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附件13：
綠色食品生產(chǎn)資料企業(yè)檢查表
中國(guó)綠色食品協(xié)會(huì)制
說 明
1.根據(jù)《綠色食品生產(chǎn)資料標(biāo)志管理辦法》規(guī)定，制定的《綠色食品生產(chǎn)資料企業(yè)檢查表》適用于綠色生資企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)價(jià)。
2.本檢查表分為：企業(yè)概況和企業(yè)管理、生產(chǎn)條件、質(zhì)量管理、質(zhì)檢能力5個(gè)部分。“企業(yè)概況”中各項(xiàng)由綠色生資管理員核定后填表，其它四個(gè)部分須檢查，共有35項(xiàng)。其中，“*”代表關(guān)鍵項(xiàng)，應(yīng)重點(diǎn)檢查。
3.檢查組按檢查內(nèi)容及其要求，對(duì)企業(yè)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查并評(píng)定。評(píng)定分為“合格”、“基本合格”（但存在問題）、“不合格”三級(jí)分別打上“A”、“B”、“C”符號(hào)。對(duì)“B”、“C”項(xiàng)具體說明存在的問題及其改進(jìn)或糾正意見。
4.申報(bào)產(chǎn)品不涉及的項(xiàng)目，應(yīng)在“□無”內(nèi)打勾。
5.對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行匯總，按A、B、C各級(jí)的總數(shù)及關(guān)鍵項(xiàng)和一般項(xiàng)分別統(tǒng)計(jì)。
6.檢查項(xiàng)目全部“合格”的，可以申報(bào)綠色生資。關(guān)鍵項(xiàng)2.2、3.4、3.5、3.7、3.8、3.11中有一項(xiàng)為“不合格”的，一年之內(nèi)不得申報(bào)。“基本合格”及以下的，限期一個(gè)月內(nèi)整改，再次現(xiàn)場(chǎng)檢查合格的，可以申報(bào)綠色生資；限期整改后仍不合格的，一年之內(nèi)不得申報(bào)。
7.《綠色食品生產(chǎn)資料企業(yè)檢查表》要求在現(xiàn)場(chǎng)填寫�，F(xiàn)場(chǎng)檢查完成后，要求申請(qǐng)企業(yè)法人（或總經(jīng)理）簽字，對(duì)檢查結(jié)果及意見加以確認(rèn)。
8.“總體評(píng)價(jià)”要求詳細(xì)說明對(duì)企業(yè)及其產(chǎn)品的總體評(píng)價(jià)、同意申報(bào)的理由。
企業(yè)概況任務(wù)（略，請(qǐng)下載附件查看具體表格）
注：申報(bào)產(chǎn)品為系列或多個(gè)產(chǎn)品時(shí)，“產(chǎn)品名稱及申報(bào)量”可另附頁詳細(xì)說明。
1.企業(yè)管理
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序號(hào) |
檢查內(nèi)容 |
標(biāo) 準(zhǔn) |
檢查方法 |
評(píng) 定 |
說 明 |
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1.1 |
機(jī)構(gòu)設(shè)置 部門分工 |
企業(yè)設(shè)有生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、采購(gòu)和銷售部門，有專（兼）職人員負(fù)責(zé)。部門職責(zé)分工明確，工作開展較好。－合格 機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備尚為合理，工作開展一般。－基本合格 機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備不全或不合理，職責(zé)不清。－不合格 |
查閱文件 查閱記錄 座談了解 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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1.2 |
企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) |
企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)有專人全面負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)、質(zhì)量管理工作，主管人具有中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱或有多年實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉業(yè)務(wù)，懂管理，并履行了其職責(zé)。－合格 生產(chǎn)質(zhì)量主管人具有一定專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，履行職責(zé)尚好。－基本合格 企業(yè)未確定專門負(fù)責(zé)人，或負(fù)責(zé)人未能履行職責(zé)。－不合格 |
座談了解 查閱文件 查閱記錄 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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1.3 |
主要部門（研發(fā)、質(zhì)管、車間主任、配料、質(zhì)檢等）負(fù)責(zé)人 |
主要技術(shù)崗位、管理部門負(fù)責(zé)人必須有中級(jí)以上職稱或大專以上學(xué)歷的技術(shù)職稱。具備本崗位相應(yīng)的技術(shù)和技能，完成工作任務(wù)較好。－合格 人員齊備，一般尚能完成工作任務(wù)。－基本合格 人員不齊備或技術(shù)力量較弱，難以勝任工作。－不合格 |
