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| 類別 | 序號 | 檢查項目 | 符合程度及描述 |
| 人員因素 | 1 | 員工必須穿著哪種工作服？ | |
| 2 | 是否應當穿戴發(fā)網(wǎng)、護發(fā)帽、口罩、護袖及手套？ | ||
| 3 | 在產(chǎn)品裸露的工位如何防止毛發(fā)掉落？ | ||
| 4 | 在穿罩衣前是否戴上了發(fā)網(wǎng)？ | ||
| 5 | 不同敏感生產(chǎn)區(qū)域有哪些管理條例？ | ||
| 6 | 是否需要額外的一次性罩衣？ | ||
| 7 | 是否按照規(guī)定程序穿著防護服，并實施了監(jiān)督？ | ||
| 8 | 針對異物，有哪些個人衛(wèi)生方面的規(guī)定？ | ||
| 9 | 哪些私人物品是可以帶入生產(chǎn)區(qū)域的？ | ||
| 10 | 如何監(jiān)測私人物品的完整性？ | ||
| 11 | 這些個人物品可以使用哪些途徑存放？ | ||
| 12 | 有沒有開發(fā)敞口的外部口袋？有沒有松動的紐扣、線環(huán)、孔眼？ | ||
| 13 | 個人的防護服本身會不會成為污染源？ | ||
| 14 | 防護服是否適用？ | ||
| 15 | 一次性衛(wèi)生用品（手套、圍裙、發(fā)網(wǎng)）的顏色是否與產(chǎn)品顏色不同？ | ||
| 16 | 當員工暫時離開生產(chǎn)區(qū)（喝茶、吸煙、上廁所）時，有哪些相關(guān)規(guī)定？外層的衣服是否可以脫掉？ | ||
| 17 | 在發(fā)生玻璃破碎的情況時，針對衣服、鞋子的更換，有哪些規(guī)定？ | ||
| 18 | 關(guān)于技術(shù)部門員工的衣著有哪些規(guī)定？ | ||
| 19 | 車間和生產(chǎn)區(qū)之間的過渡區(qū)域是如何監(jiān)督的？ | ||
| 20 | 在進行焊接、打磨或者其他工作時是否要穿戴特制的外套以防止車間的異物進入產(chǎn)品？ | ||
| 設備因素 | 設備及其零部件問題 | ||
| 1 | 在規(guī)劃和采購設備是是否考慮了風險小化的設計？ | ||
| 2 | 是否執(zhí)行了預防性和預見性的維護？ | ||
| 3 | 是否檢查了諸如傳送帶、刮水器、刷子和托板等與產(chǎn)品接觸的材料的磨損情況？ | ||
| 4 | 維護計劃是否包含了食品安全的各個方面？ | ||
| 5 | 誰負責此類磨損檢查或維護檢查？ | ||
| 6 | 在實施磨損檢查或維護檢查時是否有充足的照明？ | ||
| 7 | 是否適用了不損壞材料的清潔劑？ | ||
| 8 | 產(chǎn)品附近是否安裝了螺絲釘或可拆卸零件？ | ||
| 9 | 如果是，是否對它們進行了定期檢查？ | ||
| 10 | 若零件丟失該怎么辦？ | ||
| 11 | 維修期間是否有收集小零件的容器？ | ||
| 12 | 設備及其可翻轉(zhuǎn)裝置是否沒有故障？ | ||
| 13 | 檢查窗、壓力機、護罩、開關(guān)和控制桿是否有裂痕或缺失的零件？ | ||
| 14 | 腐蝕的零件是否污染了產(chǎn)品？焊縫是否已檢查？ | ||
| 15 | 密閉系統(tǒng)的密封圈是符合監(jiān)測的？ | ||
| 16 | 在排空或傾倒過程會不會有物體掉落到產(chǎn)品中？ | ||
| 17 | 是否有油漆或涂層掉落？ | ||
| 18 | 傳送帶是否出現(xiàn)粗糙、易碎或磨損情況？ | ||
| 19 | 傳送帶的顏色是否和產(chǎn)品不同？ | ||
| 20 | 產(chǎn)品管道是否完好？ | ||
| 機器外罩材料 | |||
| 1 | 是否根據(jù)應用領域和特定目的進行選擇？ | ||
| 2 | 是否對破裂、損壞的外罩進行風險分析（替換、狀態(tài)跟蹤）？ | ||
| 3 | 檢查窗的材料選擇是否合理？ | ||
| 4 | 未封裝的產(chǎn)品是否實施了污染物監(jiān)測？ | ||
| 5 | 是否對機器的設置進行經(jīng)常性檢查？ | ||
| 6 | 收集容器是否經(jīng)常檢查？ | ||
| 7 | 前期生產(chǎn)中的產(chǎn)品包裝是否完全清除？ | ||
| 8 | 產(chǎn)品的殘留物/堆聚物是否完全清除？ | ||
