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一、廠區(qū)、生產(chǎn)場所及設施設備
周邊存在垃圾場。
廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境較差，存在排水不暢，積水較多，雜物堆放較多等問題，特別是燃煤等堆放無專門場所。
無防鼠板或離地縫隙過大，無防鼠效果。
工作服與生活服未分離，缺少紫外線燈，缺少過腳池，水龍頭為手動式或已損壞等情況。
存在更衣室的衛(wèi)生未及時清理，蜘蛛網(wǎng)，霉斑，灰塵等較明顯等問題。
車間有異味。車間有積、漏水。
人員、原料進入車間存在交叉污染。
工作服與生活服未分離。
部分企業(yè)的洗手設施為手動式或存在故障，干手設施未配備或故障，缺少手消毒設施，洗手的消毒液濃度過高或過低。
消毒池尺寸不滿足要求，寬度不夠，可一步邁過。
缺少紫外線燈，缺少過腳池，水龍頭為手動式或已損壞等情況。
存在衛(wèi)生未及時清理，蜘蛛網(wǎng)，霉斑，灰塵等較明顯等問題。
車間照明設施數(shù)量不足，暴露食品或原料上方的照明設施缺少防護措施。
天氣炎熱，部分企業(yè)只有部分車間有空調(diào)，導致員工為享受空調(diào)將所有生產(chǎn)工序集中在一個車間內(nèi)進行操作�；蛘邽楸阌谲囬g通風降低溫度，將車間對外通道打開未封閉。
存在使用木質(zhì)工器具。
即食與非即食產(chǎn)品共用生產(chǎn)車間，設備布局交叉,布局不合理。
設備未清潔打掃。
設備維修保養(yǎng)計劃與實際操作不一致。
設備維護保養(yǎng)記錄缺少人員簽字，缺少設備消毒液配制記錄。
消毒液配置信息不完整,配制濃度與文件規(guī)定不符。
二、采購進貨查驗管理
原材料查驗記錄，缺少審核人員簽名
食品原料無法提供合格證明文件、生產(chǎn)商的許可證。
索證報告的檢驗項目不齊全。
食品添加劑索證索票已過期。
采購記錄中缺少生產(chǎn)企業(yè)名稱。
未制定具體的進貨驗收標準；
部分過保質(zhì)期食品沒有及時清理。
三、檢驗及留樣管理
檢驗記錄不真實，涉嫌編造檢驗記錄。
產(chǎn)品出廠檢驗項目不齊全。
.檢驗方法標準更新不及時。
未能提供相關(guān)平行樣檢驗原始記錄。
產(chǎn)品凈含量檢驗的檢驗頻次小于其他檢驗項目。不符合GB14881中9.4條款關(guān)于凈含量、感官要求以及其他容易受生產(chǎn)過程影響而變化的檢驗項目的檢驗頻次應大于其他檢驗項目的要求。
未能提供產(chǎn)品留樣記錄及產(chǎn)品留樣。
檢驗設備未經(jīng)過法定檢定，不能正常使用或者試劑過期
四、貯存及交付控制方面
未能提供食品原料倉庫的定期檢查衛(wèi)生情況的記錄。
倉庫沒有設置防鼠設施。
物料沒有分庫或分區(qū)存放。
未與墻壁保持適當距離。
有毒有害的試劑隨意存放或與其他原輔料混放。
庫房物料沒有隔墻離地。
庫房物料未做標識，留樣區(qū)域未標識。
庫房缺少必要的溫濕度檢測及記錄。
五、產(chǎn)品追溯及不安全食品召回
生產(chǎn)記錄缺少所用原料的具體批次信息
銷售記錄，缺少購貨者聯(lián)系方式。不符合GB 14881中14.1.1.3條款關(guān)于應如實記錄出廠產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、檢驗合格單、銷售日期等內(nèi)容的要求。
存在產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后沒有及時標注生產(chǎn)日期的情況。
未排查不合格產(chǎn)品是否波及其他批次產(chǎn)品，未評估是否需要擴大召回范圍
六、從業(yè)人員管理
個別食品安全管理人員/專業(yè)技術(shù)人員的崗位職責規(guī)定不太明確。
未配備相應的食品安全管理及專業(yè)技術(shù)人員或者人員數(shù)量嚴重不足。
關(guān)鍵崗位（如企業(yè)負責人、食品安全負責人、各部門負責人）的崗位職責不明確，或其資格不符合規(guī)定要求。
人員不熟悉本部門的職責。
員工佩戴首飾進入生產(chǎn)。
從業(yè)人員未取得健康證明。
檢驗員檢驗操作不熟練。
檢驗標準更新后無法提供新標準的培訓記錄。
健康檔案不齊全，或健康制度不規(guī)范。
七、生產(chǎn)過程控制
出庫數(shù)量與投料數(shù)量不符。
提供生產(chǎn)工藝規(guī)程中物料平衡計算方法和標準，無法對其生產(chǎn)產(chǎn)品的物料平衡進行核算
車間內(nèi)缺少腳踏式垃圾桶。
工藝流程/關(guān)鍵控制點與實際不符。
生產(chǎn)過程考核記錄未記錄具體不符合項內(nèi)容及分析。
執(zhí)行企業(yè)標準的，工藝與實際不符。
企標即將超過有效期。
八、培訓
無培訓計劃，或個別培訓計劃未按期實施或培訓人員。
培訓記錄中缺少學習時間。
培訓內(nèi)容未全面覆蓋的（內(nèi)容欠缺），如檢驗員缺少專業(yè)知識培訓記錄，缺少關(guān)鍵控制點上崗人員的培訓及考核記錄。
部分人員未經(jīng)培訓，未見技術(shù)人員上崗培訓記錄。
食品安全管理人員培訓考核不合格卻上崗。
培訓記錄缺總體評價。
九、試制產(chǎn)品報告
沒有產(chǎn)品試制產(chǎn)品報告，這種情況，一般不會發(fā)生，如果一旦出現(xiàn)，將會是致命的。直接導致現(xiàn)場審核不予通過。
食品安全標準規(guī)定的檢驗項目不全。也將會是致命的。直接導致現(xiàn)場審核不予通過。