座談了解 查閱文件 查閱記錄 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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＊ 1.4 |
生產(chǎn)管理人員須掌握綠色生資基本知識(shí)。 |
生產(chǎn)管理人員經(jīng)培訓(xùn)，掌握綠色生資基本知識(shí)，嚴(yán)格按綠色生資要求管理生產(chǎn)。－合格 生產(chǎn)管理人員對(duì)綠色生資基本知識(shí)有所了解，尚能按綠色生資要求管理生產(chǎn)。－基本合格 生產(chǎn)管理人員對(duì)綠色生資基本知識(shí)不了解。－不合格 |
查閱文件 查閱記錄 現(xiàn)場(chǎng)提問 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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1.5 |
特殊工種人員 |
有專職機(jī)械設(shè)備、水電維修人員，都取得相應(yīng)的資格證書。－合格 有專職人員，少數(shù)人未取得資格證書，但有多年工作經(jīng)驗(yàn)。－基本合格 無專職人員，或大多數(shù)人員未取得資格證書。－不合格 |
查閱文件 查閱記錄 查看證書 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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1.6 |
文件管理 |
有文件管理制度，有部門或人員管理，文件管理到位。－合格 文件管理尚可。－基本合格 企業(yè)無管理制度，無部門或人員管理，文件管理較差亂。－不合格 |
查看制度 查看文件 查看記錄 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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2.生產(chǎn)條件
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序號(hào) |
檢查內(nèi)容 |
標(biāo) 準(zhǔn) |
檢查方法 |
評(píng) 定 |
說 明 |
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2.1 |
廠區(qū)及生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境 |
各種污染源對(duì)廠區(qū)無污染，廠區(qū)清潔、平整無積水，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離較遠(yuǎn)。－合格 污染源影響不大，廠區(qū)平整，不太清潔,生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)有隔離但較近。－基本合格 污染源有影響，廠區(qū)不清潔、有積水，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)無隔離。－不合格 |
現(xiàn)場(chǎng)查看 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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* 2.2 |
污染防控措施 |
對(duì)污染有防控措施，三廢排放達(dá)標(biāo)，無異味，無垃圾和雜物堆放。－合格 三廢排放達(dá)標(biāo)，但略有不足。－基本合格 三廢排放未達(dá)標(biāo)，或有異味，垃圾和雜物未合理置放與處置。－不合格 |
查閱環(huán)保驗(yàn)收文件 現(xiàn)場(chǎng)查看 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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2.3 |
廠房 |
有固定的并符合要求的標(biāo)準(zhǔn)廠房，生產(chǎn)車間的結(jié)構(gòu)、高度、設(shè)施等能滿足生產(chǎn)要求（如溫濕度、亮度、空氣潔凈度）。－合格 廠房存在缺陷，但有輔助補(bǔ)救措施。－基本合格 不能滿足生產(chǎn)要求。－不合格 |
現(xiàn)場(chǎng)考察 實(shí)地測(cè)量 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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2.4 |
庫房（原料及產(chǎn)品庫） |
庫房整潔，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲等設(shè)施（不使用化學(xué)藥劑），庫房溫濕度符合原輔料、成品存放要求，物品擺放合理，保存良好。－合格； 庫房尚整潔，設(shè)施不夠完善，物品保存一般。－基本合格； 庫房不整潔較亂，無防患設(shè)施或使用化學(xué)藥劑防蟲殺鼠，物品保存不好。－不合格 |
現(xiàn)場(chǎng)查看 查閱記錄 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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2.5 |
生產(chǎn)設(shè)備和配套設(shè)施 |
設(shè)備和設(shè)施的配備及其性能、精度能滿足生產(chǎn)工藝的要求。－合格 具有必備的生產(chǎn)設(shè)備，但個(gè)別設(shè)備需要完善。－基本合格 生產(chǎn)設(shè)備不齊全，或其性能、精度不能滿足生產(chǎn)工藝的要求。－不合格 |
查閱臺(tái)帳 現(xiàn)場(chǎng)查看 查閱記錄 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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2.6 |