| 維護/維修/安裝 | |||
| 1 | 工作完成后，如何確保相關(guān)員工、外部服務商帶走了所有的工具和材料？ | ||
| 2 | 零件是否缺失或多余？ | ||
| 3 | 臨時性維修是否考慮到產(chǎn)品安全而設定較短的期限來解決問題？ | ||
| 4 | 臨時性維修能用可被探測的金屬材料例如管夾替代膠帶嗎？ | ||
| 5 | 在批準之前是否檢查過設備？員工是否參與了這個過程？ | ||
| 6 | 能否避免使用扎帶？如果不能，它們是否能被檢測？它們的顏色是否和產(chǎn)品顏色不一樣？ | ||
| 過濾器和篩子 | |||
| 1 | 過濾器和篩子是否是可被探測的金屬材料，其顏色是否和產(chǎn)品顏色不同？ | ||
| 2 | 是否有一個適合過濾器和篩子的監(jiān)控流程？是否遵守了此流程？ | ||
| 原物料 | 原材料 | 哪些異物污染可以被預判？如何避免？ | |
| 器皿和工具 | |||
| 1 | 為大限度的確保產(chǎn)品的安全性，采取了哪些針對移動工具的警示措施？ | ||
| 2 | 是否將工具和物品的數(shù)量保持在低水平？ | ||
| 3 | 是否檢查了工具和其他物品的完好性和齊備情況（編號、登記等）？ | ||
| 4 | 工具（例如刀具、筆和溫度計）是否被指定貨固定在特定的工作場所？ | ||
| 5 | 所有安全刀具/切割刀具是否有刀片折斷掉落情況？ | ||
| 6 | 監(jiān)控程序是否合適？發(fā)生破損時，將實施哪些糾正措施？ | ||
| 7 | 包裝箱和盒子是否發(fā)生損壞？貼紙是否牢固？ | ||
| 8 | 包裝箱和盒子是否倒放？是否做了防護？ | ||
| 9 | 容器/包裝箱是否和產(chǎn)品有不一樣的顏色？或是否標注了顏色代碼？ | ||
| 10 | 輔助工具（例如鏟、刮刀）是否完整、清潔且無破損？ | ||
| 11 | 這些工具是否和產(chǎn)品有不同的顏色？是否能夠被金屬探測器檢測？ | ||
| 包裝和包裝材料 | |||
| 1 | 外包裝是否對產(chǎn)品有不良影響（例如外箱有缺陷，膠帶凍在看冷凍產(chǎn)品上，傾斜裝置中的容器生銹）？ | ||
| 2 | 打包和拆包流程是否能將受到污染的風險降至最低？ | ||
| 3 | 包裝時是否需要膠帶？如果需要，膠帶是否防撕裂/足夠厚、不受溫度影響，且和產(chǎn)品的顏色不同？ | ||
| 4 | 產(chǎn)品包裝是否防漏并正確密封？ | ||
| 5 | 是否檢查了螺絲釘連接處、螺絲帽和防護環(huán)？ | ||
| 6 | 包裝過程中的回形針和訂書針是否已密封完成？ | ||
| 7 | 如何處理貨物接收區(qū)和轉(zhuǎn)運區(qū)的托盤（木質(zhì)/塑料）？是否對碎片和蟲害進行了監(jiān)控？必要時是否清楚了破損部件？ | ||
| 其他器具 | |||
| 1 | 公司提供的所有器具是否進行了登記？ | ||
| 2 | 這些器具是否顏色不同且可被金屬探測器檢測？ | ||
| 3 | 是否檢查了器具的完好性和齊備情況？ | ||
| 4 | 外部維修人員的工具是如何檢查的？ | ||
| 5 | 是否清除了所有的木質(zhì)物品？ | ||
| 環(huán)境因素 | 工作環(huán)境 | ||
| 1 | 當產(chǎn)品在加工過程中和未包裝時需要考慮哪些環(huán)境因素？ | ||
| 2 | 在機器/裸露的產(chǎn)品上方放置了什么？ | ||
| 3 | 燈具、線纜、管道和泵機等物品是否可以移動或調(diào)整位置？ | ||
| 4 | 如果他們無法移動，那這些零件是否已做好防護？ | ||
| 5 | 該加工區(qū)域能否遮擋？ | ||
| 6 | 玻璃窗和鏡子是否裝配了保護膜或是否為防損玻璃？ | ||
| 7 | 燈具是否防破損？ | ||
| 8 | 塑料開關(guān)是否完好？ | ||
| 9 | 維修期間存在哪些污染風險？產(chǎn)品是如何被保護的？ | ||
| 10 | 如何告知并監(jiān)督外部公司有關(guān)異物管理的要求？ | ||
| 蟲害 | |||
| 1 | 毒餌盒為何找不到了？ | ||
| 2 | 毒餌盒是否固定？ | ||
| 3 | 電子滅蠅裝置的熒光管有無損壞防護？ | ||
| 4 | 是否可以將電子滅蠅裝置替換成膠板滅蠅裝置？ | ||
| 5 | 滅蠅裝置距離開放生產(chǎn)線是否足夠遠？ |
