及物資類別或其他相關(guān)要求。
緊急采購:對(duì)于急需物資和零用物資如按程序不能及時(shí)確定供方或在目前合格供方中不能采購的可由申請(qǐng)部門提報(bào)臨時(shí)性計(jì)劃(急需應(yīng)注明“急”),經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。
采購部在采購實(shí)施前通知品管部加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn),并根據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度,對(duì)使用該批物資的產(chǎn)品進(jìn)行不同范圍的評(píng)審,必要時(shí)通知客戶。
緊急采購結(jié)束,采購部應(yīng)在三天內(nèi)組織相關(guān)部門對(duì)該供方進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估結(jié)果作為產(chǎn)品評(píng)審的依據(jù)之一。
評(píng)估合格的供方可以納入合格供方管理。
4.2.4采購人員根據(jù)提報(bào)的采購計(jì)劃準(zhǔn)備必要的采購資料,確保能夠正確描述或表達(dá)采購物資相關(guān)的采購信息。
4.2.5采購員完全理解采購信息的基礎(chǔ)上,在綜合考慮價(jià)格、交貨期、質(zhì)量保證能力等
各種綜合因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)合格供方名單,選擇合適供方進(jìn)行采購。在采購過程中,采購人員應(yīng)了解供方的質(zhì)量控制程度,檢查和索要產(chǎn)品合格證件,提供產(chǎn)品合格的客觀證據(jù),必要時(shí)應(yīng)利用各種有利條件進(jìn)行議價(jià)。
4.2.6采購人員建立物資采購臺(tái)帳,及時(shí)、準(zhǔn)確的記錄、反映采購計(jì)劃的執(zhí)行情況等。
4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.3.1物資入廠后,檢驗(yàn)部門(品管部、基建設(shè)備部、動(dòng)保中心、綜合辦)應(yīng)按職責(zé)分工要求嚴(yán)格按照檢驗(yàn)程序和物資采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,并出據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證報(bào)告》,正確反映采購采購物資的質(zhì)量狀況,防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用;必要時(shí),使用部門等相關(guān)部門應(yīng)參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證;設(shè)備、配件、五金的檢驗(yàn)應(yīng)有基建設(shè)備部指定專門人員驗(yàn)證后方可辦理入庫手續(xù)。
4.3.2凡需在供方貨源處驗(yàn)證的產(chǎn)品,在采購信息中要明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式。
4.3.3當(dāng)合同規(guī)定時(shí),顧客可在供方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,但任何由顧客進(jìn)行的驗(yàn)證,都不能免除供貨單位提供合格品的責(zé)任,也不能排除以后顧客的拒收。
4.3.4供方的供貨質(zhì)量應(yīng)記入供方檔案予以保持。
4.4采購物資的接收、儲(chǔ)存和發(fā)放
4.4.1采購物資經(jīng)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)并出據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證報(bào)告》后,倉儲(chǔ)或使用部門根據(jù)檢驗(yàn)意見予以接收或使用。
4.4.2經(jīng)檢驗(yàn)不合格的采購物資由檢驗(yàn)部門填寫《采購不合格品評(píng)審處置單》,按《不合格及改進(jìn)措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
4.4.3讓步接收:如經(jīng)檢驗(yàn)物資不能或不能完全符合使用要求,但生產(chǎn)或訂單急需使用,采購部門又不能重新采購,需要讓步接收時(shí),需經(jīng)品管、采購、銷售、生產(chǎn)部門評(píng)審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由銷售部門與客戶溝通,取得客戶認(rèn)可后,可以投入使用。
使用時(shí)必須按照追溯程序做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí),確保該批物資生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠準(zhǔn)確追溯,并對(duì)產(chǎn)品的相關(guān)性能進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)審,將評(píng)審結(jié)果在發(fā)貨前通知客戶,取得客戶認(rèn)可后發(fā)貨,發(fā)貨后要及時(shí)與客戶溝通該批產(chǎn)品的使用情況。
4.4.4采購物資儲(chǔ)存由倉儲(chǔ)部門按照倉儲(chǔ)管理的規(guī)定或其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物資儲(chǔ)存過程中必須符合規(guī)定的儲(chǔ)存條件且做好標(biāo)識(shí),確保帳、卡、物相符。
4.4.5物資的收發(fā)必須履行倉儲(chǔ)管理規(guī)定的審批手續(xù)且作到采購物資先入先出,防止積壓損壞。物資的收發(fā)應(yīng)形成記錄予以保持。
4.5外協(xié)產(chǎn)品應(yīng)制定《外協(xié)產(chǎn)品管理規(guī)定》進(jìn)行控制,確保提供符合規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品。4.6生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量裝置的選型、采購參照本規(guī)定執(zhí)行。
五、相關(guān)/支持性文件
5.1合格供方名單
5.2××物資采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
5.3倉儲(chǔ)管理制度
六、相關(guān)質(zhì)量記錄
供方調(diào)查表
供方評(píng)價(jià)表