設(shè)施、設(shè)備、工具及容器等維護(hù)保養(yǎng)和清理 |
建有維護(hù)保養(yǎng)制度，設(shè)施、設(shè)備、工具及容器保養(yǎng)良好，使用前、后按規(guī)定進(jìn)行清潔、護(hù)理。－合格 建有制度，但執(zhí)行不夠嚴(yán)格。－基本合格 未建立維護(hù)保養(yǎng)制度，或雖有制度，但并未執(zhí)行。－不合格 |
查閱文件 現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn) 查閱記錄 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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3.質(zhì)量管理
4.質(zhì)檢能力
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序號(hào) |
檢查內(nèi)容 |
標(biāo) 準(zhǔn) |
檢查方法 |
評(píng)定 |
說 明 |
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4.1 |
質(zhì)檢室和人員 |
有專門質(zhì)檢室，其設(shè)施、儀器設(shè)備符合檢測(cè)項(xiàng)目的要求，負(fù)責(zé)人具大專以上學(xué)歷。檢驗(yàn)員具有中專以上學(xué)歷，經(jīng)培訓(xùn)持證上崗。－合格 質(zhì)檢室及其設(shè)施、設(shè)備、人員基本符合要求，但負(fù)責(zé)人非專職，或少數(shù)檢驗(yàn)員未經(jīng)培訓(xùn)。－基本合格 設(shè)施、儀器設(shè)備不符合檢測(cè)項(xiàng)目的要求，或人員不能適應(yīng)工作需要。－不合格 |
現(xiàn)場(chǎng)查看 查看記錄 查看證書 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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4.2 |
計(jì)量?jī)x器設(shè)備 |
經(jīng)計(jì)量部門檢定，并在有效期內(nèi)。－合格 未經(jīng)檢定，或有效期已過。－不合格 |
查看證書 |
□合格 □不合格 |
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4.3 |
委托檢驗(yàn) |
委托單位是法定資質(zhì)的質(zhì)量監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，有委托合同，檢測(cè)任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)明確。－合格 委托檢測(cè)任務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)不夠明確。－基本合格 委托單位不具法定資質(zhì)，或無合同。－不合格 |
查看證件 查看合同 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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* 4.4 |
檢測(cè) |
在操作規(guī)程，有檢測(cè)指標(biāo)和檢驗(yàn)方法，有規(guī)范的檢測(cè)記錄（原始、檢測(cè)報(bào)告）、試劑標(biāo)簽規(guī)范健全，采用法定計(jì)量單位。留樣、存檔三年以上。－合格 基本符合上述標(biāo)準(zhǔn)，但記錄不夠規(guī)范，存檔時(shí)問稍短。－基本合格 無規(guī)范，或無完整記錄，標(biāo)簽不規(guī)范，無留樣存檔制度。－不合格 |
查看記錄 現(xiàn)場(chǎng)查看 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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5.檢查結(jié)果
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合格項(xiàng)總數(shù) 關(guān)鍵項(xiàng) 一般項(xiàng) |
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基本合格項(xiàng)總數(shù) 關(guān)鍵項(xiàng) 一般項(xiàng) |
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不合項(xiàng)總數(shù) 關(guān)鍵項(xiàng) 一般項(xiàng) |
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不涉及項(xiàng)目數(shù) |
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意見 |
□ 全部合格，同意申報(bào) |
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□ 暫緩申報(bào)，限期整改（1－3個(gè)月內(nèi)完成） |
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□ 不同意申報(bào) |
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企業(yè)對(duì)檢查結(jié)論意見 |
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檢查員簽字： 企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：
年 月 日 年 月 日
6.總體評(píng)價(jià)（略）
附件13 綠色食品生產(chǎn)資料企業(yè)檢查表.doc
